陆丰甲湖湾项检查报告

检查报告2016年11月广东火电建筑工程公司JZGS-XMJC-2016-01第2页共21页 陆丰甲湖湾项目土建工区检查报告编号：JZGS-XMJC-2016-01编制：袁焕森、叶志方、吴增城日期：2016.11.11审核：日期：批准：日期：

根据建筑公司关于加强重点在建工程项目检查的要求，按照公司企业标准《施工质量检查标准》及项目管理实施的相关标准文件，建筑公司组织了对“陆丰甲湖湾土建工区”进行专项工作检查。检查时间：2016年11月2日至2016年11月5日被检查项目：陆丰甲湖湾土建工区检查组成员组长：周斌林 组员：吴增城、袁焕森、叶志方检查目的和范围依照建筑工程公司2016年度第四季度对项目联合检查策划，促进公司建筑管理体系运作的持续改进，并提出改进建筑公司质量管理体系的建议。检查依据《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2007）；《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；《电力建设施工质量验收及评价规程》（DL5210.1-2012）；建筑工程公司施工质量管理工作制度；工程合同约定工程的其它要求。检查过程主要情况（一）良好情况本次检查工作中发现能较好执行的内容如下：施工、技术管理部分抽查发现：项目部对工程设计文件实施标准（包括设计交底、设计变更、图纸会审、技术交底）执行到位，留有技术变更记录，技术交底和作业指导书有针对性，能指导现场施工。重大施工方案均按公司标准执行，方案实体内容针对性强，审批手续齐全。建立了钢筋计划和使用台账、周转材料计划台账、领用台账。计划、协调管理部分项目部周、月计划，周、月工程报告均按时编制出台；能满足监理、业主要求。同时项目部亦按期召开周、月进度盘点和生产协调会议。现场进度确认工作到位，计划负责人定期到现场进行影像取证，计划盘点细致。（二）主要问题及改进建议此次陆丰甲湖湾项目工作检查，暴露的管理一些问题，检查中发现的主要问题及建议措施如下：施工、技术管理部分陆丰甲湖湾项目土建工程已进入施工中早期，随着施工图纸、施工作业面的逐渐增多，图纸会审、施工方案的报审、施工技术交底等技术工作应提前策划开展。检查发现：上述工作有统一台账，但部分未能按照现场实际施工进度建立方案编制、报审计划。改进建议：项目技术负责人盘点、排查上述报审文件，依据现场实施的缓急情况合理出台相应编制计划，并严格把关方案编审质量,公司配合做好重大方案评审工作。检查发现：项目部形成图纸工程量及实际工程量的统一台账不齐全（针对施工口径统计）；各施工区域负责人计算图纸工程量部分各自保存，且无审核机制。改进建议：施工口计算出工程量与计财口计算工程量相结合，建立实际工程量与设计工程量对照台账，并利用空闲时间组织计算人员进行工程量计算培训，提高计算精度。检查发现：项目部材料计划、周转材料计划的统计精度有待提高，且没有形成材料计划统一台账。改进建议：项目部每月25日根据下月施工进度计划，按区域编制下月材料需求计划并形成台账（部分材料须超前策划），审核后编制下月整体材料需求下发物资部；计划、协调管理部分检查发现：已完成里程碑节点未办理验证，里程碑节点：锅炉房浇筑第一罐混凝土，锅炉房基础出零米，汽机房浇筑第一罐混凝土，汽机房基础出零米已全部完成，便未与业主确定验证方式。改进建议：与项目部计划主管协商，找业主确定验证方法。办理里程碑验证。检查发现：月度进度计划、专项计划出版后，未持续性下发给施工队伍，进度竣工影像未及时归档。改进建议：持与以恒下发进度计划，指导现场施工进度，形成考核依据。影像资料及时做好记录并归档。质量保证部分记录管理检查发现：质量部已建立计量器具管理台账，但存在以下问题：①未及时跟踪定期进行更新，台账中SET210全站仪2016年8月13日已到有效期，询问已送检，但到检查为止台账显示仍为“复审”状态；②台账中“精确度”一栏填写不规范，如：搅拌站使用的秤为“合格”；结构二队的NAL232水准仪，精确度为“合格”，土建工区B20/OM5水准仪为“合格”。改进建议：项目部设置计量器具管理专职一名，对项目部的计量器具进行统一管理，确保所有在用的计量器具为有效状态，并建立有效的计量器具台账。检查发现：土建工区施工方案交底管理不规范，施工方案交底存在刮改、代签现象。并且只进行了施工方案交底，而未见现场技术交底记录。抽查01/TJ/001《1号锅炉基础开挖》施工方案交底记录表，编制人及主持人为杨晓生，而根据实际编制日期及交底时间，杨晓生并未进场，编制人实际为黄平。改进建议：土建工区经理组织相关人员进行培训、交底，确保作为竣工资料一部分的施工交底记录的有效性、完整性及规范性。检查发现：抽查00/TJ/004《集控楼基础施工》施工方案交底记录表，其中在特殊工种一栏中，检查焊工彭沉生、胡满星、邓丽峰的持证上岗情况，查询项目部的特殊工种报审资料，并未见以上3人的焊工证。改进建议：土建工区对现场在岗的特殊工种人员进行全面检查，确保所有人员持证上岗。检查发现：①同条件混凝土试件的测温记录填写不规范：抽查“磨煤机7-9轴基础”同条件混凝土试件的测温记录，日平均气温有误，结论内容填写不完整；试件委托单中温度统计不准确。②混凝土养护记录填写不规格，养护时间不合理，记录中养护时间均以天数为单位。改进建议：质量部组织土建工区相关人员对混凝土施工记录编制、填写进行培训、交底，并对其他相关施工记录作出统一格式，保证竣工资料的准确性。检查发现：①质量部已建立质量整改单管理台账，但未及时更新，无法实时对所有整改单的关闭状态进行跟踪。②质量部未建立三级验收记录台账及检验批验收一次通过率台账。改进建议：质量部应及时跟踪质量整改单的台账，对发出及已关闭的整改单信息及时录入，有效跟踪管理；建立三级验收记录台账及检验批验收一次通过率台账，对二级验收的质量管理能有效提高，从而提高项目部的整体质量意识及质量管理水平。检查发现：抽查土建工区施工员的施工日志填写情况，日志填写过于简单，用工数量、施工内容、质量安全情况等描述不清或未填写。改进建议：施工日志作为施工内容的可追溯性记录之一，土建工区应作为一项重点工作进行管理。土建工区经理组织相关人员按公司管理程序《施工日记管理制度》规定要求对施工日志的填写进行培训、交底，确保后续施工日志填写的的完整性及规范性。钢筋场管理检查发现：①已加工好的预埋件摆放混乱，未能按不同型号进行分类，且未做好标识。②加工好的半成品钢筋无标识，摆放混乱。③钢筋原材料部分标识牌随意摆放，或信息错误，或缺失标识牌；部分钢筋原材保护不到位，钢筋头尾部已着地并陷进泥沙当中；个别未能及时使用的钢筋原材锈蚀严重。④已加工完毕的直螺纹接头未能及时戴上保护套筒。改进建议：对加工完成的预埋件、半成品钢筋进行分类摆放，作好标识；对所有原材、半成品作好保护措施，覆盖好，避免锈蚀或锈蚀加重；对锈蚀严重的钢筋进行除锈后方可施工。搅拌站管理检查发现：①搅拌站所使用的外加剂标识过于简单，只有“外加剂”及已检，其余信息并未明示。②搅拌站所使用的原材料中：河砂中发现大块泥巴；针片状的碎石较多。③搅拌站未配置相关的检验工具，如检验砂、石级配的标准筛，检验水泥基粉煤灰的负压筛等。改进建议：对搅拌站所使用的原材料、外加剂应做好物项标识工作，使操作人员随时能掌握材料的性能、类型、检验状态等信息。质量部对进场的原材料把好质量关，做好初检、复检工作，对不合格的材料及时做好处理、隔离、退场等工作，避免误用于本工程中。搅拌站应配置相关的检验工具及仪器，对原材料进场后的初检能有效把关。竣工资料检查发现：项目部的竣工资料管理策划，所提供竣工资料收集范围清单较完善，但未见明确每项竣工资料的具体负责部门（或责任人）以及完善限期。改进建议：为确保竣工资料得到有效管理，需重新编制和发布竣工资料收集范围清单，明确每项竣工资料的具体负责部门（或责任人）以及完善限期，并在施工过程中及时跟踪盘点。其它在检查过程中，发现部分文件资料的字体不一致，与竣工资料编制的归档要求不一致，据了解出现此问题应与各人所使用的手提电脑中的软件字库不一致或不匹配有关，质量部应高度关注此问题，对相关人员进行培训，明确竣工资料的编制要求，另可根据实际情况，设置专用的资料编制电脑，以防后续再次出现类似问题，造成资料的大量返工。项目部的成品保护工作做得比较到位，所有地脚螺栓施工完成后，立即才有塑料套筒进行警示保护。但同时应把成品保护意识贯彻到全员，避免个别员工或队伍因错误操作造成成品损坏。（三）附件质量保证检查问题验证关闭单施工管理检查问题验证关闭单检查报告2016年11月广东火电建筑工程公司JZGS-XMJC-2016-01第21页共21页附件1：质量检查问题验证关闭单被检查工程：陆丰甲湖湾项目序号所属区域检查问题及改进建议关闭限期整改情况关闭日期检查组长验证确认签名1质量部检查问题：质量部已建立计量器具管理台账，但存在以下问题：①未及时跟踪定期进行更新，台账中SET210全站仪2016年8月13日已到有效期，询问已送检，但到检查为止台账显示仍为“复审”状态；②台账中“精确度”一栏填写不规范，如：搅拌站使用的秤为“合格”；结构二队的NAL232水准仪，精确度为“合格”，土建工区B20/OM5水准仪为“合格”。改进建议：项目部设置计量器具管理专职一名，对项目部的计量器具进行统一管理，确保所有在用的计量器具为有效状态，并建立有效的计量器具台账。2土建工区检查问题：土建工区施工方案交底管理不规范，施工方案交底存在刮改、代签现象。并且只进行了施工方案交底，而未见现场技术交底记录。抽查01/TJ/001《1号锅炉基础开挖》施工方案交底记录表，编制人及主持人为杨晓生，而根据实际编制日期及交底时间，杨晓生并未进场，编制人实际为黄平。改进建议：土建工区经理组织相关人员进行培训、交底，确保作为竣工资料一部分的施工交底记录的有效性、完整性及规范性。3土建工区检查问题：抽查00/TJ/004《集控楼基础施工》施工方案交底记录表，其中在特殊工种一栏中，检查焊工彭沉生、胡满星、邓丽峰的持证上岗情况，查询项目部的特殊工种报审资料，并未见以上3人的焊工证。改进建议：对现场所有特殊工种人员进行检查，未报审人员应及时上报相关资料进行备案，禁止无证人员上岗。4质量部检查问题：①同条件混凝土试件的测温记录填写不规范：抽查“磨煤机7-9轴基础”同条件混凝土试件的测温记录，日平均气温有误，结论内容填写不完整；试件委托单中温度统计不准确。②混凝土养护记录填写不规格，养护时间不合理，记录中养护时间均以天数为单位。③抽查砼搅拌记录：工程名称有误：广东陆丰甲湖弯电厂新建工程（2x1000MW）。改进建议：质量部组织土建工区相关人员对混凝土施工记录编制、填写进行培训、交底，并对其他相关施工记录作出统一格式，保证竣工资料的准确性。5质量部检查问题：①质量部已建立质量整改单管理台账，但未及时更新，无法实时对所有整改单的关闭状态进行跟踪。②质量部未建立三级验收记录台账及检验批验收一次通过率台账。改进建议：质量部应及时跟踪质量整改单的台账，对发出及已关闭的整改单信息及时录入，有效跟踪管理；建立三级验收记录台账及检验批验收一次通过率台账，对二级验收的质量管理能有效提高，从而提高项目部的整体质量意识及质量管理水平。6土建工区检查问题：抽查锅炉基础钢筋使用台账：台账无法跟踪已用同类型钢筋的数量，剩余的量，废料的量。改进建议：对钢筋原材料及使用台账重新进行梳理，保证钢筋使用有据可依及数据的准确性。7物资部检查问题：①已加工好的预埋件摆放混乱，未能按不同型号进行分类，且未做好标识。②加工好的半成品钢筋无标识，摆放混乱。③钢筋原材料部分标识牌随意摆放，或信息错误，或缺失标识牌；部分钢筋原材保护不到位，钢筋头尾部已着地并陷进泥沙当中；个别未能及时使用的钢筋原材锈蚀严重。④已加工完毕的直螺纹接头未能及时戴上保护套筒。改进建议：对加工完成的预埋件、半成品钢筋进行分类摆放，作好标识；对所有原材、半成品作好保护措施，覆盖好，避免锈蚀或锈蚀加重；对锈蚀严重的钢筋进行除锈后方可施工。8搅拌站检查问题：①搅拌站所使用的外加剂标识过于简单，只有“外加剂”及已检，其余信息并未明示。②搅拌站所使用的原材料中：河砂中发现大块泥巴；针片状的碎石较多。③搅拌站未配置相关的检验工具，如检验砂、石级配的标准筛，检验水泥基粉煤灰的负压筛等。改进建议：对搅拌站所使用的原材料、外加剂应做好物项标识工作，使操作人员随时能掌握材料的性能、类型、检验状态等信息。质量部对进场的原材料把好质量关，做好初检、复检工作，对不合格的材料及时做好处理、隔离、退场等工作，避免误用于本工程中。搅拌站应配置相关的检验工具及仪器，对原材料进场后的初检能有效把关。9质量部检查问题：检查项目部的竣工资料管理策划，所提供竣工资料收集范围清单较完善，但未见明确每项竣工资料的具体负责部门（或责任人）以及完善限期。改进建议：为确保竣工资料得到有效管理，需重新编制和发布竣工资料收集范围清单，明确每项竣工资料的具体负责部门（或责任人）以及完善限期，并在施工过程中及时跟踪盘点。检查问题：抽查土建工区施工员的施工日志填写情况，日志填写过于简单，用工数量、施工内容、质量安全情况等描述不清或未填写。改进建议：施工日志作为施工内容的可追溯性记录之一，土建工区应作为一项重点工作进行管理。土建工区经理组织相关人员按公司管理程序《施工日记管理制度》规定要求对施工日志的填写进行培训、交底，确保后续施工日志填写的的完整性及规范性。附件2：施工管理检查问题验证关闭单被检查工程：陆丰甲湖湾工程建筑工区序号所属区域问题及改进建议关闭限期整改情况关闭日期检查组长验证确认签名1施工、技术检查问题：设计文件（包括设计交底、设计变更、图纸会审、工程联系单）台账已建立，工程联系单（设计类）无台账及关闭记录，改进建议：完善工程联系单（设计类）管理台账持续2施工、技术检查问题：未根据现场施工进度建立施工方案编制、报审计划，未建立方案跟踪流程台账。改进建议：根据现场施工进度及进度计划，建立施工方案编制、报审计划；并严格执行。持续3施工、技术检查问题：施工方案及作业指导书均已进行交底，签名齐全，但部分交底日期与方案批准日期有冲突。改进建议：核查所有资料，各个环节日期务必核准，后续交底工作