出差管理制度恒大

出差管理制度恒大一、出差管理制度恒大

第一章总则

第一条为规范公司员工出差行为，提高出差效率，控制出差成本，保障出差安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工，包括正式员工、合同工、实习生等。

第三条员工出差必须按照本制度的规定履行申请、审批、报销等程序，不得擅自出差或违规出差。

第四条公司各部门负责人对本部门员工的出差行为负有监督和管理责任。

第五条公司人力资源部负责本制度的制定、修订和解释工作。

第六条公司财务部负责出差费用的审核和报销工作。

第七条公司安全管理部负责出差安全的管理和监督工作。

第二章出差申请与审批

第八条员工出差前必须填写《出差申请表》，详细填写出差事由、出差时间、出差地点、出差人数、交通方式、住宿标准等信息。

第九条《出差申请表》需经部门负责人签字同意，并按照公司规定的审批流程逐级上报。

第十条审批流程如下：

（一）一般出差申请由部门负责人审批；

（二）部门负责人出差申请由分管副总经理审批；

（三）分管副总经理出差申请由总经理审批；

（四）总经理出差申请由董事会审批。

第十一条审批过程中，审批人有权要求申请人补充相关材料或说明情况。

第十二条审批完成后，申请人凭审批后的《出差申请表》办理出差手续。

第三章出差费用管理

第十三条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

第十四条交通费按照公司规定的标准报销，不得超出标准。

第十五条住宿费按照公司规定的标准报销，不得超出标准。

第十六条伙食补助费按照公司规定的标准报销，不得超出标准。

第十七条市内交通费按照公司规定的标准报销，不得超出标准。

第十八条出差费用报销需提供相关凭证，包括车票、住宿发票、伙食补助证明等。

第十九条出差费用报销需在出差结束后一个月内办理，逾期不报视为放弃报销。

第四章出差安全管理

第二十条出差前，员工需了解出差地的安全状况，做好安全防范措施。

第二十一条出差期间，员工需遵守当地法律法规，不得从事违法活动。

第二十二条出差期间，员工需注意人身和财产安全，防止发生意外事故。

第二十三条出差期间，员工需保持与公司的联系，及时报告出差情况。

第二十四条出差结束后，员工需提交《出差报告》，内容包括出差情况、工作成果、存在问题等。

第五章出差纪律

第二十五条员工出差必须按照批准的时间、地点和任务进行，不得擅自变更。

第二十六条员工出差期间需遵守公司的各项规章制度，不得违反。

第二十七条员工出差期间需注意言行举止，维护公司形象。

第二十八条员工出差期间需节约费用，不得浪费。

第六章附则

第二十九条本制度由公司人力资源部负责解释。

第三十条本制度自发布之日起施行。

第三十一条本制度未尽事宜，由公司根据实际情况另行规定。

二、出差管理制度恒大

第二章出差申请与审批

第八条员工出差前必须填写《出差申请表》，详细填写出差事由、出差时间、出差地点、出差人数、交通方式、住宿标准等信息。

第九条《出差申请表》需经部门负责人签字同意，并按照公司规定的审批流程逐级上报。

第十条审批流程如下：

（一）一般出差申请由部门负责人审批；

（二）部门负责人出差申请由分管副总经理审批；

（三）分管副总经理出差申请由总经理审批；

（四）总经理出差申请由董事会审批。

第十一条审批过程中，审批人有权要求申请人补充相关材料或说明情况。

第十二条审批完成后，申请人凭审批后的《出差申请表》办理出差手续。

第三章出差费用管理

第十三条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

第十四条交通费按照公司规定的标准报销，不得超出标准。

第十五条住宿费按照公司规定的标准报销，不得超出标准。

第十六条伙食补助费按照公司规定的标准报销，不得超出标准。

第十七条市内交通费按照公司规定的标准报销，不得超出标准。

第十八条出差费用报销需提供相关凭证，包括车票、住宿发票、伙食补助证明等。

第十九条出差费用报销需在出差结束后一个月内办理，逾期不报视为放弃报销。

第四章出差安全管理

第二十条出差前，员工需了解出差地的安全状况，做好安全防范措施。

第二十一条出差期间，员工需遵守当地法律法规，不得从事违法活动。

第二十二条出差期间，员工需注意人身和财产安全，防止发生意外事故。

第二十三条出差期间，员工需保持与公司的联系，及时报告出差情况。

第二十四条出差结束后，员工需提交《出差报告》，内容包括出差情况、工作成果、存在问题等。

第五章出差纪律

第二十五条员工出差必须按照批准的时间、地点和任务进行，不得擅自变更。

第二十六条员工出差期间需遵守公司的各项规章制度，不得违反。

第二十七条员工出差期间需注意言行举止，维护公司形象。

第二十八条员工出差期间需节约费用，不得浪费。

第六章附则

第二十九条本制度由公司人力资源部负责解释。

第三十条本制度自发布之日起施行。

第三十一条本制度未尽事宜，由公司根据实际情况另行规定。

三、出差费用管理

第十三条出差费用主要包括交通费、住宿费、伙食补助费以及市内交通费等几个方面。这些费用的管理需要严格按照公司的规定执行，确保每一笔支出都在合理范围内，避免不必要的浪费和滥用。

第十四条交通费是出差费用中的一项重要支出，包括飞机票、火车票、汽车票等。公司根据实际情况制定了不同的交通费标准，员工在出差时应当根据实际情况选择合适的交通工具，并在报销时提供相应的票据。例如，如果出差地点较远，选择飞机作为交通工具可能更为合适，但同时也需要考虑飞机票的价格是否在公司的报销标准之内。同样，如果出差地点较近，选择火车或汽车可能更为经济，也应当在报销时提供相应的票据。

第十五条住宿费是出差费用中的另一项重要支出，公司根据不同的出差地点和出差目的制定了不同的住宿费标准。员工在出差时应当选择符合公司标准的酒店进行住宿，并在报销时提供相应的发票。例如，如果出差地点是一线城市，公司可能规定了最高住宿费标准，员工在选择酒店时应当在这个标准之内进行选择。如果出差地点是二三线城市，公司可能规定了较低的住宿费标准，员工在选择酒店时也应当在这个标准之内进行选择。

第十六条伙食补助费是为了保障员工在出差期间能够有足够的饮食保障而设立的。公司根据实际情况制定了不同的伙食补助费标准，员工在出差期间可以按照这个标准领取伙食补助费。例如，如果公司规定的伙食补助费标准是每天50元，员工在出差期间就可以按照这个标准领取伙食补助费。需要注意的是，伙食补助费并不是实报实销，而是按照公司规定的标准进行发放的。

第十七条市内交通费是员工在出差期间在城市内部进行交通产生的费用。公司根据实际情况制定了不同的市内交通费标准，员工在出差期间可以按照这个标准报销市内交通费。例如，如果公司规定的市内交通费标准是每天20元，员工在出差期间就可以按照这个标准报销市内交通费。需要注意的是，市内交通费并不是实报实销，而是按照公司规定的标准进行报销的。

第十八条出差费用报销需要提供相应的凭证，包括车票、住宿发票、伙食补助证明等。这些凭证是员工报销出差费用的依据，也是公司审核出差费用的依据。员工在出差结束后应当及时整理这些凭证，并在规定的时间内提交给公司进行报销。如果员工没有提供相应的凭证，公司可能会拒绝报销相应的费用。

第十九条出差费用报销需要在出差结束后一个月内办理，逾期不报视为放弃报销。这是因为公司需要时间来审核员工的出差费用报销申请，如果员工逾期不报，公司可能会因为无法审核而拒绝报销相应的费用。因此，员工在出差结束后应当及时办理出差费用报销手续，避免因为逾期而无法报销相应的费用。同时，公司也应当合理安排审核时间，确保员工能够在规定的时间内完成出差费用报销手续。

四、出差安全管理

第二十条出差前，员工需主动了解并评估出差目的地的安全状况，包括但不限于政治稳定性、治安情况、天气变化、交通状况及潜在的疾病风险等。员工应基于这些信息，制定相应的个人安全防范措施，例如购买适当的旅行保险、准备必要的急救药品、了解当地的紧急联系方式等。对于前往安全风险较高的地区的出差申请，公司有权要求申请人提供更详细的安全评估报告或提出额外的安全保障措施，以确保员工的人身安全。

第二十一条在整个出差期间，员工必须严格遵守当地的法律法规，自觉维护社会公德和公司形象。不得参与任何可能违法乱纪的活动，如赌博、酗酒滋事、打架斗殴等，避免因个人不当行为给公司带来负面影响或法律风险。同时，员工应时刻注意自己的言行举止，展现专业、得体的形象，尤其是在与当地政府官员、合作伙伴或客户进行接触时，更应注重礼仪和规范。

第二十二条员工在外出过程中，应时刻保持警惕，注意保护自身的人身安全与财产安全。这包括在公共场所避免显露大量现金或贵重物品，使用安全的交通工具，注意住宿环境的安全性，以及在夜间尽量避免单独外出等。同时，员工应了解并掌握基本的自救互救技能，如急救知识、火灾逃生等，以应对可能发生的突发事件。此外，对于携带公司机密文件或重要物品的员工，还需采取额外的保密措施，防止信息泄露或物品丢失。

第二十三条出差期间，保持与公司的持续沟通至关重要。员工应定期向公司汇报出差进展情况、遇到的问题及解决方案，确保公司能够及时掌握出差动态并给予必要的支持和指导。沟通方式可以采用电话、电子邮件、即时通讯工具等多种形式，并根据出差地点和具体情况选择最合适的方式。在遇到紧急情况时，员工更应第一时间联系公司，寻求帮助和指示，共同应对突发状况。

第二十四条出差任务完成后，员工需按照公司要求及时提交《出差报告》。该报告应详细记录出差期间的工作内容、成果、遇到的问题、解决方案以及个人的心得体会等。这不仅是对出差工作的总结和反思，也是公司评估出差效果、改进未来出差管理的重要依据。通过认真撰写出差报告，员工可以更好地梳理工作思路、提升工作能力，并为公司的长远发展贡献自己的力量。

五、出差纪律

第二十五条员工在出差过程中必须严格遵守公司关于出差时间、地点和任务的安排。任何未经批准的变更，如延长出差时间、更改出差地点或偏离原定出差任务，均被视为违规行为。这种违规不仅可能影响出差工作的正常进行，还可能给公司带来不必要的损失。因此，员工在出差前应充分了解并明确自己的出差任务，并在出差过程中与公司保持密切沟通，确保持续按照既定计划执行。如遇特殊情况确需变更出差计划，员工必须第一时间向公司报告，并按照公司规定的审批流程获得批准后方可实施变更。

第二十六条出差期间，员工应自觉遵守公司的各项规章制度，包括工作纪律、保密制度、财务制度等。这些规章制度是公司正常运营的基础，也是保障员工权益的重要措施。员工在出差过程中，无论身处何地，都应时刻牢记自己的身份和职责，保持高度的责任感和自律性。例如，在处理公司事务时，应严格遵守公司的财务报销流程，不得私自接受馈赠或从事与公司利益冲突的活动。同时，员工还应注重保护公司的商业秘密和知识产权，不得以任何形式泄露公司信息。

第二十七条员工在出差期间应注意自己的言行举止，维护公司的良好形象。作为公司的代表，员工在对外交往中应展现出专业的素养和良好的风貌，不得有任何损害公司形象的行为。这包括在公共场合保持文明礼貌，穿着得体，遵守公共秩序，以及在商务交往中展现出诚信、务实、合作的态度。员工还应积极与当地合作伙伴、客户建立良好的关系，通过自己的言行举止赢得他们的信任和尊重，为公司创造更多的商业机会。

第二十八条出差期间，员工应本着勤俭节约的原则，合理使用公司资源，避免浪费。出差费用是公司的一项重要支出，员工在出差过程中应尽量精打细算，合理规划交通、住宿、餐饮等各项开支。例如，在选择交通工具时，应在保证安全和效率的前提下，选择经济实惠的选项；在安排住宿时，应选择符合公司标准的酒店，避免超标准住宿；在餐饮方面，应避免铺张浪费，合理搭配饮食，确保营养均衡。通过节约每一分钱，员工不仅能够为公司降低出差成本，还能培养自己的节约意识，养成良好的消费习惯。

六、附则

第二十九条本制度由公司人力资源部负责制定、修订和解释。人力资源部将根据公司的发展情况和实际需求，定期对本制度进行评估和修订，以确保其持续适用性和有效性。任何对本制度的解释权均归人力资源部所有，员工在理解和执行本制度时，应以人力资源部的解释为准。人力资源部还将负责向员工宣传和培训本制度，确保员工能够充分了解并遵守本制度的规定。

第三十条本制度自发布之日起正式施行。公司所有员工均需严格遵守本制度的规定，不得违反。自本制度施行之日起，公司原有的关于出差管理的相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。公司将通过多种渠道向员工传达本制度的内容，包括公司内部网站、电子邮件、会议通知等，确保员工能够及时了解并掌握本制度的相关规定。同时，公司还将定期