危废责任制度

危废责任制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物转移联单管理办法》等国家法律法规，参照行业危险废物管理标准及集团母公司关于安全生产与环境保护的总体要求制定。同时，为有效防控危险废物处置专项风险，规范内部业务流程，提升环境合规水平，结合公司实际运营需求，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖危险废物从产生、贮存、运输、利用、处置到转移的全生命周期管理，以及涉及危险废物的相关业务场景，包括但不限于生产制造、仓储物流、工程建设、实验室运营等。第三条本制度下列术语含义：（一）危险废物专项管理：指公司为实现危险废物环境安全处置目标，依据法律法规及内部制度，对危险废物产生的全过程进行识别、控制、监测、处置及应急响应的管理活动。（二）专项风险：指因危险废物管理不当可能引发的环境污染、安全事故、法律处罚或声誉损失的风险，包括但不限于非法倾倒、储存超期、转运违规等行为引发的潜在危害。（三）XX合规：指公司在危险废物管理各环节严格遵守国家法律法规、行业标准及内部制度的行为，确保所有活动合法、规范、透明。第四条危险废物专项管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖：危险废物管理须覆盖所有产生源、处理环节及责任主体，不留盲区；（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的危险废物管理职责，做到可追溯；（三）风险导向：重点关注高风险环节与重大危险废物种类，优先防范重大环境风险；（四）持续改进：定期评估管理效果，根据法规变化与业务发展优化管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司危险废物专项管理负总责，承担最终决策与监督责任；分管安全生产或环境保护的领导为直接责任人，负责具体组织协调与考核。第六条设立危险废物专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，成员包括安全环保部、生产运营部、采购部、法务合规部等相关部门负责人。领导小组职责如下：（一）统筹公司危险废物管理战略与制度体系建设；（二）审批重大危险废物处置方案及应急预案；（三）监督各部门专项管理执行情况，协调跨部门协作问题。第七条安全环保部为危险废物专项管理的牵头部门，职责包括：（一）制定并修订专项管理制度，组织宣贯培训；（二）定期开展危险废物风险排查，审核处置单位资质；（三）监督危险废物转移联单制度落实，归档管理相关记录。第八条生产运营部为危险废物产生环节的管理部门，职责包括：（一）规范危险废物源头分类，禁止混装非危险废物；（二）落实危险废物暂存区管理要求，监控储存环境条件；（三）配合安全环保部开展风险排查，及时上报异常情况。第九条采购部负责危险废物处置服务采购管理，职责包括：（一）严格筛选处置单位，审核其经营许可与业绩；（二）签订处置合同时明确环保责任条款，要求签订危险废物转移联单；（三）监督处置单位按合同要求执行，确保废物合规处置。第十条下属单位作为危险废物管理的基本单元，职责包括：（一）落实本单位危险废物台账制度，记录产生种类、数量、去向；（二）配备专（兼）职管理人员，参与应急演练与培训；（三）每月向安全环保部报送危险废物管理情况。第十一条基层执行岗位人员责任：（一）严格遵守危险废物操作规程，签署岗位合规承诺书；（二）发现危险废物管理隐患或违规行为时，须立即上报并暂停作业；（三）协助完成危险废物称重、登记等基础工作，确保数据准确。第三章专项管理重点内容与要求第十二条危险废物产生环节管理：业务操作合规标准：1.危险废物须按《国家危险废物名录》分类收集，设置专用标识；2.产生单位须建立危险废物管理台账，记录产生日期、种类、数量及处置方式；禁止性行为：严禁将危险废物混入一般工业固废，禁止擅自倾倒或非法交易。专项风险防控点：1.重点监控强腐蚀性、易燃性废物，防止储存区泄漏；2.确保实验室废液分类收集，避免有毒试剂混合反应。第十三条危险废物贮存管理：业务操作合规标准：1.贮存场所须符合防渗漏、防雨淋要求，配备应急设施；2.危险废物需分种类存放，避免交叉污染；3.超过3个月未处置的危险废物须转移至合规场所。禁止性行为：禁止在非危险废物仓库存放危险废物，禁止超量储存。专项风险防控点：1.定期检测储存区气体浓度，防范易燃废物自燃；2.限制储存区人员活动，防止无关人员接触。第十四条危险废物运输管理：业务操作合规标准：1.选用具备危险废物运输资质的单位，签订运输协议；2.运输车辆须悬挂警示标志，配备应急器材；3.转移前核对废物种类与数量，确保联单信息一致。禁止性行为：禁止超载运输，禁止在非应急时段穿越禁行路段。专项风险防控点：1.重点监控运输路线，防止交通事故导致泄漏；2.运输途中避免高温或雷电天气，降低挥发风险。第十五条危险废物利用与处置管理：业务操作合规标准：1.优先委托有资质单位进行资源化利用，如废油漆桶压榨；2.无法利用的须委托有资质单位无害化处置，确保符合国家标准；3.处置过程须全程视频监控，处置后取得合规证明。禁止性行为：禁止将危险废物委托无资质单位处理，禁止伪造处置记录。专项风险防控点：1.核实处置单位最终处置方式，防止二次污染；2.定期抽检处置后土壤与水体，确保达标。第十六条危险废物转移管理：业务操作合规标准：1.转移前完成产生单位与接收单位联单交接；2.转移过程须有环保部门监督，紧急情况需立即报告；3.联单存档不少于5年，接受追溯检查。禁止性行为：禁止无联单转移危险废物，禁止伪造联单信息。专项风险防控点：1.重点监控跨省转移，确保符合区域性环保要求；2.转移前核对接收单位资质，防止非法倾倒。第十七条危险废物应急准备：业务操作合规标准：1.制定泄漏应急预案，明确响应层级与处置流程；2.配备吸附棉、中和剂等应急物资，定期演练；3.危险废物事故须第一时间上报，控制污染范围。禁止性行为：禁止未演练即发布应急预案，禁止应急物资过期未更换。专项风险防控点：1.重点监控储存区防渗设施，防止暴雨冲刷泄漏；2.确保应急人员掌握处置技能，避免二次污染。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：1.每年6月30日前由安全环保部评估法规变化对制度的修订需求；2.业务流程调整时须同步更新制度，经领导小组审批后发布；3.新建项目须同步设计危险废物管理方案，并纳入制度体系。第十九条风险识别预警机制：1.每季度开展危险废物专项排查，重点关注违规处置行为；2.风险分级标准：Ⅰ级为重大风险（如储存区泄漏），Ⅱ级为一般风险（如台账错误）；3.高风险项须发布预警通知，要求限期整改。第二十条合规审查机制：1.新建危险废物相关业务须通过合规审查，未经审查不得实施；2.合规审查内容包括资质审核、合同条款、操作流程等；3.审查不合格项须整改后复评，确保闭环管理。第二十一条风险应对机制：1.一般风险由产生单位负责处置，重大风险由安全环保部统筹；2.Ⅰ级事件须启动应急流程，第一时间疏散周边人员；3.风险处置完毕后须形成报告，经领导小组审批后存档。第二十二条责任追究机制：1.违规情形与处罚标准：如无联单运输处5万元罚款，涉及刑事犯罪的移交司法机关；2.追究范围包括部门领导与直接责任人，与绩效考核挂钩；3.重复违规者须降级或解除劳动合同，并通报批评。第二十三条评估改进机制：1.每年12月31日前组织危险废物管理成效评估；2.评估指标包括合规率、处置及时率、事故发生率等；3.评估结果用于优化制度流程，并向领导小组汇报。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：1.公司主要负责人须每年听取专项管理汇报，审批重大事项；2.分管领导每月召开协调会，解决跨部门问题；3.安全环保部配备专职管理人员，全程跟踪落实。第二十五条考核激励机制：1.将危险废物管理纳入部门年度考核，占比不超过15%；2.连续两年达标单位给予奖励，超标单位取消评优资格；3.个人考核结果与绩效奖金直接挂钩，违规者取消年度评优。第二十六条培训宣传机制：1.管理层培训内容：危险废物法律法规及责任要求；2.一线员工培训内容：分类收集与应急操作；3.培训考核不合格者须补训，并记录在案。第二十七条信息化支撑：1.危险废物管理平台实现台账自动录入、风险实时监控；2.平台集成电子联单功能，减少人工操作误差；3.建立数据共享机制，便于跨部门协同管理。第二十八条文化建设：1.每年4月发布《危险废物合规手册》，作为员工行为准则；2.每年6月开展“危险废物管理月”活动，增强全员意识；3.全员须签署合规承诺书，明确违规后果。第二十九条报告制度：1.风险事件报告：重大事件1小时