2026年高合金属材料公司质量责任划分管理制度

2026年高合金属材料公司质量责任划分管理制度第一章总则第一条制定目的为明确高合金属材料公司（以下简称“公司”）产品全生命周期各环节的质量责任，建立“权责清晰、追责有据、奖惩分明”的质量责任管理体系，强化全员质量责任意识，从源头把控产品质量，减少质量问题及投诉发生，依据《中华人民共和国产品质量法》《工业产品质量责任条例》《质量管理体系要求》等相关法律法规及公司质量管理整体制度，结合金属材料行业生产经营特性与公司实际，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司产品研发、原料采购、生产制造、检验检测、仓储物流、销售交付、售后服务等全流程的质量责任划分与追究工作，涉及公司采购部、生产部、质量部、技术部、仓储部、销售部、客服部等所有部门及在岗人员（含管理人员、操作人员、检验人员、外协人员等）均需遵守本制度。第三条工作原则权责对等原则：根据岗位职能与工作内容，明确各岗位质量责任，做到“岗位有职责、职责有标准、标准有考核”。源头管控原则：将质量责任延伸至产品研发、原料采购等前端环节，从根源降低质量风险。分级负责原则：按“公司管理层-部门负责人-班组负责人-岗位员工”层级划分质量责任，一级对一级负责。客观追责原则：质量问题发生后，以事实为依据、以制度为准绳，客观分析问题成因，精准界定责任主体，避免连带责任或责任推诿。奖惩结合原则：对严格履行质量责任、质量表现优异的部门及个人予以奖励；对未履行质量责任、造成质量问题的予以追责。持续优化原则：定期复盘质量责任划分合理性，结合生产工艺调整、组织架构变动等情况优化责任条款，确保制度适配公司发展。第二章质量责任划分体系第四条管理层质量责任公司总经理为质量工作第一责任人，对公司整体产品质量及质量责任体系落地负总责，审批质量管理制度、质量目标及重大质量问题处置方案。生产副总对生产环节质量管控负直接领导责任，组织制定生产工艺质量标准，保障生产设备、作业环境满足质量要求，督促生产部门落实质量责任。质量副总对质量检验、质量监督、质量追责工作负直接领导责任，统筹质量责任体系建设，审批质量责任认定结果，监督质量整改措施落实。各部门负责人为本部门质量工作第一责任人，对本部门职责范围内的质量问题负管理责任，组织本部门员工学习质量责任制度，落实质量整改要求。第五条部门级质量责任（一）采购部质量责任负责供应商准入、评估、淘汰全流程管理，建立供应商质量档案，对供应商提供的原料质量负直接责任，严禁采购无合格证明、不符合公司质量标准的原料。原料入厂前需组织初检，配合质量部完成入厂检验，对未按规定送检、隐瞒原料质量问题的行为承担责任。原料质量不合格导致生产环节出现质量问题的，采购部需牵头与供应商协商退换货、索赔等事宜，并追究采购专员对应责任。建立原料质量追溯体系，确保每批次原料可追溯至供应商及采购责任人，便于质量问题发生后快速定位责任。（二）技术部质量责任负责产品研发阶段的质量设计，制定产品技术标准、工艺文件、作业指导书，对技术文件的准确性、适用性负直接责任，因技术文件错误导致的质量问题由技术部承担主要责任。生产过程中出现工艺性质量问题时，技术部需在规定时限内提供技术解决方案，指导生产部门优化工艺，降低质量损失。参与质量问题分析，对因工艺设计缺陷、技术参数不合理导致的质量问题制定整改方案，并跟踪验证整改效果。定期更新产品技术标准与工艺文件，结合市场反馈、生产实际优化质量设计，提升产品整体质量稳定性。（三）生产部质量责任严格按照技术部制定的工艺文件、作业指导书组织生产，对生产过程中的操作规范性、工序质量控制负直接责任，因违规操作、工序管控缺失导致的质量问题由生产部承担主要责任。各生产班组设兼职质量员，负责本班组工序自检，发现工序质量问题立即停机整改，未及时整改导致质量问题扩大的，追究班组负责人及兼职质量员责任。负责生产设备日常维护保养，确保设备运行状态满足质量要求，因设备维护不到位、参数异常导致的质量问题由生产部承担责任。配合质量部开展质量检验、质量问题调查，按要求落实质量整改措施，对整改不到位、同类问题重复发生的承担相应责任。（四）质量部质量责任负责原料入厂检验、工序巡检、成品出厂检验全流程质量检测，对检验结果的准确性、公正性负直接责任，因漏检、错检、检验标准执行不到位导致不合格品流出的，由质量部承担主要责任。质量问题发生后，牵头开展原因分析、责任认定，出具质量责任认定书，明确责任部门及责任人，为质量追责提供依据。建立质量问题台账，跟踪质量整改过程及效果，对未按要求整改的部门提出追责建议，监督质量责任追究落实。组织开展质量培训，普及质量责任制度及质量标准，提升全员质量责任意识与检验技能。（五）仓储部质量责任负责原料、半成品、成品的仓储管理，根据物料特性制定仓储环境标准（温湿度、防护措施等），对因仓储环境不当、防护缺失导致的物料变质、损坏等质量问题负直接责任。严格执行物料出入库核验制度，确保出入库物料批次、数量、质量状态与单据一致，因核验失误导致不合格品出库或合格原料错发的，由仓储部承担责任。配合质量部对仓储物料进行质量复检，发现物料质量异常及时上报，未及时上报导致质量问题扩大的追究仓储管理人员责任。（六）销售部质量责任准确向客户传达产品质量标准及使用要求，严禁夸大产品质量性能、承诺超出公司质量标准的条款，因虚假宣传、信息传达错误导致的质量投诉由销售部承担责任。产品交付过程中负责运输环节质量管控，选择合规物流合作方，监督运输防护措施落实，因运输环节防护不当导致的产品质量问题由销售部牵头协调处理。接收客户质量反馈并及时传递至质量部、生产部，配合开展客户质量投诉调查，对隐瞒客户质量反馈、拖延信息传递导致的问题扩大承担责任。第六条岗位级质量责任原料采购专员：对所采购原料的质量符合性负直接责任，需核实供应商资质及原料合格证明，未履行核实义务导致不合格原料入库的承担直接责任。生产操作工：严格按作业指导书操作，对本岗位生产的工序产品质量负直接责任，违规操作导致质量问题的承担直接责任。质量检验员：对所检验批次物料/产品的检验结果负直接责任，漏检、错检导致质量问题的承担直接责任。仓储管理员：对所管理区域物料的仓储质量负直接责任，因管理不当导致物料损坏、变质的承担直接责任。销售人员：对所负责客户的产品质量信息传达、交付质量管控负直接责任，因自身工作失误导致质量投诉的承担直接责任。第三章质量责任认定与追究第七条质量责任认定流程质量问题发生后，质量部在2个工作日内启动调查，通过调取记录、现场核查、人员问询等方式明确问题成因，界定责任主体（直接责任、管理责任、领导责任）。质量部形成《质量责任认定书》，列明质量问题详情、成因分析、责任主体、责任类型，提交至质量责任管理小组审核。质量责任管理小组在3个工作日内完成审核，审核通过后将《质量责任认定书》送达责任部门及责任人，责任方有异议的可在1个工作日内提出申诉，由质量责任管理小组复核。复核结果为最终认定结果，责任部门及责任人需无异议接受，并按要求落实整改。第八条质量问题分级及追责标准轻微质量问题：单批次小数量不合格、未造成客户投诉及经济损失的，对直接责任人给予口头警告、扣减当月绩效奖金5%-10%；对管理责任人给予提醒谈话。一般质量问题：单批次产品不合格、造成客户投诉但未造成经济损失的，对直接责任人给予书面警告、扣减当月绩效奖金10%-20%；对管理责任人扣减当月绩效奖金5%-10%；对领导责任人给予提醒谈话。严重质量问题：多批次产品不合格、造成客户投诉及小额经济损失（1万元以内）的，对直接责任人给予记过、扣减当月绩效奖金20%-50%；对管理责任人给予书面警告、扣减当月绩效奖金10%-20%；对领导责任人扣减当月绩效奖金5%-10%。重大质量问题：批量产品不合格、造成客户重大经济损失（1万元及以上）或品牌声誉受损的，对直接责任人给予降岗、扣减季度绩效奖金50%以上，情节严重的解除劳动合同；对管理责任人给予记过、降岗处理；对领导责任人给予记过、扣减季度绩效奖金，情节严重的追究管理责任。第九条质量责任豁免情形因不可抗力（自然灾害、突发公共事件等）导致的质量问题，经质量责任管理小组核实后，可豁免相关人员责任。因客户使用不当、未按产品使用说明操作导致的质量问题，豁免公司内部相关人员责任。已按公司制度及标准履行岗位职责，因不可预见的技术缺陷导致的质量问题，经核实后可减轻或豁免责任。第十条质量正向激励月度无质量问题的生产班组，给予班组集体奖励；连续3个月无质量问题的岗位员工，给予个人质量奖金。主动发现重大质量隐患并避免质量事故发生的，给予一次性奖励，并纳入评优评先加分项。年度质量责任履行优秀的部门，给予部门质量专项奖励，部门负责人评优评先优先考虑。第四章监督与保障第十一条质量责任监督质量部每月对各部门质量责任履行情况进行监督检查，重点核查质量标准执行、工序自检、检验流程等情况，形成《质量责任履行报告》。公司设立质量责任监督举报渠道，鼓励员工举报未履行质量责任、隐瞒质量问题等行为，质量部对举报内容核实后及时处理，并为举报人保密。每季度召开质量责任复盘会议，分析质量责任追究案例，评估责任划分合理性，优化质量责任条款。第十二条制度保障将质量责任履行情况纳入各部门及员工绩效考核，质量责任考核占比不低于20%，考核结果与绩效奖金、晋升、评优评先直接挂钩。质量部定期组织质量责任制度培训，确保全员熟知本岗位质量责任及追责标准，培训参与率需达到100%。建立质量责任档案，