2025年建筑施工企业信息安全管理制度

2025年建筑施工企业信息安全管理制度一、总则1.1目的依据为保障建筑施工企业各类信息资产的安全性、完整性和可用性，防范信息泄露、篡改、丢失等风险，维护企业正常生产经营秩序，依据《中华人民共和国网络安全法》第21条关于国家实行网络安全等级保护制度的要求、《中华人民共和国数据安全法》第27条关于建立健全全流程数据安全管理制度的规定，以及《关键信息基础设施安全保护条例》第10条关于运营者应当设置专门安全管理机构的要求，结合建筑施工行业特点，制定本制度。1.2适用范围本制度适用于公司总部、各分支机构、项目部及全体从业人员在生产经营活动中涉及的所有信息处理行为。涵盖企业行政管理信息、生产经营数据、技术图纸资料、财务核算信息、人力资源档案、客户供应商资料等各类电子及纸质信息载体。1.3管理原则信息安全管理工作遵循以下基本原则：坚持预防为主、综合防范的方针；实行谁主管谁负责、谁使用谁负责的责任制；采取技术与管理并重的防护措施；确保安全措施与业务发展相适应；建立持续改进的闭环管理机制。二、组织与职责2.1管理架构公司建立三级信息安全管理架构。决策层设立信息安全领导小组，由总经理担任组长，分管信息化的副总经理担任副组长，各职能部门负责人为成员，负责审定信息安全策略、审批重大安全项目、决策安全事件处置。管理层设立信息安全管理办公室，常设在信息化管理部门，配备专职信息安全管理员，负责日常安全管理工作。执行层由各部门、项目部指定兼职信息安全员，负责本单位信息安全具体工作的落实。2.2职责划分信息安全领导小组每季度召开一次工作会议，审议信息安全状况报告，评估安全风险，指导安全改进工作。信息安全管理办公室负责制定年度安全工作计划，组织安全培训演练，监控安全态势，协调处理安全事件，每月向领导小组报送安全简报。各部门负责人对本部门信息安全负首要责任，确保员工遵守安全规定，落实安全措施。兼职信息安全员负责检查本部门安全状况，报告安全漏洞，协助处理安全事件。全体员工有责任保护岗位接触的信息资产，发现安全隐患应及时报告。三、信息资产分类与管理3.1资产分类标准根据信息资产的重要性和敏感程度，将其划分为三个级别。核心级信息包括企业经营战略、重大投标报价、核心技术专利、重要财务数据、高管个人信息等，一旦泄露可能造成重大经济损失或严重影响企业声誉。重要级信息包括项目施工图纸、采购合同、人事档案、客户资料、一般财务凭证等，泄露可能对企业运营造成较大影响。普通级信息包括日常行政文件、通知公告、公开宣传资料等，泄露影响范围有限。3.2分级防护要求核心级信息必须存储在专用加密存储设备或受控系统中，访问实行双因子认证，操作留痕且保存期限不少于三年，传输采用加密通道，严禁通过互联网明文传输。重要级信息应设置访问权限控制，定期备份数据，传输时需进行基本加密处理。普通级信息按一般文件管理要求进行保管，但仍需注意防止非授权扩散。3.3资产台账管理信息安全管理办公室负责建立并维护信息资产台账，每年进行一次全面盘点。台账应记录资产名称、类别、级别、责任部门、存放位置、防护措施等关键信息。资产变更、报废时需经信息安全管理员确认，确保敏感信息得到妥善处理。四、物理与环境安全4.1机房安全要求企业数据中心机房必须实行24小时门禁管理，进出记录保存半年以上。机房环境应满足恒温恒湿要求，配备不间断电源系统、气体消防设施、视频监控设备。非授权人员不得进入机房，维护人员操作需全程陪同监督。4.2办公区域安全重要文件资料应存放在带锁文件柜中，废弃纸质文件必须使用碎纸机销毁。办公电脑应设置自动锁屏功能，闲置超过10分钟需重新验证身份。会议室使用后应及时擦除白板内容，避免遗留敏感信息。4.3移动办公安全员工在外出差或远程办公时，应使用公司配发的安全笔记本电脑或移动设备，安装统一的防病毒软件和加密软件。通过虚拟专用网络接入公司内部系统，禁止使用公共无线网络处理核心级信息。五、网络与系统安全5.1网络边界防护公司网络出口必须部署下一代防火墙，配置严格访问控制策略。内部网络按业务功能划分不同安全区域，区域间访问需经过安全网关审查。无线网络与有线网络物理隔离，访客网络仅限于互联网访问。5.2系统安全配置服务器操作系统必须进行安全加固，关闭非必要端口和服务，定期安装安全补丁。数据库系统应启用访问审计功能，对敏感数据字段进行加密存储。应用系统开发需遵循安全编码规范，上线前进行安全测试。5.3账户与权限管理实行最小权限原则，用户只能获取完成工作所必需的系统权限。账户申请需经部门负责人审批，权限变更需记录在案。员工离职或调岗时，人力资源部门应在24小时内通知信息管理部门注销或调整相应账户。六、数据安全保护6.1数据生命周期管理数据创建阶段应明确标识密级和保管要求。存储阶段按分级要求采取相应保护措施。传输阶段根据数据级别选择适当加密方式。使用阶段严格限制访问范围。销毁阶段确保数据不可恢复，电子数据彻底删除，纸质资料粉碎处理。6.2备份与恢复核心业务系统数据实行每日增量备份、每周全量备份，备份数据异地保存。每季度进行一次恢复演练，确保备份数据可用。重要数据备份周期不超过一周，普通数据视情况定期备份。6.3加密技术应用核心级信息在存储和传输过程中必须使用国密算法加密。重要级信息在传输过程中应进行加密处理。移动存储设备如U盘、移动硬盘等存储敏感信息时需进行全盘加密。七、人员安全管理7.1安全意识培训新员工入职必须接受不少于2小时的信息安全基础培训，经考核合格后方可上岗。全体员工每年需参加一次信息安全知识更新培训。针对特定岗位如系统管理员、财务人员等开展专项安全技能培训。7.2保密承诺与责任员工入职时需签订保密承诺书，明确保密义务和违规责任。涉密岗位人员应进行背景审查，定期复核。员工离职时需办理信息资产交接手续，重申保密义务的持续性。7.3外部人员管理供应商、合作伙伴等外部人员访问公司信息系统需签订安全协议，明确安全责任。临时访问权限设置有效期，最长不超过三个月。外包开发项目应在合同中明确安全要求，代码交付前进行安全检测。八、安全运维管理8.1日常监控与巡检信息安全管理员每日检查安全设备运行状态，分析安全日志，发现异常及时处理。每周对重要系统进行漏洞扫描，每月对全网进行安全评估。系统变更必须经过测试和审批，严禁未经授权修改生产环境。8.2漏洞管理流程发现安全漏洞后，应在24小时内评估风险等级。高危漏洞需在3个工作日内修复，中危漏洞7个工作日内修复，低危漏洞视情况安排修复。暂时无法修复的需采取临时防护措施。8.3安全审计管理每半年进行一次全面安全审计，检查制度执行情况，评估防护效果。审计内容包括权限分配合理性、操作日志完整性、安全策略有效性等。审计结果作为安全管理改进的重要依据。九、应急响应与处置9.1事件分级标准根据影响范围和严重程度，安全事件分为三个等级。一级事件为系统瘫痪、核心数据泄露等严重影响生产经营的事件。二级事件为局部系统故障、重要数据受损等较大影响事件。三级事件为个别终端感染病毒、普通信息泄露等一般影响事件。9.2应急响应流程发生安全事件后，发现人应立即报告部门信息安全员，信息安全员初步判断后报告信息安全管理办公室。一级事件需在30分钟内启动应急响应预案，二级事件2小时内处理，三级事件24小时内解决。事件处理过程中应尽量减少业务影响，保护现场证据。9.3事后总结改进安全事件处理完成后，信息安全管理办公室应在5个工作日内完成事件分析报告，查明原因，明确责任，提出整改措施。重大事件需向信息安全领导小组专题汇报。根据事件教训完善安全防护体系，防止类似事件再次发生。十、检查与考核10.1检查方式与频次信息安全管理办公室每季度组织一次信息安全专项检查，检查内容包括制度执行情况、技术防护有效性、人员安全意识等。各部门每月进行自查，发现问题及时整改。重大节日前后、重要活动期间安排专项安全检查。10.2考核评价标准将信息安全工作纳入部门及个人绩效考核体系，权重不低于5%。考核指标包括安全制度执行率、安全事件发生率、安全隐患整改率等。对安全工作表现突出的部门和个人给予表彰奖励。10.3持续改进机制每年对信息安全管理制度进行一次全面评审，根据技术发展、业务变化和风险评估结果进行修订。定期收集员工反馈意见，优化安全措施，提高安全管理的适用性和有效性。十一、附则11.1制度解释本制度由公司信息安全管理办公室负责解释。执行过程中如遇特