企业安全联合检查管理规范

企业安全联合检查管理规范第一章总则第一条目的与依据为规范企业安全联合检查工作，全面排查并有效治理各类安全隐患，防范和减少生产安全事故发生，保障企业员工生命财产安全与企业可持续发展，依据国家相关法律法规及企业内部安全管理规定，特制定本规范。第二条适用范围本规范适用于企业组织开展的，涉及多个部门或单位参与的各类安全联合检查活动。企业所属各单位、各部门的内部安全检查可参照本规范执行。第三条基本原则企业安全联合检查应遵循以下原则：1.统一领导、分级负责：明确各级组织及人员的职责，确保检查工作有序开展。2.预防为主、综合治理：以隐患排查治理为核心，推动安全管理水平提升。3.全面覆盖、突出重点：既要对所有生产经营环节进行检查，又要关注高风险区域和关键岗位。4.客观公正、实事求是：如实反映检查情况，不走过场，不流于形式。5.闭环管理、注重实效：确保检查发现的问题得到及时有效的整改。第二章组织与职责第四条组织领导企业应成立安全联合检查领导小组，由企业主要负责人或分管安全负责人担任组长，相关职能部门负责人为成员。领导小组负责审定联合检查方案，协调解决检查中的重大问题，督促检查结果的落实。第五条牵头与参与部门1.牵头部门：通常由企业安全生产管理部门或指定的专项工作部门担任，负责联合检查的日常组织、协调、方案制定、进度跟踪、汇总报告等工作。2.参与部门：根据检查内容和范围确定，一般包括生产、技术、设备、消防、人事、财务、工会及各业务单位等。各参与部门应选派熟悉业务、责任心强的人员参加检查。第六条检查组职责1.严格按照检查方案和相关标准、规范进行检查。2.准确记录检查情况，收集相关证据资料。3.对发现的安全隐患和问题进行初步判定，并提出整改建议。4.向被检查单位反馈检查意见，听取其陈述和申辩。5.参与检查总结，撰写检查报告。第七条被检查单位职责1.积极配合联合检查工作，提供必要的工作条件和真实的资料、数据。2.如实汇报本单位安全管理状况和存在的问题。3.对检查发现的问题，按照要求制定整改方案，落实整改措施、责任人和完成期限。4.及时向检查组织单位反馈整改情况。第三章检查内容与方式第八条检查内容联合检查内容应根据企业实际情况、季节特点、重要时段及上级要求确定，主要包括但不限于：1.国家及地方安全生产法律法规、标准规范的贯彻执行情况。2.企业安全生产责任制、安全管理制度、操作规程的建立与落实情况。3.安全生产投入及安全设施、设备的配备、维护、保养和使用情况。4.从业人员安全培训教育、特种作业人员持证上岗情况。5.生产作业现场安全管理、风险辨识与管控、隐患排查治理情况。6.消防安全、用电安全、特种设备安全、危险化学品管理等专项安全状况。7.应急预案的制定、演练及应急救援物资的储备情况。8.职业健康管理及劳动防护用品的配备与使用情况。9.上次检查发现问题的整改落实情况。第九条检查方式联合检查可采取以下一种或多种方式结合进行：1.听取汇报：听取被检查单位关于安全管理工作的情况介绍。2.查阅资料：查阅安全管理制度、记录、台账、培训档案、检测报告等。3.现场检查：深入生产作业场所进行实地查看。4.座谈询问：与管理人员、一线员工进行个别或集体座谈，了解实际情况。5.模拟测试：对某些安全应急程序或操作技能进行模拟检验。6.暗查暗访：针对特定问题或为掌握真实状况，采取不预先通知的检查方式。第四章检查程序第十条检查准备1.制定方案：牵头部门根据检查目的和要求，组织制定详细的检查方案，明确检查主题、范围、内容、方法、时间安排、参与部门、人员分工及工作要求。2.下发通知：提前向被检查单位下发检查通知（特殊情况如暗查暗访除外），明确检查相关事宜，要求其做好准备。3.组织培训：对检查组成员进行培训，使其熟悉检查内容、标准、方法及纪律要求。4.准备资料：准备必要的法律法规、标准规范、检查表格、记录工具等。第十一条检查实施1.首次会议：检查组抵达后，可召开简短的首次会议，说明检查目的、依据、程序、纪律及要求，听取被检查单位简要汇报。2.现场检查：检查人员按照分工，依据检查方案和相关标准，深入现场进行检查，认真做好检查记录，对发现的隐患和问题应拍照、录像或记录具体位置、情形。3.资料核查：对照检查内容，查阅被检查单位相关文件、记录、台账等资料。4.交流询问：就检查中发现的疑点或问题，与被检查单位相关人员进行沟通核实。5.内部沟通：检查组内部定期沟通检查情况，汇总发现的问题，统一意见。第十二条问题反馈与汇总1.意见反馈：检查结束后，应与被检查单位进行沟通，通报检查初步情况，反馈发现的问题和隐患，听取其意见和申辩。2.汇总分析：检查组对检查情况进行汇总、梳理和分析，对隐患进行分级分类，研究提出整改建议和处理意见。第十三条检查报告1.撰写报告：牵头部门组织检查组在规定时间内完成检查报告。报告应包括检查概况、取得成效、存在的主要问题与隐患、整改建议、处理意见及下一步工作要求等。2.报告审批：检查报告按程序报联合检查领导小组审批。第十四条整改与复查1.下发整改通知：根据审批后的检查报告，向被检查单位下发书面整改通知，明确整改内容、整改要求、责任单位、责任人及完成期限。2.整改落实：被检查单位接到整改通知后，应立即组织制定整改方案，落实整改措施，按期完成整改。对暂时不能整改的重大隐患，应制定专项方案，采取防范措施，确保安全，并上报有关部门。3.跟踪督办：牵头部门负责对整改情况进行跟踪督办，及时掌握整改进度。4.整改复查：整改期限届满后，牵头部门应组织或委托相关部门对整改情况进行复查验收，确保隐患消除。对未按期完成整改或整改不合格的，应责令其继续整改，并依据相关规定进行处理。第五章检查记录与档案管理第十五条检查记录检查过程中应规范填写检查记录，内容应真实、准确、完整，包括检查时间、地点、人员、发现问题描述、整改建议等，并由检查人员和被检查单位相关负责人签字确认。第十六条档案管理联合检查形成的各类资料，包括检查方案、通知、记录、照片、视频、报告、整改通知、整改报告、复查记录等，均应按照企业档案管理规定进行整理、归档，妥善保存，确保可追溯。第六章检查纪律与要求第十七条检查纪律1.检查人员应严格遵守国家法律法规和企业各项规章制度，廉洁自律，秉公执法。2.不得接受被检查单位的宴请、礼品、礼金或有价证券。3.不得在被检查单位报销任何费用。4.不得泄露检查工作秘密和被检查单位的商业秘密。5.与被检查单位存在利害关系的，应主动申请回避。第十八条工作要求1.各参与部门应高度重视联合检查工作，积极支持和配合牵头部门，选派合格人员参与检查。2.检查人员应认真履行职责，深入细致，不走过场，确保检查质量。3.对检查中发现的重大安全隐患，应立即要求被检查单位采取措施，并及时上报。4.加强信息沟通与反馈，确保检查工