危险废物公开制度

危险废物公开制度第一章总则第一条为贯彻落实国家关于危险废物管理的法律法规及相关行业准则，响应集团母公司关于强化专项风险防控的总体要求，结合本公司实际运营需求，特制定本危险废物公开制度。本制度旨在通过规范危险废物的管理流程、明确各级责任主体、完善风险防控机制，确保危险废物处置的合规性、安全性与透明度，防范环境污染与运营风险，推动公司绿色可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖危险废物产生、收集、贮存、转移、利用、处置等全生命周期的管理活动。凡涉及危险废物业务的相关场景，均须严格遵循本制度执行。第三条本制度中的核心术语定义如下：（一）“危险废物专项管理”是指公司针对危险废物管理活动，建立的管理制度体系、实施的管理措施、开展的监督考核及持续改进活动，旨在确保危险废物管理符合法律法规要求，有效防控环境与运营风险。（二）“专项风险”是指因危险废物管理不当可能引发的环境污染、行政处罚、安全事故、法律责任等潜在风险，包括但不限于废物泄漏、非法转移、处置不当等风险事件。（三）“XX合规”是指公司危险废物管理活动全面符合国家及地方环保法律法规、行业规范、标准要求，并满足集团母公司相关管理规定的状态。第四条危险废物专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：危险废物管理覆盖所有业务场景、所有环节、所有责任主体，确保无死角、无盲区。（二）责任到人原则：明确各级管理主体、执行主体、监督主体的职责，确保责任可追溯、可考核。（三）风险导向原则：以风险防控为核心，优先识别、评估、处置重大风险，强化过程管控。（四）持续改进原则：定期评估管理效果，优化管理流程，完善制度体系，提升管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本公司危险废物管理的第一责任人，对危险废物管理工作的全面性、合规性负总责；分管领导为直接责任人，负责组织落实专项管理制度，协调解决管理中的重大问题。第六条设立危险废物专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人、业务部门代表及下属单位代表。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调危险废物管理工作的重大事项，决策审批重大风险处置方案；（二）审议专项管理制度、流程标准，监督制度的执行情况；（三）定期听取专项管理报告，评估管理成效，提出改进要求。第七条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门（如环境管理部）：负责统筹危险废物专项管理制度建设，组织风险识别与评估，监督考核各单位的执行情况，开展培训宣贯，协调跨部门协作。（二）专责部门（如合规管理部、安全保卫部）：负责审核危险废物管理业务的合规性，优化管理流程，参与风险处置与应急响应，监督危险废物处置单位的资质与管理水平。（三）业务部门/下属单位：负责落实本单位危险废物管理要求，开展日常风险防控，记录危险废物产生、转移、处置等关键环节的操作情况，及时上报异常事件。第八条基层执行岗的合规操作责任：（一）所有接触危险废物的岗位人员必须签署岗位合规承诺书，明确自身操作规范及违规后果；（二）员工发现危险废物管理中的风险隐患或违规行为，应立即停止操作并及时上报，不得隐瞒或拖延。第三章专项管理重点内容与要求第九条危险废物产生环节管控：危险废物产生部门必须严格按照国家分类标准进行废物分类，如实记录废物种类、数量、产生时间等信息，并纳入管理台账。严禁将危险废物混入一般废物，或擅自倾倒、处置。第十条危险废物收集与贮存管控：（一）收集容器应使用符合标准的专用容器，标签清晰明确，不得混装不同类别的危险废物；（二）贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》，设置明显警示标志，保持通风、防渗漏，禁止烟火及与废物性质相抵触的物质混存。第十一条危险废物转移管控：（一）危险废物转移必须向生态环境主管部门报备，并使用合法合规的转运车辆与单位，签订转移联单，确保全程可追溯；（二）严禁无资质单位承运危险废物，或伪造、篡改转移联单。第十二条危险废物利用与处置管控：（一）优先选择资源化利用途径，利用过程应符合环保标准，防止二次污染；（二）处置单位必须具备相应资质，处置过程需符合国家标准，并定期进行环境监测。第十三条风险识别与评估：（一）每年开展至少一次危险废物管理专项风险排查，重点关注废物产生量异常、储存场所安全隐患、转移环节违规等风险点；（二）对识别出的风险进行分级评估，明确风险等级及管控措施。第十四条操作记录与台账管理：（一）建立危险废物管理台账，记录废物产生、贮存、转移、处置等全流程信息，保存期限不少于五年；（二）操作记录需经专人审核签字，确保真实完整。第十五条禁止性行为：（一）严禁擅自倾倒、焚烧、填埋危险废物；（二）严禁将危险废物交由无资质的单位处置；（三）严禁伪造、篡改危险废物管理台账或相关记录。第十六条应急预案与处置：（一）制定危险废物泄漏、火灾等突发事件应急预案，明确应急响应流程、处置措施及责任分工；（二）发生重大风险事件时，应立即启动应急预案，第一时间上报领导小组，并协调专业机构处置。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：（一）每年对危险废物管理政策、法规、标准进行梳理，评估现有制度的有效性；（二）根据法规变化、业务调整、风险暴露情况，及时修订或补充相关条款。第十八条风险识别预警机制：（一）定期开展专项风险排查，包括现场检查、数据审核、第三方评估等；（二）对重大风险发布预警通知，明确管控要求与整改时限。第十九条合规审查机制：（一）将危险废物管理审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键环节，确保“未经审查不得实施”；（二）审查内容包括废物分类、储存、转移、处置等环节的合规性，以及应急预案的完备性。第二十条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门负责整改，重大风险由领导小组统筹处置，必要时向上级主管部门报告；（二）明确应急流程、责任协同机制，确保风险处置及时有效。第二十一条责任追究机制：（一）对违反本制度的行为，根据情节轻重采取警告、罚款、降职、解除劳动合同等措施；（二）违规行为与绩效考核、评优评先挂钩，形成正向激励与反向约束。第二十二条评估改进机制：（一）每年对危险废物管理体系的有效性进行评估，包括制度执行情况、风险防控效果等；（二）根据评估结果，优化管理流程，完善制度设计，提升管理效能。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：（一）各级领导干部对危险废物管理工作负有领导责任，定期研究解决管理中的重大问题；（二）牵头部门需配备专职人员负责日常管理，确保制度有效落地。第二十四条考核激励机制：（一）将危险废物管理纳入部门年度考核，考核结果与绩效挂钩；（二）对在管理工作中表现突出的单位和个人予以表彰奖励，对失职渎职的严肃处理。第二十五条培训宣传机制：（一）分层级开展危险废物管理培训，包括管理层合规履职培训、一线员工操作规范培训；（二）通过内部刊物、宣传栏、线上平台等渠道，普及危险废物管理知识，营造全员合规氛围。第二十六条信息化支撑：（一）建设危险废物管理信息系统，实现废物台账电子化、转移联单在线管理、风险实时监控；（二）通过信息化手段提升管理效率，降低人为操作风险。第二十七条文化建设：（一）编制《危险废物合规手册》，明确管理要求与操作规范；（二）组织全员签订合规承诺书，强化责任意识，培育合规文化。第二十八条报告制度：（一）风险事件需在第一时间上报牵头部门，重大事件同步上报领导小组及上级主管部门；（二）每年编制《危险废物管理年度报告》，内容包括管理情况、