江苏省局版网上申报系统操作手册企业所得税纳税人

年4月19日江苏省局版网上申报系统操作手册企业所得税纳税人文档仅供参考，不当之处，请联系改正。省局版企业所得税纳税人网上申报系统操作手册南京市国家税务局修订9月目录1新旧系统差异 31.1操作习惯的变化 31.2系统功能的变化 31.3申报前准备 32系统登录与退出 33资产负债表填写（编号383） 134利润表填写（编号385） 155企业所得税申报表填写 175.1所得税季度纳税申报表（A类）填写（编号262） 175.2所得税季度纳税申报表（B类）填写（编号264） 206正式提交申报 236.1资产负债表正式提交申报 236.2利润表正式提交申报 246.3企业所得税季度纳税申报表（A类）、企业所得税季度纳税申报表（B类）正式提交申报 257查看回执 288报表打印 309获取“网上南京国税”注册用户身份 30

1新旧系统差异1.1操作习惯的变化大量应用“Enter”键。报表填写时，每填好一栏数据，必须按“Enter”键，再填写下一栏数据，合计数才能显示；如果修改主表中一个数据，则需一直按“Enter”键到底，报表中有合计数的地方才能自动合计。1.2系统功能的变化1.2.1数据异常提醒：增加了会计报表部分数据与纳税申报表数据间的强制监控关系的提醒功能。1.2.2税收优惠备案提醒。纳税人填报不征税收入、免税收入、农林牧渔业免税项目所得三项栏次时，系统自动增加向税务机关进行税收优惠备案的提醒，未设置强制监控条件。1.2.31.3申报前准备1.3.1查看系统自动带出的预缴申报表的表式是否与企业的实际征收方式一致1.3.2查看系统自动带出的预缴税款是否和企业实际一致。。1.3.3涉及弥补以前年度亏损额的企业，查看系统自动带出的弥补以前年度亏损额是否和企业实际一致。1.3.4涉及减免所得税额优惠的企业（小型微利企业除外），查看对应的减免所得税项目的明细栏次是否为可填写状态；同时表头出现红字减免类型、减免幅度等提示内容。发现上述不一致的，应及时与主管税务机关联系。2系统登录与退出2.1前期准备客户端设置IE设置1、请使用标准的IE浏览器（建议使用IE6/IE7）而不能使用如搜狗、360、世界之窗、遨游等，因为这些浏览器可能会拦截一些功能，导致部分功能异常。如图打开IE浏览器，点击“工具”菜单下的“Internet选项”。（IE6浏览器截图）（IE7浏览器截图）2、依次点击“安全”→“可信任站点”→“站点（S）…”。3、将网址“”用如图的方式添加到输入框中,注意先将“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)”的勾去掉，然后点击“添加”，最后再点击“关闭”。4、安装PDF查看软件从网站上下载AdobeReader9.0软件，将其正确安装在本机，安装完毕后在“开始”—》“运行”—》AdobeReader9，系统打开界面如下图所示，即为安装成功：2.2系统登录2.2.1登录“网上南京国税”首页，按原来方法在网页右上角输入用户名和密码登录，登录后点击网页上方的“纳税人”菜单，进入后点击“纳税申报”，进入后点击“省局版网上申报系统”模块的“进入系统”按键进入新网上申报系统。2.2.获取省局版网上申报系统用户身份您在办理税务登记时，填写《南京市国家税务局网上申报纳税人登记申请表》，获取省局版网上申报系统用户身份及密码。其它情况下，请您带税务登记证副本到主管税务机关，进行新版网上申报系统开户及密码设置。登录：登录网上南京国税：，依次进入纳税人→办税区，选择“省局版网上申报系统”如果用户只需使用省局版网上申报系统，可不输入“网上南京国税”用户密码，直接从首页依次进入纳税人→办税区，选择“省局版网上申报系统”，点击“进入系统”，然后在打开的页面上进行登录：注意：当前南京市推行的省局版网上申报系统不使用CA证书，用户输入完用户名、密码和验证码后，请点击“登录”按钮进入系统。若用户是第一次使用本系统，点击“进入系统”后会自动打开《江苏省国家税务局网上办税厅使用协议》界面，如下图：用户查看后选择“我接受”或“我不接受”选择框，点击“确定”按钮；当选择“我接受”选择框时，系统将导入“企业纳税人基本信息核对表”界面：核对纳税人基本信息并按照要求勾选后，点击“信息一致”或“信息不一致”按钮。当点击“信息一致”按钮后，系统弹出提示窗口如下图：按照提示点击“确定”或“取消”按钮，当用户点击“确定”按钮后，系统导入登录成功首页，如下图所示，当点击“取消”按钮，系统将关闭提示框。当点击“信息不一致”按钮后，系统弹出提示窗口如下图：勾选不一致的项后，点击“信息不一致”按钮，系统弹出提示窗口，如下图：用户点击确认，系统将用户选择的信息不一致信息提交到系统内保存，供税务干部参考并导入登录成功首页。当用户选择“我不同意”选择框：点击确认按钮后，系统弹出对话框：用户根据提示选择“确定”或“取消”按钮，当选择确定按钮后，系统导入登录成功界面，但不能进行任何网上申报和申请的涉税事宜。当用户输入的用户名和密码不符，或验证码不符时，系统将提示用户错误，并导向重新登录界面，如下图：注意：若长时间打开界面，但未登录需要登录时，先点击“看不清楚换一张”重新产生验证码后再填验证码，否则会提示“验证码错误，请重试”。登陆成功，单击“我要申报”链接进入到网上申报模块。2.3系统退出用户登录后若想退出本系统，在刚登录成功的界面上，点击“安全退出”超链接，或在其它界面时，点击菜单上的“主页”超链接，界面会导入刚登录成功后的界面，用户点击“安全退出”超链接。点击“安全退出”超链接后，系统出现以下界面：表示用户已退出/注销成功，可重新登录。3资产负债表填写（编号383）——点击“创立”,打开资产负债表,如下图:——输入资产负债表相关信息，点击“保存报表”.——操作成功后，点击“继续”4利润表填写（编号385）——点击“创立”,打开利润表,如下图:——输入利润表相关信息，点击“保存报表”.——操作成功后，点击“继续”5企业所得税申报表填写5.1所得税季度纳税申报表（A类）填写（编号262）——点击企业所得税季度纳税申报表（A类）后的“创立”,打开查账征收企业所得税（月）季度纳税申报表，如下图：——填写相关数据，按照要求填写报表。在报表下方系统提供四个按钮，分别是“保存报表”，“暂存报表”，“重填报表”，和“返回”按钮。“保存报表”将正式保存表中数据，系统在保存该数据前，将进行逻辑关系的审核，审核经过的数据才保存到后台，并能够“向税务机关申报”。“暂存报表”—在用户需要将填写完的报表保存时，点击“暂存报表”不对表的逻辑关系审核，可是状态为暂存，无法“向税务机关申报”；“重填报表”—将用户已填写数据清除，供用户重新填写。“返回”—用户不保存本表中数据，返回到上一界面。点击“保存报表”。——操作成功后，点击“继续”。5.2所得税季度纳税申报表（B类）填写（编号264）——点击企业所得税季度纳税申报表（B类）后的“创立”，打开核定征收企业所得税（月）季度纳税申报表，如下图：——填写相关数据，点击“保存报表”——操作成功后，点击“继续”6正式提交申报6.1资产负债表正式提交申报——资产负债表系列报表填写完成后，系统自动打钩并出现“正式提交申报”按钮，点击“正式提交申报”，系统自动弹出提交申报结果，点击“返回申报主页面”6.2利润表正式提交申报——利润表系列报表填写完成后，系统自动打钩并出现“正式提交申报”按钮，点击“正式提交申报”，系统自动弹出提交申报结果，点击“返回申报主页面”6.3企业所得税季度纳税申报表（A类）、企业所得税季度纳税申报表（B类）正式提交申报——所得税申报表系列填写完成后，系统自动打钩并出现“正式提交申报”按钮——点击“正式提交申报”，系统自动弹出提示信息，点击“确定”。——申报信息核对无误，点击“继续正式提交申报”。申报成功后，系统自动给出提交申报结果。若报表数据有误，点击“返回申报主页面”，对相应报表的错误数据进行修改后保存，再进行“正式提交申报”操作。——点击“返回申报主页面”可查看回执。7查看回执——资产负债表、利润表或所得税季报（A类或B类）申报成功后，系统自动给出申报回执，点击“查看回执”能够查看回执内容。点击“返回申报主页面”如下图：8报表打印——各类报表正式提交申报完成后，点击“打印”，能够打印相关申报表。“打印”按钮不是马上显示，需经过省局服务器进行处理后方显示，一般在10分钟左右或者更长时间。9获取“网上南京国税”注册用户身份如果您还需要使用“网上南京国税”提供的其它功能（如自助缴库、网上开具缴款书、预约服务、查询服务等），还需要在网站上进行用户身份的注册。“网上南京国税”注册用户身份可经过以下两种方法获得：方法一，如果您是3月15日以后办理税务登记证的纳税人，请使用“网上南京国税”纳税人用户注册系统自行注册并设置登录密码；方法二，如果您属于以下情况之一的，请您致电主管国税机关获取登录密码或进行登录密码重置。3月15日前办理税务登记证的纳税人用户；登录密码丢失或用户被盗用；用纳税人用户注册系统自行注册有困难或无法完成注册。“网上南京国税”纳税人用户注册系统具体使用步骤如下：（一）访问“网上南京国税”首页（），点击