危废涵盖全过程的责任制度

危废涵盖全过程的责任制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《国家危险废物名录》等相关法律法规，参照行业危险废物管理准则及集团母公司关于安全生产与环境保护的总体要求，结合企业实际业务场景与管理需求，为规范危险废物管理全流程责任体系，有效防控环境风险，提升合规经营水平，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等业务场景，包括但不限于生产运营、工程建设、采购供应、仓储物流等环节。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“XX专项管理”指公司针对危险废物管理全过程建立的目标设定、流程规范、风险防控、监督考核及持续改进的系统性管理机制。（二）“XX风险”指因危险废物管理不当可能导致的生态环境污染、安全生产事故、行政处罚或声誉损失等潜在危害。（三）“XX合规”指公司危险废物管理活动严格遵循国家法律法规、行业标准及内部制度要求，确保合法合规经营。第四条危险废物管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：危险废物管理全过程纳入制度规范，确保无死角、无遗漏。（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的职责分工，实现责任闭环。（三）风险导向：重点关注高风险环节与节点，优先防控重大环境风险。（四）持续改进：定期评估管理绩效，优化流程机制，提升管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为危险废物管理第一责任人，对危险废物管理工作的全面领导负责；分管领导为直接责任人，负责具体组织协调与监督落实。第六条设立危险废物管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及重点业务部门代表。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹制定危险废物管理战略与目标，审批重大管理制度；（二）协调跨部门重大事项，解决管理中的瓶颈问题；（三）监督评价管理成效，提出优化方向。第七条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门：由生产管理部担任，负责统筹制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯等工作。（二）专责部门：由合规管理部担任，负责业务合规审核、流程优化、风险处置与技术支持。（三）业务部门/下属单位：负责落实本领域危险废物管理要求，开展日常风险防控与执行监督。第八条基层执行岗需履行以下合规操作责任：（一）严格执行操作规程，确保危险废物分类、收集、转运等环节符合标准；（二）签署岗位合规承诺书，明确个人责任；（三）及时上报异常情况或潜在风险，配合开展应急处置。第三章专项管理重点内容与要求第九条危险废物产生环节管理：（一）合规标准：严格执行《国家危险废物名录》进行废物识别，建立危险废物台账，规范标识与包装。（二）禁止行为：严禁将危险废物混入一般工业固废，严禁无资质单位自行处置。（三）风险防控：重点排查产生环节的废液泄漏、容器破损等隐患。第十条危险废物收集管理：（一）合规标准：使用合规容器与包装物，确保密闭运输，规范转运记录。（二）禁止行为：严禁超载运输、露天堆放、混装混运。（三）风险防控：强化运输途中的防渗漏、防扬散措施。第十一条危险废物贮存管理：（一）合规标准：设立专用贮存设施，分区分类存放，定期监测环境参数。（二）禁止行为：严禁在非专用场所储存危险废物，严禁超期储存。（三）风险防控：重点关注储存区的防火、防渗、防泄漏措施。第十二条危险废物运输管理：（一）合规标准：选择持有危险废物运输资质的单位，签订转运合同，全程监控。（二）禁止行为：严禁委托非法运输方，严禁无证运输。（三）风险防控：核查运输车辆的安全性能与应急设备。第十三条危险废物利用处置管理：（一）合规标准：委托有资质单位进行资源化利用或无害化处置，落实联单制度。（二）禁止行为：严禁自行处置或委托非合规单位处理。（三）风险防控：监督处置单位操作规范，核对处置报告与实际处置量。第十四条危险废物台账管理：（一）合规标准：建立电子化台账，记录产生、转移、贮存、处置全流程信息。（二）禁止行为：严禁虚报、瞒报废物种类与数量。（三）风险防控：定期开展台账核查，确保数据真实完整。第十五条危险废物应急准备：（一）合规标准：制定应急预案，配备应急物资，定期开展演练。（二）禁止行为：应急物资过期或不合格。（三）风险防控：重点排查泄漏、火灾等突发事件的应急响应能力。第十六条危险废物合规审核：（一）合规标准：将危险废物管理嵌入采购、工程、处置等业务节点，实行“未经审核不得实施”。（二）禁止行为：未履行合规审查擅自开展业务。（三）风险防控：强化对供应商资质、处置方案的审核。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：（一）根据国家法律法规、行业标准变化，及时修订相关条款；（二）结合业务调整，优化职责分工与操作流程。第十八条风险识别预警机制：（一）定期开展专项风险排查，分级评估潜在危害；（二）发布预警通知，明确整改要求与时限。第十九条合规审查机制：（一）在业务决策、合同签订、项目启动等关键节点嵌入合规审查；（二）审查不合格的，不得推进后续工作。第二十条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组统筹协调；（二）明确应急流程、责任协同及上报要求。第二十一条责任追究机制：（一）界定违规情形与处罚标准，联动绩效考核、纪律处分；（二）对重大责任事故依法依规严肃处理。第二十二条评估改进机制：（一）定期对专项管理体系有效性开展评估；（二）优化流程漏洞，提升管理效率。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：（一）各层级领导需履行推进责任，定期听取专项管理汇报；（二）设立专项管理联络员，负责跨部门协调。第二十四条考核激励机制：（一）将专项合规情况纳入部门/个人年度考核，与绩效、评优挂钩；（二）对突出贡献者给予奖励，对失职行为予以处罚。第二十五条培训宣传机制：（一）分层级开展专项培训，如管理层合规履职培训、一线员工操作规范培训；（二）利用宣传栏、内部平台等加强合规文化宣导。第二十六条信息化支撑：（一）通过系统工具实现流程自动化、风险实时监控；（二）建立数据共享机制，提升管理协同效率。第二十七条文化建设：（一）发布专项合规手册，明确行为规范；（二）签订合规承诺书，营造全员合规氛围。第二十八条报告制度：（