露天矿安全生产检查制度

露天矿安全生产检查制度一、露天矿安全生产检查制度

1.1总则

露天矿安全生产检查制度旨在规范矿山安全生产检查工作，强化安全生产管理，预防和减少生产安全事故的发生。本制度适用于矿山所有生产、辅助、管理及辅助生产单位，包括但不限于采矿、运输、机电、地测、通风、排水等各部门。制度依据国家有关安全生产法律、法规、标准及行业规范制定，确保安全生产检查工作的系统性、规范性和有效性。

1.2检查目的

安全生产检查的主要目的是通过定期和不定期的检查，及时发现和消除生产过程中的安全隐患，确保各项安全措施落实到位，提高员工安全意识，保障员工生命安全和矿山财产安全。检查工作应坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，实现安全生产的长效机制。

1.3检查范围

安全生产检查的范围涵盖矿山生产区域的全部范围，包括但不限于工作面、运输线路、设备设施、安全防护装置、安全警示标志、消防设施、应急物资等。检查应覆盖所有生产环节和作业岗位，确保不留死角、不留盲区。

1.4检查类型

安全生产检查分为日常检查、定期检查、专项检查和综合检查四种类型。日常检查由班组长或现场管理人员负责，主要检查作业现场的安全状况；定期检查由矿山安全管理部门组织，每月至少进行一次，全面检查矿山安全生产状况；专项检查针对特定作业或设备进行，如爆破作业、大型设备检修等；综合检查由矿山管理层组织，每年至少进行一次，全面评估矿山安全生产管理水平。

1.5检查职责

矿山安全管理部门负责安全生产检查工作的组织、协调和监督，制定检查计划，落实检查任务，汇总检查结果，提出整改要求。各生产、辅助、管理及辅助生产单位负责人对本单位的安全生产检查工作负直接责任，确保本单位安全生产检查工作的有效实施。安全检查人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉安全检查标准和方法，能够准确识别和评估安全隐患。

1.6检查程序

安全生产检查应按照以下程序进行：制定检查计划，明确检查目的、范围、内容和时间安排；组织实施检查，检查人员按照检查计划进行现场检查，记录检查情况；分析检查结果，对检查发现的问题进行分类、汇总和分析；提出整改要求，针对检查发现的问题，提出具体的整改措施和时限；跟踪整改落实，对整改情况进行跟踪检查，确保整改措施落实到位；记录和归档，将检查结果和整改情况记录在案，并归档保存。

1.7检查标准

安全生产检查应依据国家有关安全生产法律、法规、标准及行业规范进行，确保检查工作的科学性和规范性。检查标准应明确、具体、可操作，能够准确评估安全生产状况。矿山应根据实际情况，制定本单位的安全生产检查标准和检查表，确保检查工作的系统性和全面性。

1.8检查记录

安全生产检查应做好详细的检查记录，包括检查时间、检查地点、检查人员、检查内容、检查结果、发现问题、整改要求等。检查记录应真实、准确、完整，并由检查人员和被检查单位负责人签字确认。检查记录应妥善保存，作为安全生产管理的依据和参考。

1.9整改管理

对检查发现的安全隐患，应立即采取措施进行整改，消除安全隐患。整改工作应按照“谁主管、谁负责”的原则进行，明确整改责任人、整改措施和整改时限。矿山安全管理部门应跟踪整改落实情况，确保整改措施落实到位。对整改不力的单位或个人，应进行严肃处理，确保安全生产检查工作的有效性。

1.10持续改进

矿山应建立安全生产检查工作的持续改进机制，定期对安全生产检查制度进行评估和修订，不断提高安全生产检查工作的质量和效率。矿山应鼓励员工积极参与安全生产检查工作，提出改进意见和建议，共同营造良好的安全生产环境。

二、安全生产检查的组织与实施

2.1组织机构

矿山应设立安全生产检查领导小组，负责全面领导和组织安全生产检查工作。领导小组由矿山主要负责人担任组长，安全管理部门负责人担任副组长，各生产、辅助、管理及辅助生产单位负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部门，负责日常检查工作的具体组织实施和协调。各生产、辅助、管理及辅助生产单位应设立相应的安全生产检查小组，负责本单位的安全生产检查工作。

2.2检查计划

安全生产检查计划的制定应依据矿山的生产计划、安全目标和管理要求，确保检查工作的针对性和有效性。检查计划应包括检查目的、检查范围、检查内容、检查时间、检查人员、检查方式等。日常检查计划由各生产、辅助、管理及辅助生产单位根据实际情况制定，并报安全管理部门备案。定期检查计划由安全管理部门制定，并报矿山安全生产检查领导小组批准。专项检查计划由相关单位根据生产需要制定，并报安全管理部门备案。综合检查计划由矿山安全生产检查领导小组制定，并报矿山主要负责人批准。

2.3检查准备

在进行安全生产检查前，应做好充分的准备工作，确保检查工作的顺利进行。检查人员应熟悉检查计划，明确检查内容和标准，准备好检查工具和记录表。被检查单位应提前做好准备，整理相关资料，安排专人配合检查工作。安全管理部门应提前通知各被检查单位检查时间和检查内容，确保检查工作的有序进行。

2.4现场检查

现场检查是安全生产检查的关键环节，应认真、细致地进行。检查人员应按照检查计划，逐项检查作业现场的安全状况，核实安全设施、设备、物资等是否符合要求。检查人员应积极与现场人员沟通，了解生产过程中的安全情况，及时发现安全隐患。在检查过程中，检查人员应注意自身安全，遵守现场安全规定，防止发生意外事故。

2.5检查方式

安全生产检查可以采用多种方式，包括但不限于实地查看、现场询问、查阅资料、测试验证等。实地查看是指检查人员到作业现场，对安全设施、设备、物资等进行直观检查，核实其是否完好、有效。现场询问是指检查人员与现场人员进行交流，了解生产过程中的安全情况，询问其对安全生产的认识和掌握程度。查阅资料是指检查人员查阅安全生产相关资料，如安全操作规程、安全培训记录、安全检查记录等，核实其是否齐全、规范。测试验证是指检查人员对安全设施、设备进行测试，验证其是否能够正常工作。

2.6问题记录

在现场检查过程中，检查人员应详细记录检查情况，对发现的问题进行如实记录，并拍照或录像留存证据。问题记录应包括问题内容、问题地点、问题时间、发现问题人员等信息。检查人员应将问题记录表交给被检查单位负责人签字确认，确保问题记录的真实性和准确性。

2.7问题处理

对检查发现的问题，应立即采取措施进行处理，消除安全隐患。问题处理应按照“定人、定时、定措施”的原则进行，明确责任人、整改措施和整改时限。被检查单位应制定整改方案，报安全管理部门审核。安全管理部门应督促被检查单位按期完成整改，并对整改情况进行跟踪检查，确保整改措施落实到位。

2.8问题整改

问题整改是安全生产检查的重要环节，应认真、细致地进行。被检查单位应制定详细的整改方案，明确整改责任人、整改措施、整改时限和整改资金。整改方案应报安全管理部门审核，经审核通过后才能实施。在整改过程中，被检查单位应加强对整改工作的监督和管理，确保整改措施落实到位。安全管理部门应定期对整改情况进行跟踪检查，确保整改效果。

2.9整改验收

整改完成后，应进行验收，确保整改效果。验收应由安全管理部门组织，被检查单位和相关单位参加。验收时应检查整改情况，核实整改措施是否落实到位，安全设施、设备是否恢复正常运行。验收合格后，应签署验收意见，并报矿山安全生产检查领导小组备案。对整改不力的单位或个人，应进行严肃处理，确保安全生产检查工作的有效性。

2.10检查总结

每次安全生产检查完成后，应进行总结，分析检查情况，评估检查效果，提出改进意见。检查总结应由安全管理部门负责，各被检查单位配合。检查总结应包括检查情况、发现问题、整改情况、改进意见等内容。检查总结应报矿山安全生产检查领导小组审阅，并报矿山主要负责人批准。检查总结应作为改进安全生产检查工作的重要依据，不断提高安全生产检查工作的质量和效率。

2.11持续改进

矿山应建立安全生产检查工作的持续改进机制，定期对安全生产检查制度进行评估和修订，不断提高安全生产检查工作的质量和效率。矿山应鼓励员工积极参与安全生产检查工作，提出改进意见和建议，共同营造良好的安全生产环境。矿山应加强与政府安全监管部门的沟通和协调，及时了解和掌握安全生产的最新政策和要求，不断提高安全生产管理水平。

三、安全生产检查的标准与要求

3.1检查标准

安全生产检查应依据国家有关安全生产法律、法规、标准及行业规范进行，确保检查工作的科学性和规范性。检查标准应明确、具体、可操作，能够准确评估安全生产状况。矿山应根据实际情况，制定本单位的安全生产检查标准和检查表，确保检查工作的系统性和全面性。检查标准应涵盖矿山生产、辅助、管理及辅助生产等各个方面，包括但不限于工作面、运输线路、设备设施、安全防护装置、安全警示标志、消防设施、应急物资等。

3.2检查内容

安全生产检查的内容应全面、系统，覆盖所有生产环节和作业岗位，确保不留死角、不留盲区。检查内容应包括但不限于以下方面：工作面安全状况，如顶板管理、巷道支护、通风情况等；运输线路安全状况，如道路平整度、安全防护设施、交通信号等；设备设施安全状况，如设备运行情况、安全防护装置、维护保养记录等；安全防护装置安全状况，如护栏、挡车器、安全网等；安全警示标志安全状况，如警示标志设置、清晰度等；消防设施安全状况，如消防器材配备、消防通道畅通等；应急物资安全状况，如急救箱、应急照明、应急通讯设备等。

3.3检查方法

安全生产检查可以采用多种方法，包括但不限于实地查看、现场询问、查阅资料、测试验证等。实地查看是指检查人员到作业现场，对安全设施、设备、物资等进行直观检查，核实其是否完好、有效。现场询问是指检查人员与现场人员进行交流，了解生产过程中的安全情况，询问其对安全生产的认识和掌握程度。查阅资料是指检查人员查阅安全生产相关资料，如安全操作规程、安全培训记录、安全检查记录等，核实其是否齐全、规范。测试验证是指检查人员对安全设施、设备进行测试，验证其是否能够正常工作。

3.4检查频率

安全生产检查的频率应根据矿山的生产情况和安全风险等级确定，确保检查工作的及时性和有效性。日常检查由班组长或现场管理人员负责，每天进行，主要检查作业现场的安全状况。定期检查由矿山安全管理部门组织，每月至少进行一次，全面检查矿山安全生产状况。专项检查针对特定作业或设备进行，如爆破作业、大型设备检修等，根据需要进行。综合检查由矿山管理层组织，每年至少进行一次，全面评估矿山安全生产管理水平。

3.5检查人员

安全生产检查人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉安全检查标准和方法，能够准确识别和评估安全隐患。检查人员应经过专业培训，取得相应的资格证书。矿山应建立检查人员管理制度，对检查人员进行定期培训和考核，确保检查人员的能力和水平。检查人员应严格遵守检查纪律，认真履行检查职责，确保检查工作的质量和效果。

3.6检查记录

安全生产检查应做好详细的检查记录，包括检查时间、检查地点、检查人员、检查内容、检查结果、发现问题、整改要求等。检查记录应真实、准确、完整，并由检查人员和被检查单位负责人签字确认。检查记录应妥善保存，作为安全生产管理的依据和参考。矿山应建立检查记录管理制度，对检查记录进行定期整理和归档，确保检查记录的完整性和可追溯性。

3.7问题整改

对检查发现的安全隐患，应立即采取措施进行整改，消除安全隐患。整改工作应按照“谁主管、谁负责”的原则进行，明确整改责任人、整改措施和整改时限。矿山安全管理部门应跟踪整改落实情况，确保整改措施落实到位。对整改不力的单位或个人，应进行严肃处理，确保安全生产检查工作的有效性。整改完成后，应进行验收，确保整改效果。

3.8持续改进

矿山应建立安全生产检查工作的持续改进机制，定期对安全生产检查制度进行评估和修订，不断提高安全生产检查工作的质量和效率。矿山应鼓励员工积极参与安全生产检查工作，提出改进意见和建议，共同营造良好的安全生产环境。矿山应加强与政府安全监管部门的沟通和协调，及时了解和掌握安全生产的最新政策和要求，不断提高安全生产管理水平。

四、安全生产检查的隐患排查与治理

4.1隐患排查原则

隐患排查是安全生产检查的核心内容，旨在及时发现并消除生产过程中存在的各种安全隐患。矿山在进行隐患排查时，应遵循“全面覆盖、突出重点、动态更新、防治结合”的原则。全面覆盖要求隐患排查应覆盖矿山生产的所有环节、所有岗位、所有设备设施，确保不留死角。突出重点要求隐患排查应重点关注高风险作业、关键设备设施、薄弱环节等，确保重点部位得到重点监控。动态更新要求隐患排查应根据生产情况、季节变化、事故教训等因素，及时调整排查重点和内容，确保排查工作的时效性。防治结合要求隐患排查与隐患治理应同步进行，及时发现隐患并立即采取措施进行治理，防止事故发生。

4.2隐患排查内容

隐患排查的内容应全面、系统，涵盖矿山生产、辅助、管理及辅助生产等各个方面。具体包括工作面安全状况，如顶板管理、巷道支护、通风情况、排水情况等；运输线路安全状况，如道路平整度、安全防护设施、交通信号、车辆状况等；设备设施安全状况，如设备运行情况、安全防护装置、维护保养记录、操作规程执行情况等；安全防护装置安全状况，如护栏、挡车器、安全网、安全出口等；安全警示标志安全状况，如警示标志设置、清晰度、完好性等；消防设施安全状况，如消防器材配备、消防通道畅通、消防设施维护保养情况等；应急物资安全状况，如急救箱、应急照明、应急通讯设备、应急演练情况等；员工安全教育培训情况，如安全意识、安全技能、安全知识掌握程度等；安全管理制度落实情况，如安全操作规程、安全检查制度、隐患排查治理制度等。

4.3隐患排查方法

隐患排查可以采用多种方法，包括但不限于实地查看、现场询问、查阅资料、测试验证等。实地查看是指检查人员到作业现场，对安全设施、设备、物资等进行直观检查，核实其是否完好、有效。现场询问是指检查人员与现场人员进行交流，了解生产过程中的安全情况，询问其对安全生产的认识和掌握程度。查阅资料是指检查人员查阅安全生产相关资料，如安全操作规程、安全培训记录、安全检查记录、设备维护保养记录等，核实其是否齐全、规范。测试验证是指检查人员对安全设施、设备进行测试，验证其是否能够正常工作。此外，还可以采用安全检查表、风险矩阵分析、事故树分析等方法，对安全隐患进行系统排查。

4.4隐患分级管理

隐患按照其危害程度和整改难度，分为重大隐患、较大隐患、一般隐患三个等级。重大隐患是指可能造成多人伤亡或重大经济损失的隐患，必须立即采取有效措施进行整改，并报政府安全监管部门备案。较大隐患是指可能造成人员伤亡或较大经济损失的隐患，应在规定时限内完成整改。一般隐患是指危害程度较轻的隐患，应在日常工作中及时整改。矿山应根据隐患分级管理的要求，制定相应的整改措施和整改时限，确保隐患得到有效治理。

4.5隐患治理责任

隐患治理应按照“谁主管、谁负责”的原则进行，明确整改责任人、整改措施和整改时限。矿山主要负责人对本单位的隐患治理工作负总责，安全管理部门负责组织、协调和监督隐患治理工作，各生产、辅助、管理及辅助生产单位负责人对本单位的隐患治理工作负直接责任。整改责任人应认真履行职责，制定详细的整改方案，落实整改措施，确保隐患得到有效治理。

4.6隐患治理措施

隐患治理措施应根据隐患的性质和危害程度，采取针对性的措施进行治理。对于重大隐患，应立即停止相关作业，并采取有效措施消除隐患。对于较大隐患，应在规定时限内完成整改，并采取防范措施防止事故发生。对于一般隐患，应在日常工作中及时整改，并加强安全教育和培训，提高员工的安全意识和安全技能。隐患治理措施应包括但不限于以下内容：完善安全设施、设备，加强设备维护保养，提高设备运行可靠性；改进生产工艺，优化作业流程，减少安全风险；加强安全教育培训，提高员工的安全意识和安全技能；完善安全管理制度，严格执行安全操作规程，确保安全管理制度落实到位。

4.7隐患治理验收

隐患治理完成后，应进行验收，确保整改效果。验收应由安全管理部门组织，被检查单位和相关单位参加。验收时应检查整改情况，核实整改措施是否落实到位，安全设施、设备是否恢复正常运行。验收合格后，应签署验收意见，并报矿山安全生产检查领导小组备案。对整改不力的单位或个人，应进行严肃处理，确保安全生产检查工作的有效性。

4.8隐患治理效果评估

矿山应定期对隐患治理效果进行评估，分析隐患治理工作的成效和不足，提出改进意见和建议。隐患治理效果评估应包括以下内容：隐患治理工作的组织情况、隐患排查情况、隐患治理情况、隐患治理效果等。评估结果应作为改进安全生产检查工作的重要依据，不断提高安全生产管理水平。

4.9持续改进

矿山应建立隐患治理工作的持续改进机制，定期对隐患治理制度进行评估和修订，不断提高隐患治理工作的质量和效率。矿山应鼓励员工积极参与隐患治理工作，提出改进意见和建议，共同营造良好的安全生产环境。矿山应加强与政府安全监管部门的沟通和协调，及时了解和掌握安全生产的最新政策和要求，不断提高安全生产管理水平。

五、安全生产检查的考核与奖惩

5.1考核原则

矿山对安全生产检查工作的考核应遵循公平、公正、公开、科学的原则，确保考核结果的客观性和准确性。公平要求考核过程和结果对所有被考核对象一视同仁，不偏不倚。公正要求考核标准和考核过程符合规定，不徇私舞弊。公开要求考核标准和考核结果向所有被考核对象公开，接受监督。科学要求考核方法科学合理，能够真实反映安全生产检查工作的质量和效果。考核应注重实绩，以安全生产检查工作的实际效果作为考核的主要依据，同时也要考虑被考核对象的实际情况，确保考核结果的合理性和可行性。

5.2考核内容

安全生产检查工作的考核内容应全面、系统，涵盖安全生产检查工作的各个方面。具体包括检查计划的制定和执行情况、检查人员的配备和培训情况、检查过程的规范性和有效性、检查记录的完整性和准确性、隐患排查的数量和质量、隐患治理的及时性和有效性、考核结果的运用情况等。考核应注重对安全生产检查工作的实际效果进行评估，包括对安全生产事故的预防效果、对安全生产隐患的治理效果、对安全生产管理的改进效果等。

5.3考核方法

安全生产检查工作的考核可以采用多种方法，包括但不限于自我考核、部门考核、综合考核等。自我考核是指被考核单位对自己的安全生产检查工作进行自我评估，考核结果作为改进安全生产检查工作的重要参考。部门考核是指矿山安全管理部门对其他部门的安全生产检查工作进行考核，考核结果作为评价部门工作绩效的重要依据。综合考核是指矿山安全生产检查领导小组对全矿的安全生产检查工作进行综合考核，考核结果作为评价矿山安全生产管理水平的重要依据。考核可以采用定量考核和定性考核相结合的方法，定量考核是指对考核内容进行量化，如隐患排查的数量、隐患治理的及时性等；定性考核是指对考核内容进行定性分析，如检查过程的规范性和有效性、检查记录的完整性和准确性等。

5.4考核周期

安全生产检查工作的考核应根据矿山的生产情况和安全管理需要，确定考核周期。一般来说，日常检查工作的考核可以每周或每月进行一次，定期检查工作的考核可以每季度或每半年进行一次，专项检查工作的考核可以根据需要进行。综合检查工作的考核可以每年进行一次。考核周期应根据实际情况进行调整，确保考核工作的及时性和有效性。

5.5考核结果运用

安全生产检查工作的考核结果应作为评价矿山安全生产管理水平的重要依据，并用于改进安全生产检查工作。考核结果应与员工的绩效挂钩，作为员工评优评先、晋升晋级的重要参考。对考核优秀的单位和个人，应给予表彰和奖励；对考核不合格的单位和个人，应进行批评教育，并限期整改。考核结果还应用于改进安全生产检查制度，完善安全生产检查标准，提高安全生产检查工作的质量和效率。

5.6奖励机制

矿山应建立安全生产检查工作的奖励机制，对在安全生产检查工作中表现突出的单位和个人给予奖励。奖励可以分为精神奖励和物质奖励两种。精神奖励包括表彰、通报表扬、荣誉称号等；物质奖励包括奖金、奖品等。奖励的对象应包括在安全生产检查工作中表现突出的个人和集体。个人奖励可以针对在安全生产检查工作中表现突出的检查人员、被检查单位的负责人等；集体奖励可以针对在安全生产检查工作中表现突出的部门、班组等。奖励应公平、公正、公开，确保奖励结果得到所有员工的认可。

5.7惩罚机制

矿山应建立安全生产检查工作的惩罚机制，对在安全生产检查工作中表现不佳的单位和个人进行惩罚。惩罚可以分为警告、罚款、降级、撤职等。警告适用于在安全生产检查工作中存在轻微问题的单位和个人；罚款适用于在安全生产检查工作中存在较严重问题的单位和个人；降级和撤职适用于在安全生产检查工作中存在严重问题的单位和个人。惩罚应公平、公正、公开，确保惩罚结果得到所有员工的认可。同时，矿山应注重教育和帮助，帮助被惩罚的单位和个人改进工作，提高安全生产管理水平。

5.8考核监督

矿山应建立安全生产检查工作的考核监督机制，确保考核过程的公平、公正、公开。考核监督可以由矿山安全生产检查领导小组负责，也可以由矿山内部的纪检监察部门负责。考核监督的内容应包括考核标准的制定和执行情况、考核过程的规范性和有效性、考核结果的公正性和准确性等。考核监督可以通过定期检查、随机抽查、群众监督等方式进行。考核监督的结果应作为改进安全生产检查工作的重要参考。

5.9持续改进

矿山应建立安全生产检查工作的考核与奖惩制度的持续改进机制，定期对考核与奖惩制度进行评估和修订，不断提高考核与奖惩工作的质量和效率。矿山应鼓励员工积极参与考核与奖惩制度的改进工作，提出改进意见和建议，共同营造良好的安全生产环境。矿山应加强与政府安全监管部门的沟通和协调，及时了解和掌握安全生产的最新政策和要求，不断提高安全生产管理水平。

六、安全生产检查制度的持续改进与监督

6.1制度评审与修订

安全生产检查制度应定期进行评审和修订，以确保其持续适应矿山安全生产的实际需求，并符合国家法律法规和行业标准的变化。矿山应至少每年对安全生产检查制度进行一次全面评审，评审应由矿山安全生产检查领导小组组织，安全管理部门负责具体实施，各生产、辅助、管理及辅助生产单位参与。评审内容应包括制度的适用性、有效性、完整性以及执行情况等。在评审过程中，应广泛收集各方意见，特别是基层员工的反馈，以确保评审结果的客观性和全面性。根据评审结果，对制度进行必要的修订，修订后的制度应经矿山安全生产检查领导小组审议，并报矿山主要负责人批准后发布实施。此外，当国家有关安全生产法律、法规、标准及行业规范发生变更时，矿山应及时对安全生产检查制度进行修订，确保制度的合规性。

6.2信息反馈与沟通

矿山应建立畅通的信息反馈与沟通渠道，确保安全生产检查信息的及时传递和有效利用。矿山应鼓励员工积极参与安全生产检查工作，及时反馈安全生产信息和隐患排查情况。矿山应建立信息反馈制度，明确信息反馈的渠道、流程和