供方管理考核制度

PAGE供方管理考核制度一、总则（一）目的本制度旨在加强公司对供方的管理与考核，确保供方提供的产品和服务符合公司要求，保障公司生产经营活动的顺利进行，提高公司整体运营效率和经济效益，同时维护公司与供方的良好合作关系，促进双方共同发展。（二）适用范围本制度适用于与公司有业务往来的所有供方，包括原材料供应商、零部件供应商、服务提供商等。（三）基本原则1.公平公正原则：对所有供方一视同仁，依据统一的标准和程序进行管理与考核，确保考核结果真实、客观、公正。2.全面评价原则：从产品质量、交货期、价格、服务等多个维度对供方进行全面评价，综合考量供方的整体表现。3.持续改进原则：通过对供方的考核，发现问题并及时反馈，督促供方持续改进，不断提高供应质量和服务水平。4.合作共赢原则：在管理与考核供方的过程中，注重与供方的沟通与合作，共同解决问题，实现互利共赢。二、供方的选择与准入（一）供方选择标准1.资质信誉：供方应具有合法有效的营业执照、生产许可证、经营许可证等相关资质证书，信誉良好，无不良记录。2.生产能力：具备与公司需求相匹配的生产设备、技术工艺和生产规模，能够稳定生产和供应符合质量要求的产品或服务。3.质量管理：建立完善的质量管理体系，具备有效的质量控制手段和检测设备，能够确保产品质量符合国家标准和公司要求。4.价格合理：在保证产品质量和服务水平的前提下，价格具有竞争力，能够为公司提供合理的成本优势。5.服务水平：具有良好的售前、售中、售后服务意识和能力，能够及时响应公司需求，解决供应过程中出现的问题。（二）供方选择程序1.需求识别：各部门根据业务需求，提出对供方的需求信息，包括产品规格、数量、交货期、质量要求等。2.供方搜索：采购部门通过多种渠道搜索潜在供方，如网络搜索、行业推荐、供应商目录、客户推荐等。3.初步筛选：采购部门对搜索到的潜在供方进行初步筛选，根据供方选择标准，剔除不符合要求的供方，确定入围供方名单。4.实地考察：采购部门会同相关部门对入围供方进行实地考察，了解供方的生产经营状况、质量管理体系、生产能力、服务水平等情况，形成考察报告。5.评估决策：采购部门根据实地考察报告，组织相关部门对入围供方进行综合评估，评估内容包括资质信誉、生产能力、质量管理、价格水平、服务能力等方面。根据评估结果，确定最终入选的供方名单，并报公司领导审批。6.合同签订：采购部门与最终入选的供方签订采购合同或服务协议，明确双方的权利义务、产品规格、数量、价格、交货期、质量要求、售后服务等条款。（三）供方准入管理1.建立供方档案：采购部门负责建立供方档案，记录供方的基本信息、资质证书、生产能力、质量管理体系、价格水平、服务记录等内容。供方档案应定期更新，确保信息的准确性和完整性。2.准入审批：新供方首次与公司合作前，需填写《供方准入申请表》，提交相关资质证明文件和产品样本等资料。采购部门会同相关部门对供方进行审核，审核通过后报公司领导审批。经审批同意后，供方方可正式进入公司供方名录。3.定期复审：采购部门每年对供方进行定期复审，复审内容包括供方的经营状况、产品质量、交货期、服务水平等方面。对于复审不合格的供方，暂停其供货资格，要求其限期整改。整改后仍不符合要求的，取消其供方资格。三、供方的日常管理（一）沟通与协调1.建立沟通机制：采购部门与供方建立定期沟通机制，每月至少召开一次供需双方沟通会议，及时交流业务进展情况及存在的问题，共同协商解决方案。2.信息共享：采购部门及时向供方传达公司的需求信息、质量要求、交货期要求等，同时收集供方的反馈信息，确保双方信息畅通。3.协调解决问题：对于供应过程中出现的问题，采购部门应及时与供方沟通协调，共同分析问题原因，制定解决方案，并跟踪落实情况。对于重大问题，应及时上报公司领导，组织相关部门共同研究解决。（二）订单管理1.下达订单：采购部门根据公司生产经营计划和需求，向供方下达采购订单。订单应明确产品规格、数量、交货期、质量要求、价格等条款。2.订单跟踪：采购部门负责对订单执行情况进行跟踪，及时掌握供方的生产进度、质量状况、交货情况等信息。对于订单执行过程中出现的问题，及时与供方沟通协调，确保订单按时、按质、按量完成。3.变更管理：如因公司生产经营计划调整或其他原因需要变更订单，采购部门应及时与供方沟通协商，签订订单变更协议，明确变更内容、价格调整、交货期调整等事项。（三）质量控制1.质量要求明确：采购部门在采购合同或服务协议中明确产品质量要求，包括产品标准、检验标准、验收方法等内容。2.检验与验收：公司质量检验部门按照合同约定的质量要求对供方提供的产品进行检验与验收。对于验收不合格的产品，采购部门应及时通知供方，要求其采取措施进行整改或退换货。3.质量反馈与改进：质量检验部门定期向采购部门反馈供方产品质量情况，采购部门及时与供方沟通，督促其采取措施改进产品质量。对于质量问题严重的供方，采购部门应暂停其供货资格，要求其限期整改，整改合格后方可恢复供货。（四）交货期管理1.交货期约定：采购部门在采购合同或服务协议中明确交货期要求，供方应严格按照约定的交货期按时交货。2.交货期跟踪：采购部门负责对供方交货期执行情况进行跟踪，提前提醒供方做好生产准备工作，确保按时交货。对于因供方原因导致交货期延误的，采购部门应及时与供方沟通协商，要求其采取措施加快生产进度，尽量减少对公司生产经营的影响。3.延误处理：对于因供方原因导致交货期延误给公司造成损失的，采购部门应按照合同约定追究供方的违约责任，要求其承担相应赔偿责任。同时，采购部门应根据实际情况，调整采购计划，采取紧急采购等措施，确保公司生产经营活动不受影响。四、供方考核（一）考核周期供方考核周期为每季度一次，每年进行一次年度综合考核。（二）考核内容1.产品质量：主要考核供方提供的产品是否符合国家标准和公司要求，包括产品合格率、退货率、质量投诉率等指标。2.交货期：考核供方是否按时交货，包括按时交货率、交货期延误次数等指标。3.价格水平：考核供方提供的产品价格是否合理，是否具有市场竞争力，包括价格变动情况、与市场平均价格对比等指标。4.服务水平：考核供方的售前、售中、售后服务质量，包括响应速度、解决问题能力、客户满意度等指标。5.合作配合度：考核供方与公司的合作配合情况，包括沟通协作、问题解决能力、对公司需求的响应程度等指标。（三）考核方式1.数据统计：采购部门、质量检验部门、使用部门等相关部门负责收集供方考核期内的相关数据，如产品检验报告、交货记录、价格数据、服务反馈等，进行统计分析。2.问卷调查：采购部门定期向公司内部相关部门和人员发放《供方满意度调查问卷》，了解他们对供方产品质量、交货期、服务水平等方面的满意度评价。3.现场评估：采购部门会同相关部门对供方进行不定期的现场评估，检查供方的生产经营状况、质量管理体系运行情况、生产设备维护情况等，发现问题及时提出整改要求。（四）考核评分1.指标权重：根据各项考核内容的重要程度，设定相应的指标权重。产品质量权重为[X]%，交货期权重为[X]%，价格水平权重为[X]%，服务水平权重为[X]%，合作配合度权重为[X]%。2.评分标准：各项考核指标根据实际完成情况进行评分，评分标准分为优秀（[X]分及以上）、良好（[X][X]分）、合格（[X][X]分）、不合格（[X]分以下）四个等级。3.综合评分：采购部门根据各项考核指标的评分结果，结合指标权重，计算供方的综合考核得分。综合考核得分=产品质量得分×产品质量权重+交货期得分×交货期权重+价格水平得分×价格水平权重+服务水平得分×服务水平权重+合作配合度得分×合作配合度权重。（五）考核结果应用1.等级划分：根据供方综合考核得分，将供方分为优秀供方、合格供方、不合格供方三个等级。综合考核得分在[X]分及以上的为优秀供方，[X][X]分的为合格供方，[X]分以下的为不合格供方。2.激励措施：对于优秀供方，公司在采购价格、付款方式、订单份额等方面给予一定的优惠政策和奖励措施，如优先采购、延长付款期、增加订单量等，同时在公司内部进行通报表扬，树立优秀供方榜样。3.整改要求：对于合格供方，采购部门应与其沟通，指出存在的问题，要求其制定整改计划，限期改进。在整改期间，采购部门可根据实际情况，对其供货量进行适当调整。4.淘汰机制：对于不合格供方，采购部门应暂停其供货资格，要求其限期整改。整改后仍不符合要求的，取消其供方资格，并在公司内部进行通报。同时，采购部门应及时寻找新的合格供方，确保公司生产经营活动不受影响。五、供方的激励与约束（一）激励措施1.价格激励：对于产品质量稳定、交货期准时、服务水平高的优秀供方，公司在采购价格上给予一定的优惠，如适当降低采购单价、给予价格折扣等。2.订单激励：在同等条件下，公司优先向优秀供方下达订单，增加其订单份额，并与优秀供方建立长期稳定的合作关系。3.表彰奖励：公司定期对优秀供方进行表彰奖励，颁发荣誉证书、奖金等，在公司内部进行宣传推广，提高优秀供方的知名度和美誉度。4.培训支持：公司为供方提供必要的培训支持，帮助供方提升质量管理水平、生产技术水平和服务能力，促进供方与公司共同发展。（二）约束措施1.违约责任：供方应严格履行采购合同或服务协议约定的各项义务，如因供方原因导致产品质量问题、交货期延误、服务不到位等给公司造成损失的，供方应按照合同约定承担相应的违约责任，包括赔偿公司经济损失、支付违约金等。2.暂停供货：对于产品质量不稳定、交货期经常延误、服务水平差的供方，采购部门有权暂停其供货资格，要求其限期整改。整改期间，供方不得向公司供应产品或服务。