企业安全检查制度

企业安全检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）等国家相关法律法规，参照行业安全管理体系标准，并结合公司实际风险防控需求，旨在建立健全企业安全检查工作体系，规范安全检查行为，预防和减少各类安全事故发生，保障员工生命财产安全及公司资产安全。制度制定立足于公司战略发展需要，针对当前业务场景中存在的潜在安全风险，明确管理边界，优化业务流程，提升安全管理效能。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司生产经营、办公环境、仓储物流、设备设施、信息系统等所有业务场景及场所。各部门及下属单位在执行过程中，应结合自身业务特点，细化安全检查内容与标准，确保制度要求全面落地。第三条本制度中下列术语含义：（一）“XX专项管理”指公司为防范特定领域安全风险而建立的一整套管理制度、流程与措施，包括但不限于安全生产管理、消防安全管理、设备设施安全管理、信息安全管理等。专项管理以风险为导向，通过源头管控、过程监督、应急处置等手段，实现安全风险的可控在控。（二）“XX风险”指企业在生产经营活动中可能引发人员伤亡、财产损失、环境破坏或声誉损害的不确定性因素，风险等级根据发生概率与影响程度划分为一般风险、较大风险、重大风险和特别重大风险。（三）“XX合规”指企业安全检查工作及业务操作符合国家法律法规、行业规范、公司制度及标准要求的状态，合规性要求贯穿安全检查全流程，包括检查计划制定、现场实施、问题整改、记录归档等环节。第四条XX专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：安全检查范围覆盖所有业务场景、场所、设备、人员及活动，确保无死角、无盲区。（二）责任到人原则：明确各级管理主体及执行岗位的安全检查职责，建立“谁主管、谁负责”的责任体系。（三）风险导向原则：突出高风险领域与环节的检查频率与深度，优先解决重大风险问题。（四）持续改进原则：通过检查发现问题、分析原因、优化制度，形成安全管理闭环。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司安全检查工作负总责，承担全面领导责任，负责统筹部署安全检查工作，审批重大风险处置方案。分管安全管理的领导为公司安全检查工作的直接责任人，负责具体组织协调、监督考核及资源保障。第六条公司设立XX专项管理领导小组，作为安全检查工作的决策与统筹机构。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门及下属单位负责人。领导小组主要履行以下职责：（一）审议公司年度安全检查计划及重大风险处置方案；（二）协调跨部门、跨单位的安全检查工作，解决重大问题；（三）监督安全检查制度的执行情况，评价管理效果；（四）对重大安全事故或未遂事件进行调查处置，提出改进措施。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠在公司XX管理部门，负责日常事务管理，具体职责包括：（一）组织制定、修订安全检查制度及操作指南；（二）统筹开展定期与专项安全检查，汇总分析检查结果；（三）协调风险问题的整改落实，跟踪验证整改效果；（四）组织安全检查培训与宣传，提升全员安全意识。第八条公司各部门及下属单位为XX专项管理的执行主体，主要负责人为本部门安全检查工作的第一责任人，应履行以下职责：（一）制定本部门安全检查计划，明确检查内容、标准、频次及责任人；（二）组织开展日常安全检查，及时消除一般风险隐患；（三）配合公司级专项检查，提供真实完整的检查资料；（四）建立本部门安全检查台账，记录检查过程与整改情况。第九条XX管理部门作为XX专项管理的专责部门，负责以下工作：（一）审核各部门安全检查计划的合理性，提出优化建议；（二）对重点领域（如电气安全、危化品管理、网络信息安全等）开展专项检查，指导业务部门完善检查方法；（三）参与重大风险事件的处置，提供技术支持与决策参考；（四）建立安全检查数据库，分析风险趋势，推动制度完善。第十条业务部门及下属单位为XX专项管理的基层落实单位，应严格执行以下要求：（一）将安全检查嵌入业务流程，确保操作规范符合制度要求；（二）对设备设施、作业环境、操作行为等开展常态化自查，发现隐患立即整改；（三）配合专责部门开展的专项检查，如实反映问题，不得瞒报、漏报；（四）对检查发现的违规行为，及时制止并报告上级。第十一条基层执行岗位员工应履行以下合规操作责任：（一）严格遵守安全操作规程，执行岗位安全检查清单；（二）发现异常情况或潜在风险，立即停止作业并上报；（三）参与班组级安全检查，对检查结果签字确认；（四）接受安全培训，签署岗位合规承诺书。第三章专项管理重点内容与要求第十二条生产经营场所安全检查各部门应每月开展生产经营场所安全检查，重点核查以下内容：（一）消防设施完好性（灭火器、应急照明、疏散指示标志等）；（二）用电安全（线路敷设、配电箱维护、临时用电管理）；（三）作业环境（通风、采光、地面平整、危险区域隔离）；（四）安全警示标识（危险源公示、安全警示牌设置）。禁止性行为包括：擅自改变消防通道、违规使用大功率电器、在禁烟区吸烟等。重点防控点包括电气火灾、机械伤害、高处坠落等风险。第十三条设备设施安全检查设备管理部门应每季度对关键设备设施开展专项检查，内容包括：（一）特种设备（如压力容器、起重机械）的维保记录与检测报告；（二）生产设备的安全防护装置（如防护罩、急停按钮）有效性；（三）设备运行参数（温度、压力、振动等）是否在正常范围。禁止性行为包括：设备超期未检、擅自拆除安全装置、带病运行。重点防控点包括设备失效、泄漏、倒塌等风险。第十四条危化品安全检查涉及危化品使用的部门应每日开展检查，核查内容为：（一）危化品储存环境（温度、湿度、通风、隔离）；（二）使用过程中的防护措施（如个人防护装备佩戴）；（三）废弃危化品处置的合规性。禁止性行为包括：违规混合存储危化品、未按规定进行泄漏应急演练。重点防控点包括火灾、爆炸、中毒等风险。第十五条人员行为安全检查人力资源部门应每年组织一次全员安全行为检查，重点关注：（一）特种作业人员持证上岗情况；（二）高风险作业（如动火、高处作业）的审批与监护；（三）员工安全培训记录与考核结果。禁止性行为包括：无证操作、违规进入危险区域、酒后上岗。重点防控点包括违规操作、安全意识不足等风险。第十六条信息系统安全检查信息技术部门应每月开展系统安全检查，核查内容包括：（一）数据备份与恢复机制的有效性；（二）访问权限控制（如用户账号、密码复杂度）；（三）网络安全防护措施（防火墙、入侵检测）。禁止性行为包括：弱口令使用、未授权访问敏感数据。重点防控点包括数据泄露、系统瘫痪等风险。第十七条供应链安全检查采购部门应每半年对供应商开展一次安全评估，重点审核：（一）供应商生产场所的合规性（消防、环保等）；（二）供应商提供的设备设施是否满足安全标准；（三）供货过程中的风险控制措施。禁止性行为包括：向不具备安全资质的供应商采购、未审核供应商安全报告。重点防控点包括供应链中断、产品缺陷等风险。第十八条应急管理检查安全管理部门应每年组织一次应急演练评估，检查内容为：（一）应急预案的完整性与可操作性；（二）应急物资的储备与维护；（三）员工应急技能掌握程度。禁止性行为包括：未制定专项应急预案、演练流于形式。重点防控点包括应急响应不及时、处置能力不足等风险。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制XX管理部门应每年对照国家法规、行业标准及公司业务变化，修订安全检查制度。重大调整需经XX专项管理领导小组审议通过。更新后的制度通过公司内部平台发布，各部门同步执行。第二十条风险识别预警机制各部门应每季度开展风险排查，重点关注本领域的高风险环节。XX管理部门汇总风险清单，进行分级评估，对可能引发重大事故的风险发布预警通知，要求相关单位提前部署防控措施。第二十一条合规审查机制安全检查结果作为业务决策的重要依据，未经合规审查的作业、采购等行为一律不得实施。专责部门对检查发现的违规问题出具整改通知书，明确整改时限与责任人。第二十二条风险应对机制一般风险由业务部门自行整改，较大及以上风险需上报XX专项管理领导小组处置。应急处置流程包括：立即停工、隔离现场、上报信息、协同处置、调查分析、恢复生产。第二十三条责任追究机制对未落实安全检查要求的行为，根据情节严重程度采取以下措施：（一）一般违规：通报批评、取消评优资格；（二）多次违规或引发隐患：降级、罚款；（三）造成事故的：追究法律责任，同步调整绩效考核。第二十四条评估改进机制每年12月，XX专项管理领导小组组织对制度执行效果进行评估，内容包括：检查覆盖率、问题整改率、风险降低程度等。评估结果用于优化检查流程与标准。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障公司主要负责人应每月听取安全检查工作汇报，分管领导每周协调解决执行中的难点问题。各部门负责人对本科室安全检查工作负首要责任。第二十六条考核激励机制安全检查表现纳入部门年度绩效考核，考核指标包括：检查频次、问题整改率、事故发生数等。对安全检查工作突出的部门和个人给予奖励。第二十七条培训宣传机制XX管理部门每年至少组织两次全员安全检查培训，重点岗位人员需参加专项技能考核。通过内部平台发布安全案例，定期开展“安全月”活动。第二十八条信息化支撑依托公司管理信息系统，实现安全检查流程线上化，包括计划提交、现场拍照、问题录入、整改跟踪等功能，确保数据实时同步、可追溯。第二十九条文化建设编制《XX专项合规手册》，要求新员工入职时签署合规承诺书。在办公区域张贴安全标语，营造“人人管安全”的氛围。第