香烟管理考核制度

PAGE香烟管理考核制度一、总则（一）目的为加强公司香烟管理，规范香烟采购、存储、销售、使用等环节，确保香烟管理工作的合规性、安全性和高效性，特制定本考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部涉及香烟管理的各部门及相关工作人员。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家关于烟草管理的法律法规以及行业标准，确保公司香烟管理活动合法合规。2.规范操作原则：明确各环节操作流程和标准，保证香烟管理工作有序进行。3.责任明确原则：清晰界定各部门及人员在香烟管理中的职责，做到责任到人。4.监督考核原则：建立有效的监督考核机制，对香烟管理工作进行定期检查和评估，确保制度执行到位。二、管理职责（一）采购部门1.负责按照公司需求及相关规定，选择合法合规的香烟供应商，签订采购合同。2.严格把控采购渠道，确保所采购香烟的质量符合国家标准和行业要求。3.及时掌握香烟市场价格动态，合理控制采购成本。（二）仓储部门1.负责提供安全、适宜的香烟存储仓库，确保仓库环境符合香烟存储要求。2.建立完善的香烟出入库管理制度，准确记录香烟的出入库数量、日期、批次等信息。3.定期对库存香烟进行盘点，保证账实相符，发现问题及时上报处理。（三）销售部门1.按照规定的价格和销售流程进行香烟销售，确保销售行为合法合规。2.做好销售记录，包括销售数量、客户信息等，以便统计分析。3.配合相关部门进行市场调研，反馈市场需求和销售情况。（四）财务部门1.负责香烟采购资金的审核与支付，确保资金使用合规。2.对香烟管理过程中的财务收支进行准确核算，定期进行财务审计。3.协助其他部门做好成本控制和效益分析工作。（五）监管部门1.对公司香烟管理各环节进行全程监督检查，确保制度执行情况良好。2.受理内部员工及外部相关方对香烟管理问题的举报和投诉，并及时调查处理。3.根据监督检查结果，提出改进意见和建议，督促相关部门整改落实。三、采购管理考核（一）供应商选择1.考核标准供应商必须具备合法有效的烟草经营资质，提供营业执照、烟草专卖零售许可证等相关证件。考察供应商的信誉度，通过查询信用记录、了解合作历史等方式，确保其在行业内无不良记录。评估供应商的供货能力，包括供货稳定性、交货及时性等方面。2.考核方式定期对供应商进行实地考察，每年至少一次，检查其经营场所、库存管理等情况。收集供应商的客户评价和行业口碑信息，综合评估其信誉。统计供应商的交货延迟次数等数据，分析其供货能力。（二）采购合同1.考核标准合同内容应明确香烟的品牌、规格、数量、价格、交货时间、质量标准、付款方式等条款，并符合法律法规要求。合同签订流程应规范，经过相关部门审核和授权，确保合同的合法性和有效性。跟踪合同执行情况，及时处理合同变更、违约等问题。2.考核方式定期检查采购合同文本，查看条款完整性和合规性，每年至少进行一次全面审查。抽查合同签订流程的相关文件，核实是否按规定操作。统计合同执行过程中的问题处理情况，评估合同管理效果。（三）采购成本控制1.考核标准对比不同时期的采购价格，分析价格波动原因，评估采购成本控制效果。与同行业采购成本进行比较，确保公司采购成本处于合理水平。考察采购过程中的费用支出，如运输费、代理费等，是否合理合规。2.考核方式每月统计采购价格数据，进行环比和同比分析。定期收集同行业采购成本信息，进行对比分析，每季度至少一次。审查采购费用报销凭证，检查费用合理性。四、仓储管理考核（一）仓库环境1.考核标准仓库应保持干燥、通风良好，温度、湿度符合香烟存储要求，温度控制在[具体温度范围]，湿度控制在[具体湿度范围]。仓库应具备防火、防盗、防虫、防潮等设施设备，并定期检查维护，确保其正常运行。仓库内物品摆放应整齐有序，通道畅通，便于货物出入库和盘点。2.考核方式定期对仓库环境进行检测，记录温湿度数据，每周至少一次。检查仓库设施设备的运行记录和维护记录，每月至少一次。实地查看仓库物品摆放和通道情况，随时进行检查。（二）出入库管理1.考核标准出入库手续应齐全，凭有效的出入库凭证办理相关业务，凭证内容包括日期、品种、数量、经手人等。出入库记录应准确及时，做到账实相符，每日进行核对，发现差异及时查明原因并处理。严格执行先进先出原则，避免香烟积压过期。2.考核方式抽查出入库凭证，检查手续完整性，每周至少一次。核对出入库记录与实物，每月进行一次全面盘点。检查库存香烟的批次和存放位置，判断是否遵循先进先出原则。（三）库存盘点1.考核标准定期进行库存盘点，每月至少一次全面盘点，每季度进行一次抽盘。盘点结果应形成书面报告，详细记录盘盈、盘亏情况及原因分析。针对盘点中发现的问题，及时采取措施进行整改，确保库存准确。2.考核方式检查库存盘点计划和报告，核实盘点频率和结果记录情况。实地监督盘点过程，查看盘点人员操作是否规范。跟踪盘点问题的整改情况，评估整改效果。五、销售管理考核（一）销售价格1.考核标准严格执行公司规定的香烟销售价格，不得擅自涨价或降价。定期关注市场价格动态，根据市场变化及时提出价格调整建议。2.考核方式不定期抽查销售价格执行情况，通过核对销售记录和实际收款情况进行检查。收集市场价格信息，分析公司价格策略的合理性，每月至少一次。（二）销售记录1.考核标准销售记录应完整准确，包括销售日期、客户名称、联系方式、香烟品种、数量、价格等详细信息。销售记录应妥善保存，保存期限符合法律法规要求，一般为[具体保存期限]年。2.考核方式定期检查销售记录，查看信息完整性和准确性，每季度至少一次。抽查销售记录的保存情况，确保符合保存期限要求。（三）销售渠道管理1.考核标准规范销售渠道，确保销售活动在合法合规的范围内进行，不得向无烟草专卖零售许可证的单位或个人销售香烟。拓展销售渠道，提高市场占有率，定期分析销售渠道的效果，提出改进措施。2.考核方式检查销售客户的资质证明，核实是否向无证客户销售，不定期进行抽查。统计不同销售渠道的销售数据，分析渠道贡献，每半年进行一次评估分析。六、监督与考核（一）监督机制1.公司内部设立专门的香烟管理监督小组（以下简称“监督小组”），成员包括采购、仓储、销售、财务、监管等部门的相关人员。2.监督小组定期对香烟管理各环节进行巡查，每月至少一次全面巡查，及时发现问题并督促整改。3.建立举报投诉渠道，鼓励员工和外部相关方对香烟管理中的违规行为进行举报，监督小组应及时受理并调查处理。（二）考核指标与方法1.考核指标采购环节：供应商合规率、采购合同执行率、采购成本节约率等。仓储环节：仓库环境达标率、出入库准确率、库存盘点准确率等。销售环节：销售价格执行准确率、销售记录完整率、销售渠道合规率等。2.考核方法定期收集各部门的工作数据和报告，依据考核指标进行量化评分。结合监督小组的巡查结果、举报投诉处理情况等进行综合评价。采用百分制评分，[具体分数区间]为优秀，[具体分数区间]为良好，[具体分数区间]为合格，低于[具体分数]为不合格。（三）考核周期考核周期为每季度一次，每季度末各部门提交本季度香烟管理工作的总结报告，监督小组进行考核评分，并将结果反馈给各部门。（四）考核结果应用1.对于考核结果优秀的部门和个人，给予表彰和奖励，如奖金、荣誉证书等。2.对于考核结果不合格的部门，责令其限期整改，整改期间对部门负责人进行诫勉谈话。若连续两个季度考核不合格，对部门负责人进行调整岗位或降职处理。3.将考核结果与部门和个人的绩效挂钩，作为绩效评定的重要依据之一。七、违规处理（一）违规行为界定1.违反国家烟草管理法律法规，如无证经营、超范围经营等。2.在香烟采购、存储、销售等环节中，存在弄虚作假、以权谋私、违规操作等行为。3.未履行本制度规定的职责，导致香烟管理出现重大失误或损失。（二）处理措施1.对于