灯具厂原材料不合格品处置制度

灯具厂原材料不合格品处置制度灯具厂原材料不合格品处置制度

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第一章总则

1.制定目的

本制度旨在规范公司原材料不合格品的识别、隔离、处置和记录流程，确保生产安全和产品质量，减少浪费，提高管理效率。不合格品的随意处理可能导致安全隐患、质量追溯困难，甚至影响客户信任，因此必须建立统一标准。

2.适用范围

本制度适用于灯具厂所有部门，包括采购、仓库、生产、质检、技术及行政等部门。涉及所有进厂原材料、零部件及半成品的不合格品处置，均需遵循本制度执行。

3.基本概念说明

-不合格品：指原材料、零部件或半成品未达到公司质量标准或客户要求，无法投入生产或使用的产品。

-隔离：将不合格品与合格品分开存放，防止混用或误用。

-处置：包括返工、返修、报废或退货等处理方式。

实际应用示例

-案例1：仓库发现一批LED芯片批次检测不合格，无法使用，需按本制度隔离并报质检部门确认处置方式。

-案例2：生产线上发现某批次铝材硬度不足，应立即停止使用并隔离，同时通知采购部门联系供应商退货。

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第二章原材料不合格品识别与隔离

1.识别标准

质检部门根据公司质量标准或客户要求对原材料进行检验，检验结果作为判定是否为不合格品的依据。生产部门在领用过程中如发现异常，应及时反馈质检部门复核。

2.隔离流程

一旦确认不合格品，须立即将其转移至指定隔离区，并贴上“不合格品”标签，注明品名、批次、数量及发现时间。隔离区应远离合格品存放区，防止交叉污染。

3.记录要求

质检部门需填写《不合格品识别记录》，详细记录不合格原因、发现部门、处理意见等，作为后续处置的参考。

实际应用示例

-案例1：质检员在仓库抽检发现某批次塑料粒子杂质超标，立即将其转移至隔离区并填写记录。

-案例2：生产线工人发现某批次LED灯珠发光不均，通知质检后，质检员确认不合格并执行隔离程序。

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第三章不合格品处置方式

1.返工或返修

对于轻微不合格品，经技术部门评估后可进行返工或返修。返工需制定专项方案，并经生产主管批准后方可实施。返工后的产品需重新检验，合格后方可入库。

2.报废处理

严重不合格品无法返工或返修的，应予以报废。报废流程需经技术部门确认，并填写《不合格品报废申请》，由主管领导审批后执行。报废品需销毁或作特殊标记，防止误用。

3.退货处理

如不合格品由供应商提供，采购部门应联系供应商退货，并附上质检部门的《不合格品报告》作为依据。退货流程需与供应商协商，确保责任明确。

实际应用示例

-案例1：某批次铝材硬度不足，经技术评估后决定返工，返工后重新检验合格入库。

-案例2：某供应商提供的LED芯片批次不合格，采购部门联系供应商退货，并保留相关记录。

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第四章不合格品处置记录与追溯

1.处置记录填写

无论采用何种处置方式，均需填写《不合格品处置记录》，包括处置方式、责任人、处理时间及审批意见。记录需妥善保存至少两年，以备审计或追溯使用。

2.信息追溯

质检部门需建立不合格品追溯系统，记录不合格品的来源、数量、处置方式等信息，以便分析质量波动原因。

3.定期汇总分析

每月由质检部门汇总当月不合格品数据，分析主要问题和改进方向，并向管理层汇报。

实际应用示例

-案例1：质检部门每月汇总发现的不合格品数据，发现某供应商铝材问题频发，建议采购部门加强供应商管理。

-案例2：审计时，质检部门能快速调取某批次LED芯片的不合格品处置记录，证明已按流程处理。

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第五章操作流程说明

1.不合格品发现与报告

-生产或质检人员发现不合格品时，应立即停止使用并隔离。

-填写《不合格品发现报告》，注明产品名称、批次、数量及初步原因分析，提交至质检部门。

2.检验与确认

-质检部门接到报告后，需在2小时内完成检验，确认是否为不合格品。

-如确认不合格，立即执行隔离程序并填写《不合格品识别记录》。

3.处置与记录

-根据检验结果，选择返工、报废或退货方式，并填写相应记录。

-所有记录需经相关部门签字确认，并存档备查。

实际应用示例

-案例1：生产工人发现某批次塑料粒子问题，填写报告后质检员检验确认，隔离并填写记录。

-案例2：质检部门确认某批次LED芯片不合格后，填写《不合格品处置记录》，并通知采购部门退货。

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第六章监督检查

1.检查责任部门

质检部门负责日常监督检查，行政部配合进行不定期抽查。

2.检查频率

质检部门每日抽查各环节执行情况，行政部每月进行一次全面检查。

3.检查内容

-隔离区管理是否规范；

-记录填写是否完整；

-处置流程是否按制度执行。

实际应用示例

-案例1：行政部检查发现某批次不合格品未按规定隔离，立即要求整改并通报相关责任人。

-案例2：质检部门抽查发现某项记录缺失，追责并要求补录。

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第七章奖惩办法

1.奖励措施

-对主动发现并上报不合格品，避免重大损失的部门或个人，给予通报表扬或物质奖励。

-连续季度内不合格品率显著下降的部门，可评选为“质量优秀部门”。

2.处罚措施

-未按规定隔离或处置不合格品，导致质量事故的，对责任部门罚款1000元，主管罚款500元。

-伪造或篡改不合格品记录的，处以2000元罚款并调离岗位。

3.特殊情况处理

如因不可抗力（如自然灾害）导致不合格品处置延误，需提交书面说明，经主管批准后可酌情处理。

实际应用示例

-案例1：某工人发现LED芯片问题及时上报，避免批量生产不合格，获得500元奖励。

-案例2：某部门因不合格品处置不当导致客户投诉，被罚款并要求整改。