建材行业风险辨识管控指导手册

建材行业风险辨识管控及风险报告指导手册 1 1(二)适用范围 1(三)编制依据 1 2 3 4 4 4(三)开展安全教育培训 5(四)进行风险辨识评估 5(五)制定风险管控措施 7(六)建立安全风险清单 8(七)公示较大以上风险 8(八)建立安全风险档案 9(九)加强风险分级管控 9(十)如实报告安全风险 (一)工业企业(通用)较大以上风险现场管控措施(示例) (二)建材行业较大以上风险现场管控措施(示例) 附件1企业安全风险辨识管控自查清单 附件2常用风险评估方法 附件3企业端安全风险信息填报流程图 附件4安全风险管控清单示例 附件5手册电子版和涉及的部分标准规范(扫码获取) 39附件6应知应会基本知识测试题库(扫码获取) 附件7重点行业领域企业自查重点事项清单(扫码获取) 1一、编制说明本指导手册的编制旨在帮助企业在落实《江苏省工业企业安全生产风险报告规定》(省政府令第140号)(以下简称《规定》)过程中，可以更直观了解《规定》中风险辨识管控和风险报告的各项工作步骤，掌握开展风险辨识管控应知应会的基本安全知识，重点规范企业现场管控措施执行落实工作。(二)适用范围本指导手册适用于徐州市辖区范围内建材行业安全风险辨识管控和较大以上风险报告工作。非金属矿物制品业大类企业”。不包括：305玻璃制品制造中类所包含的全部企业；3073特种陶瓷制品制造，3074日用陶瓷制品制造，3075陈设艺术陶瓷制造，3076园艺陶瓷制造，3079其他陶瓷制品制造等5个小类的1、《江苏省工业企业安全生产风险报告规定》(江苏省人民政府令第140号)2、《国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》(安监总管四〔2016〕31号)3、《江苏省工业企业具体行业目录(2021版)》(苏安〔2021〕14、《江苏省工业企业较大以上安全生产风险目录(第一批)》25、《冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准(试行)》(应急厅〔2019〕17号)6、《工贸企业安全风险管控基本规范》DB32/T3614-20197、《徐州市企业落实安全生产主体责任指导手册》(2021)8、《江苏省工业企业安全生产风险报告系统企业端填报指南》(2023年版)9、《徐州市重点行业领域部门检查和企业自查重点事项清单》(2023年版)风险特指安全风险，即发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。(二)较大以上安全风险安全风险从高到低划分为重大安全风险、较大安全风险、一般安全风险和低安全风险四个级别，其中较大安全风险和重大安全风险统称为较大(三)风险评估在风险识别和风险检测的基础上，把风险发生的概率、损失严重程度，结合其他因素综合考虑，得出系统发生风险的可能性及其危害程度，确定系统的危险等级，并与社会公认的可接受安全水平相比较，决定是否采取控制，以及采取何种程度的控制措施。(四)固有风险评估根据危险有害因素发生的可能性和后果严重程度，在不考虑已采取控制措施的前提下，确定风险的大小和等级。3(五)风险管控在风险评估的基础上，确定风险控制的优先顺序和风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝安全生产事故的目标而采取的措施和(六)风险报告企业通过全省统一的安全风险网上报告系统定期报告较大以上安全三、工作步骤建立健全工作机构完善安全管理制度开展安全教育培训制定风险管控措施动态评估、持续改动态评估、持续改建立安全风险清单公示较大以上风险建立安全风险档案加强风险分级管控图3-1企业风险辨识管控及风险报告工作流程图4(一)建立健全工作机构1、成立由企业负责人、分管负责人、安全管理人员和专业技术人员组成的工作领导机构。全面开展安全风险辨识、安全风险评估、安全风险分级管控等工作。(依据DB32/T3614-2019第4.1.1条)组长：主要负责人组员：车间主任、安全部长、财务部长、后勤部长、办公室主任专业人员等。(二)完善安全管理制度1、及时修订公司安全生产责任制，将安全风险辨识管控职责纳入公司主要负责人安全生产职责和全员安全生产责任制。(依据《规定》第三2、完善安全风险管控相关制度，包括但不限于安全风险辨识管控制5度、责任制考核奖惩制度、安全风险公告制度、安全教育培训制度等内容。(依据《规定》第三条、第七条)3、在安全风险辨识管控制度中明确符合本单位安全生产实际的辨识方法和程序。(依据《规定》第七条)1、将安全风险辨识管控纳入年度安全生产教育培训计划并组织实施，安全培训计划中应明确培训的对象、内容和学时。(依据《规定》第十七条)2、从安全风险基本情况、管控措施、应急处置要点等多个方面，分层级、分阶段定期开展安全风险辨识管控知识教育和技能培训，培训记录应妥善保存。(依据《规定》第十七条)图4-3企业分层级开展安全风险辨识管控教育培训1、组织管理、技术、岗位操作等相关人员，对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行全面、系统辨识，安全风险辨识每年不少于一次。重点关注生产工艺流程、主要设备设施及其安全防护、涉及易燃易爆、有毒有害危险因素的作业场所、有限(受限)空间以及有限(受限)空间作业、吊装、危险场所动火作业等危险作6业、其他容易发生生产安全事故的风险点。(依据《规定》第七条、第八图4-4企业全面系统辨识安全风险2、风险评估方法选择需符合公司实际，可采用检查表法、风险矩阵分析法(LS)、作业条件危险性分析法(LEC)、风险程度分析法(MES)、事故后果模拟分析方法等。(依据DB32/T3614-2019第6.2条、附录C)确定为进行全面辨识二级重大业评估确定为较大以上风险危险源为重大风险较大以上风险涉及一、73、以固有风险评估为原则，参照《较大以上安全风险目录》,并采用其他风险评估方法综合确定较大以上安全风险。若存在一、二级重大危险源或者发生火灾、爆炸等事故可能造成十人以上人员死亡的较大以上安全风险，直接判定为重大安全风险。(依据《规定》第八条、第九条)4、有下列情形之一的，应当及时组织开展针对性的安全风险辨识，确定或者调整安全风险等级，更新安全风险管控清单：(1)生产工艺流程、主要设备设施、主要生产物料发生改变的；(2)有新建、改建、扩建项目的；(3)行业领域内发生较大以上生产安全事故或者典型生产安全事故，对安全风险有新认知的；(4)本企业发生生产安全事故的；(5)安全风险目录修订调整涉及本企业的；(6)法律、法规、规章和国家标准、行业标准、地方标准对安全风险辨识管控有新要求的。(依据《规定》第十条)(五)制定风险管控措施1、根据安全风险特点，从组织、技术、管理、应急、个体防护等方面逐项制定管控措施。(依据《规定》第十一条)安全风险管控措施清单安全风险名称主要管控措施组织技术管理应急管理层级责任人图4-7企业安全风险管控措施清单示意图图4-8企业安全风险管控资源分配示意图2、对存在较大以上安全风险的生产系统、作业场所、设备设施、危8险岗位加大安全投入，降低安全风险。(依据《规定》第十三条)(六)建立安全风险清单1、在前期风险辨识、风险评估、风险分级、管控措施制定的基础上，将工作成果以清单的形式汇总成安全风险管控清单，并根据风险变化及时更新。(依据《规定》第十二条)2、安全风险管控清单应当列明安全风险名称、所处位置(场所、部位、环节)、可能导致的事故类型、主要管控措施、管控责任部门和责任人等内容。清单样式可参照附件4。(依据《规定》第十二条)(七)公示较大以上风险1、存在较大以上风险场所的企业，应在厂区入口或涉及该风险的厂房入口的醒目位置设置较大以上安全风险公示栏。公示栏应包含风险名称、所处位置、可能导致的事故类型及其后果、管控责任部门和监督举报电话等基本内容。(依据《规定》第十六条)2、在重大安全风险区域醒目位置设置安全风险警示牌，标明重大安全风险名称、可能导致的事故类型及其后果、主要管控措施、应急措施、报告方式、管控责任部门和责任人等内容。(依据《规定》第十六条)图4-9企业较大以上安全风险公示栏图4-10企业重大安全风险警示牌9(八)建立安全风险档案1、将安全风险辨识管控工作台账汇总成安全风险档案，档案包括安全风险管理制度、管控清单、分布图、变更情况、报告确认材料等内容。(依据《规定》第十八条)2、较大以上安全风险资料应当单独立卷，内容等级、所处位置、管控措施和变更情况等。(依据《规定》第十八条)(九)加强风险分级管控1、将辨识出安全风险的管控责任逐一落实到公司、车间、班组和岗2、企业应根据风险管控职责组织相关人员对安全风险管控措施落实情况进行经常性检查，防止安全风险管控措施失效、弱化。(依据《规定》3、将生产经营项目、场所、设备发包或者出租的，应在依法签订的安全生产管理协议中明确双方安全风险辨识管控职责，并纳入公司风险分级管控。(依据《规定》第十五条)4-14出租方与承租方签订的安全生产协议(十)如实报告安全风险1、通过全省统一的安全风险网上报告系统每年第一季度完成较大以上安全风险定期报告，新建企业应当在建设项目竣工验收合格后三十日内完成首次安全风险报告，涉及危险化学品建设项目的，在试生产前完成报告。(依据《规定》第二十条、第二十二条)4-15江苏省工业企业安全生产风险报告系统网络界面2、当有新的较大以上安全风险或原报告的较大以上安全风险等级发生变化的，应当在确定或者调整安全风险等级后十五日内进行变更报告。当企业名称、主要负责人等基本信息发生变化的，应当在发生变化后十五日内进行变更报告(依据《规定》第二十三条)图4-16工业企业安全风险首次、定期、变更报告网络界面3、主要负责人审核、确认较大以上安全风险信息和变更内容，并在承诺书上签字。(依据《规定》第二十四条)图4-17企业主要负责人在安全生产风险报告承诺书上签字4、企业应在风险报告系统下载风险点二维码并张贴在各风险点的醒目位置，定期扫码检查。(依据《江苏省工业企业安全生产风险报告系统企业端填报指南(2023年版)》(第5.1.2条、5.1.3条))图4-18企业将风险点二维码张贴在风险警示牌内五、现场管控措施示例(一)工业企业(通用)较大以上风险现场管控措施(示例)1有限空各类工艺设备、施；各类井(电缆井、污水井、水池、化粪池、腌渍池等)、地下水道、地窖、1有限空间作业严格实施作业许可审批监护流程；2严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则；检测指标包燃性气体、爆炸性粉尘)浓度、有毒有害气体浓度；检测的时3在有限空间作业过程中，应对作业场所中的危险有害因素进行定时检测或者连续监测；作业中断超过30分钟，作业人员再次进入有限空间作业前，应当重新通风、检测合格后方可进入；4作业中保持有限空间出入口畅通，并有专人监护；5在作业场所附近醒目位置设置安全警示标志和警示说明；作业现场，并与作业人员保持联系；存在交叉作业时，采取避免互相伤害的措施；7在潮湿地面等场所使用的移动式照明灯具，其高度距地面应超过12V;8锅炉、金属容器、管道、密闭舱室等狭窄的工作场所，手持行灯额定电压不应高于12V;9存在可燃气体、粉尘的有限空间，不应使用明火照明和非防爆设备，所有的电气设备设施及照明灯具达到整体电气防爆，并做好防静电措施。2液氨制储氨罐、蒸发器、漏炸、中息压缩机、冷凝器、道1在液氨储存和使用处和岗位设置安全警示标志，液氨存放处张贴危化品周知MSDS;2液氨制冷系统工作场所进行动火作业应办理动火审批手续，作排风管道内的可燃残留物，并配置足够的灭火器材；3在爆炸危险区域进行动火、临时用电等危险作业时，应严格遵守危险作业审批流程；4每季度至少开展一次液氨制冷场所专项安全检查；5在爆炸危险区范围内的电气设备应符合防爆要求；6液氨储存和使用场所应设置可燃气体检测报警装置，其报警浓度可燃气体浓度(体积)爆炸下限的25%;7现场人员均应穿戴防静电劳保用品，液氨制冷系统应采取电导除措施；3炸炸涉及可燃性粉尘的场所或设备，如产尘车间、粉(除)尘系统、气力输送系统、料仓、提升机、1涉爆粉尘区域涉及特殊作业，应严格实施作业许可审批监护流程；2制定粉尘清扫制度并认真落实，对于粉尘沉积的区域应及时清扫，清理作业时，应采用不产生扬尘的清扫方式和不产生火花的清扫工具；4应建立除尘系统、监测报警装置、控制装置和防爆装置以及粉尘爆炸环气线路、电气设备的维护检修和检测，校验档案；5粉尘爆炸危险场所应设有安全疏散通道，有管道穿过的防火墙应做防尘密封；6在爆炸危险区范围内的电气设备应符合防爆要求；7可燃性粉尘与其他可燃气体等易加剧爆炸危险的介质禁止分区的除尘系统严禁互联互通；8千式除尘系统应按照可燃性粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸的控爆措施；9干式除尘器灰斗下部应设锁气卸灰装置，且锁气卸灰装置应设置运监测报警装置；燃粉尘管道应使用金属或防静电材料制成；金属管道连接处(隔爆、抑爆装置启动时，保护联锁装置应同时启动控制保护；4裂、泄漏且高宽比≥3的储罐；V≥5000m³裂、罐体倾斜、罐壁破坏等影响罐体稳定的问题及时上报制定安全可靠的解决方案；2应选择质量合格，正规厂家生产的污水罐，安装过程应规范施工；3罐体各种仪表定期校验，保证其灵敏可靠；5存设施、使用设施燃气其他爆炸、中息施、使用设施；前，应先检查所进场所是否有燃气泄漏，人员在进入地下调压室、阀门井、检查井内作业前，还应检查其他有害气体及氧气的浓度，确认安全后方可进入；2作业过程中应有专人监护，并应轮换操作，液化石油气、压缩序号风险代码风险名主要事故类型风险点现场管控措施(示例)用气瓶内应保持正压，不得给无合格证或有故障的气瓶充装；3应设专人负责消防设施和器材的管理、检查、维修和保养等，并对其进行检查和补充，每周对安全设施进行点检和检查，建筑物每半年开展1次防雷、防静电检测；4每月对燃气管道、存储设施、使用设施的阀门、接口、法兰等容易泄漏处进行测漏，对于停止运行、报废的管道，应及时进行处置；5压缩天然气进站管道上应设切断阀，压缩机进口管道上应设置手动和电动(或气动)控制阀门，压缩机出口管道上应设置安全阀、止回阀和手动切断阀，出口安全阀的泄放能力不应小于压缩机的安全泄放量，安全阀放散管管口应高出建筑物2m以上，且距地面不应小于5m。60306起重设备倾覆起重伤害大型起重设备(额定载重20t及以上);临水的码头吊、龙门吊；移动式起重机(额定载重10t及以上)(以额定载重20t的起重机为例)1每班使用前，对制动器、吊钩、钢丝绳等进行检查；至少每月一次常规检查，每半年一次全面检查；定期委托有资质的单位对起重设备开展检定，其中吊运熔融和炽热金属的起重机每年1次；2司机室应确保视野清晰，各操作装置标识完好、醒目，司机室的固定连接应牢固可靠；露天作业的司机室应设置防风、防雨、防晒等装置，高温、铸造作业的司机室应密封并加装空调；司机室和工作通道的门应当设连锁保护装置，任何一门开启时所有机构应当断开电源；3主要受力构件(如主梁、主支撑腿、主副吊臂、标准节、吊具横梁等)无明显变形；大车、小车轨道无松动；4滑轮应转动灵活，其防护罩应完好，滑轮直径与钢丝绳的直径应匹配，其轮槽不均匀磨损不得大于3mm,轮槽壁厚磨损不得大于原壁厚的20%,轮槽底部直径磨损不得大于钢丝绳直径的50%,并不得有裂纹；钢丝绳卷简出现裂纹或者筒壁磨损达到原壁厚20%时应报废；5吊钩等取物装置无裂纹，危险断面磨损量不得大于原寸的15%,扭转变形不得超过10°,危险断面或吊钩颈部不得产钩装置，且有效，吊钩(含直柄吊钩尾部的心轴、盛钢(铁)液体的吊包耳轴(含焊缝)、集装箱吊具转轴及搭损探伤；6制动器运行可靠，液压制动器不得漏油；7大车行走机构应当设置限位器(柔性组合式悬挂起重机除外)、缓冲器及止挡装置；小车运行机构应当设置限位器(电动单梁起重机重机除外)、缓冲器及止挡装置；同轨作业的起重机还应当设置防止相互碰撞的限位器和缓冲器；8急停装置不得自动复位，且装设在司机操作方便的部位；9便携式(含地面操作、遥控)按钮盘的控制电源应采用安全电压，且功能齐全、有效；便携式地面操作按钮盘的按钮自动复位(急停开关除外),控制电缆支承绳应完整有效；各种信号装置与照明设施应完好有效；10PE线应连接可靠；7锅炉系统爆炸、他爆炸T≥400℃)的炉体、管线检查，定期委托有资质的机构进行特种设备法定检测；2定期检查压力表、安全阀等安全附件，检查安全阀能否正常起表是否指示准确、灵敏可靠，管道法兰连接处密封良好、阀门完好等；3制定锅炉汽包水位计检验周期并按规定进行检验检查，保证水位计显示准确无误；确保灵敏、好用；保证灵敏、安全可靠；5操作人员精力集中，判断准确；发生缺水事故时严格按照《锅炉岗位作业指导书》处理；6运行中的工艺参数出现异常，要及时查清原因，避免强行运行和误操作；8导热油漏油；闭压；导热碳积焦灾1导热油炉受热面应定期进行检查和清洗，应将检查和清洗情况存入锅炉技术档案；2导热油炉安装或重大修理前应向质量技术监督部门办理开工告由使用单位和安装或修理单位进行液压试验和气密试验；3制定日常巡查制度，并按要求进行记录；4导热油炉范围内的管道应采取保温措施，但法兰连接处不宜采用包覆措施；5导热油炉在点火升压过程中，应多次打开锅炉上的排气阀体混合蒸汽；6有机热载体必须经过脱水后方可使用；不同的有机热载体不宜混合使用，需要混合使用9储存场所易燃、其他爆炸、中储存易燃、可燃、1贮存危险化学品的仓库必须配备有专业知识的技术人员，其库房及场所应设专人管理；每日检查危险化学品有无包装破损、渗漏等情况；2进入危险品化学贮存区域的人员、机动车辆等必须采取防火、烧息内严禁吸烟和使用明火；3装卸搬运危险品化学时应做到轻装轻卸，严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾倒和滚动；4设置安全技术说明书和化学品安全标签等；5安装通风设备，窗户应采取避光和防雨措施；燃有毒气体检测报警装置需检测；7易燃、可燃材料仓库配电箱及电气开关应设置在仓库外；8仓库堆垛间距应满足GB15603-2022的要求；所存放2严格控制现场EVA物料的存放量，暂存量不超过24小时的使用量；3在产生易燃挥发性气体的生产场所应安装可燃气体探测好，存在易燃挥发性气体的环境中应使用防爆电器；厂房内设置甲、乙类中炸库危险化学品时应做到轻装轻卸，严禁摔碰撞击拖拉倾倒和滚动；2设置安全技术说明书和化学品安全标签等；3甲、乙类中间仓库应靠外墙布置，其储量不宜超过1昼夜的需要量；4甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低5仓库的耐火等级和面积应符合建筑设计防火规范GB50016-2014(2的要求；2建(构)筑物保温材料区域严禁堆放易燃、可燃物质；3电气线路不应穿越或敷设在燃烧性能为B1或B2级的保温材应采取穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热开关、插座等电器配件的部位周围应采取不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施；冷库内动火作业2涉氨制冷易燃易爆场所动火作业准备措施：清理现场易燃物品备消防器材，实行专人监护；3液氨储罐、管道、生产设备设施上动火，或者甲乙类区域产系统彻底隔离，并进行清洗、置换，分析合格后方可作业；4动火期间距离动火点30米内不得排放可燃气体；距离动火点15米内不得排放可燃液体；在动火点10米范围内及动火点下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业；5氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者与动火地点之间均不小于10m;随时掌握工况变化，并坚守现场；炸1使用单位应当建立压力容器装置巡检制度，并对压力容器本体及其安全附件、装卸附件、安全保护装置进行经常性的维护保养；2压力容器应定期全面检查，包括月度检查、年度检查；3在空压机压缩空气流经的系统元件和设备上应设置压力释放装置；4PE线连接可靠；5下列位置应安装防护装置：对人体有危险的所有运动件或超过80℃的零部件(汽缸部件除外)及管道、人体易于靠近且水平布置的不能承受垂直载荷的管道、可能产生对人体有危险的高压射流处；6空压机应设有压力控制装置，防止过载引起空压机损坏，防止超压引起爆炸；7空压机应能对排气压力进行超压控制，当最终排气压力高作防止压力继续升高；8驱动功率大于15kW且额定排气压力超9工作压力大于0.1MPa的活塞、螺杆及滑于15kW的非固定式空压机除外)安装压力表；10工作压力大于0.3MPa的隔膜空压机的每一级下游靠近排气口的管道上安装压力表；11压力润滑的空压机(喷油回转空压机除外)应有油压保护装置，当空压机实压低于规定值时应报警或停车；1作业人员应正确穿戴劳动防护用品；动火作业炸施2动火单位必须执行公司规定，按动火等级办理动火审批许可手续；3动火证只允许在指定的设备上和允许的时间内动火，禁止时间，否则动火证无效；4操作人员必须严格遵守有关动火作业安全规程，落实各项安全措施；5易燃易爆区域的动火单位指派专人进行监护，动火单位安专职安全员协助监督检查；6在动火作业过程中，监护人员不得离开作业现场，发现异常情况动火作业；方可离开现场；8电焊部位一米范围内要有可靠接地；禁止利用易燃易爆物料的管道、设备的金属构件用作电焊地线；9氧气瓶、乙炔气瓶间隔5米，与动火区间隔10米；气瓶放置牢制氢系其他爆炸、中息储氨罐、氨气钢瓶、氨气管道、1在液氨储存、使用处和岗位设置安全警示标志，液氨存放处张贴危化MSDS;2每年对钢瓶及安全装置进行校验、检验、检查和维护；3氨分解制氢系统工作场所进行动火作业应办理动火审批手续；作业前应彻底清除室体内和排风管道内的可燃残留物，并配置足够的灭火器材；4在爆炸危险区范围内的电气设备应符合防爆要求；5液氨储存和使用场所应设置可燃气体检测报警装置，其报体制备、施泄漏其他爆炸、中息进入；在站内停留期间，应连续强制通风并随时检测氧含量，站外必须有专人监护，必要时佩戴正压式空气呼吸器；2检修时，应有人监护，对氮气、氩气设备设施设专人看管；必器作业；3进入氮气、氩气储存设施必须规范佩戴便携式氧含量检测仪；4氮气、氩气系统阀位、接头等无泄漏，管线周围靠；制氮气、氩气场所应设置明显的警示标志，划定警戒区域，禁止无关人员进入，室内通风设施运行正常，保持通风良好；5进入氮气、氩气阀门室检查前必须先通风、用氧气检测仪检查合格方能进入；空管排放口应高于周边临近作业面最高平面2.5米以上；7氮气管道的外壁安全色为浅黄色；氩气管道的外壁安全色括介质、流向、工作压力、管径、材质、安全警告语句等内容；8车间内各类压力管道(空气、蒸汽、氧气、氮气、氩气、焦炉煤气、天然气、丙烷气、液化石油气等)的设计、施工、安全保护装置(安全泄放装道爆裂、1作业人员应正确穿戴劳动防护用品；漏2定期对蒸汽管道阀门、压力表等设施进行检查和维护；制定蒸查，出现问题及时上报并制定安全可靠的解决方案；3在高温作业场所张贴“注意高温”“注意烫伤”等安全警示标识；4应选择质量合格，正规厂家生产的蒸汽管道，安装过程应规范施工；5蒸汽管道及各种仪表、安全附件应定期校验，仪炸封闭煤堆场1涉爆煤尘区域涉及特殊作业，应严格实施作业许可审批监护流程；2煤尘爆炸危险场所安全疏散通道应保持畅通，疏散路线应设置示标志；有管道穿过的防火墙应做防尘密封；3在爆炸危险区范围内的电气设备应符合防爆要求；4煤尘爆炸危险场所所在建构筑物应采取防雷措施粉尘管道应采用金属或防静电材料制成；金属管(二)建材行业较大以上风险现场管控措施(示例)封、煤气管道、2加强对炉体及附属设施的密封性检查；3严禁在煤气使用场所堆积可燃物；4使用防爆设备设施；气放散管、煤气阀门2炸1控制煤气氧含量数值在合理范围内；2设连续式自动氧含量分析仪，并与电捕焦油器电源联锁；3严禁在煤气使用场所堆积可燃物；3漏炸油品装卸场所、道法兰、阀门1使用防止产生火花和静电的工具及设备设施；2处理泄漏人员佩戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服，尽可能切断泄漏源；3大量泄漏时构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸气灾害；4准备足够的消防器材，布置在阀门附近，同时准备足够的细沙；5皮肤接触立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，吸入时迅速脱离现场至空气新鲜4造)预热器清堵作业1佩戴好头盔、面罩、隔热防护服；3清堵作业平台应设置逃生通道，并保持畅通；5造)预热击、高1佩戴好头盔等劳动防护用品并系好安全带；器检修作业2交叉作业做好防护措施和安全交底；6机清理作业1人工进入篦冷机内清理作业前，应进行通风、冷却，并穿戴好高温防护用品；2应使用安全照明电压照明；3钢丝绳应锁紧下料翻板阀并应关闭空气炮；平台上处理；5人工进入篦冷机内清理作业前应停下与簏冷机有关的所有设备：窑、冷却机、破碎机、7炸炸煤粉制备系统、选粉机、煤粉1煤粉制备系统的煤磨、选粉机、煤粉仓、收尘器等处应装设防爆阀；2防爆阀应布置在需要保护的设备附近，并应布置在便于检查和维修的管段上；3防爆阀的布置应避免爆炸后的喷出物喷向电气控制室的门、窗、电缆桥架，且不应喷向车间内其他电气设备、楼梯口、主要通道；4对防爆阀应进行定期检查，确保完好；5煤磨进出口应设温度监测装置，煤粉仓、收尘器应设温度置，检测报警装置应定期检查、校验，确保完好、准确；磨收尘器入口及煤粉仓应设气体灭火装；7在车间及重要设备上应设置“禁止烟火”警示标识；8煤粉仓、煤粉秤、煤粉除尘器及煤粉管道等易燃易爆的设备、容器静电的措施；9收尘器应设置温度和一氧化碳监测，并应设置气体灭火装置，及自动报警装置；的温度报警装置信号可靠联锁；8灼烫不超过12V的照明灯具；2进入磨机时，应停机停电、挂牌、上锁；9造)脱硝出声光报警信号；2在氨水储罐附近安设一定数量满足标准要求的洗眼器，寒3定期检查氨水储罐地基或基础是否破坏、罐体是否存在倾及时采取加固措施；造)简型储存库人落1必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入作业；正确穿戴；业3必须做到“先通风、再检测、后作业”,严禁通风、检测不合格作业；4设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业；5清理库壁挂料的清库人员必须持有高处作业特种作业操作证；6清库人员应具有三年以上水泥工厂或高空作业工作经验，年龄在21～50周岁；7清库人员和监护人员应身心健康，禁忌高处作造)协同处置危废适宜水泥窑协同处理；2危险废物应按其相容性分区存放，不相容的危险废物存放区必须有隔断；3贮存危险废物应为专用的危险废物贮存设施；4贮存设施应采取防震、防火、换气、空气净化等措施，并应配备应急安全设备；5危险废物的贮存及处理、处置车间或场所应采取防雷、避气设备、灯具均应采用防腐、防爆设备；6危险废物预处理及处置环节，应设置监控、检测、检验设施及事故应急设施；7车间内主要通道侧应设置事故防范和应急救援设施，并应设置洗手池、紧急淋浴器、中造)窑炉炸体低于爆炸极限时方可再次点火；2燃烧发生炉煤气的池窑应在蓄热室温度高于发生炉出口煤气温废气总烟道上点燃防爆火管，过大火时和最初几次换火时要检查防爆火管的燃烧情况；3烤窑设施烧油池窑在窑内温度达到800℃以上时方可点燃重油，并应防止脱火，避免爆炸事故；4应设熄火自动报警和燃料自动关闭联锁装置，发炸极限时方可再次点火；造)窑炉塌炸、灼烫1巡检窑炉，应及时修护有缺陷的耐火材料；2冷却耐火材料风机应运行正常；3窑炉运行中如遇全部停电时，应立即关闭油(气)阀门并力及温度下降减缓，减少对耐火材料的影响；4耐火材料缺陷导致渗玻璃液时，应用风、特制水套管、部位，并及时进行维修；造)窑炉热修1热修时所用的管型工具必须留有排气孔，排气孔不得留在浸水冷却段.替换池壁砖期间应使窑温、窑压较正常运行时须临时附上花板(铁板),以防玻璃液漏出；2热修蓄热室前应在蓄热室与小炉之间插入水源可靠的水冷闸板子砖并进行更换；3烟道检查，人员应戴安全帽、防毒口罩和带4检查大碹或清扫碹顶时，操作人员应站在碹顶金属平台上，并应由2炸1经常检查安全装置的可靠性，不得随意拆除；2应经常检查以流液洞、胸墙、大碹、池壁、小炉、池底侵蚀或缺陷的耐火材料；3冷却耐火材料风机应运行正常；4严格按规定要求穿戴工作服、工作鞋和其他劳动保护用品；5窑炉周围应有足够使用的消防专用器材和消防水源，保证不间断地供水；6窑炉运行中如遇全部停电时，应立即关闭油(气)阀门并降低力及温度下降减缓，减少对耐火材料的影响；7耐火材料缺陷导致渗玻璃液时，应用风、特制水套管、水部位，并及时进行维修；造)锡液泄漏炸玻璃成形区域、1巡检、维护锡槽槽底冷却风机，应保证运行正常；造)二氧化硫泄漏法兰、阀门1应设固定式气体检测报警仪并与事故排风机自动开启联动；2气体检测报警仪应定期校验；造)氢气气发生站、氢气1应使用中性肥皂水或便携式气体报警仪定期检查，发现泄漏及时处理；炸道法兰、阀门2应设置可燃气体检测报警仪；3电气设备、线路、照明、开关等电气装置应防爆；4氢气输送管道应静电接地；造粒喷雾干燥塔点火炸塔1喷雾干燥塔工作前，应检查塔体及供气管路的密封性；2点火前，应先启动抽热风机；3喷雾干燥结束时，应缓慢关闭燃气阀门，通知停止供气，停烧成窑炉运行时燃气泄漏炸烧成窑炉、燃气1各类燃气储存设施，使用设施、燃气调压站应设立醒目的安全警示标志；2窑炉运行过程中，发现气体泄漏，应立即切断气源、电源，危险解决前严禁点火；3窑工定期检查燃气输送管路、阀门，确保窑炉观察孔完好，测量仪表仪器完好；4符合特种设备的各类天然气管道和压力容器应办理使用登记证，定期检验；5燃气设施应设置紧急切断阀能在事故状态下迅速关闭重要的管道阀门、切断泵电源；6钢制法兰两侧应静电跨接；7燃气储存设施、使用设施应设置可燃气体报警器确保有效；料制品制造)竖窑煤气泄漏2煤气区域操作室、休息室配备固定式煤气报警仪；炸3定期对煤气管道厚度进行检测；4定期对阀门等附属设备设施进行检查；制造)蒸炸1蒸养釜及安全附件定期进行检测；2对蒸养釜进行经常性外观检查，做好压力容器的日常维修保养；3严格监测蒸养釜压力使其在合适区间；4严禁在蒸压釜釜体和釜门上任意开孔、焊接支架或增设附件；5蒸压釜安全联锁装置应完好、齐全，除蒸压釜报废外，严禁拆卸蒸压釜安全联锁装置、安全手柄；6应按TSC21-2016相关要求，对蒸压釜，安全附件及仪表等(安全联镇装置、安全阀、压力表、测温仪表等进行定期检(校)验；7蒸压釜轨道、釜齿、釜门摆动吊臂、釜体内表面、密封圈等应定期检查，并应及时维护；的检修单位应具备相应资质；9严禁用装载机或叉车等设备推动蒸养小车入釜；轨道与轨道之间搭接处采用定位销加固；11蒸压釜应安装报警装置、切断蒸汽进入釜内的装置，并完好有效；附件1企业安全风险辨识管控自查清单企业名称检查人员检查日期序号检查单检查项目依据检查情况不符合项描述1导机构公司是否成立由企业负责人、分管负责人、安全管理人员和专业技术人员组成的工作领导机构全面开展安全风险辨识、安全风险评估、安全风险分级管控等工作。DB32/T3614-2019第4.1.1条不符合□2安全风管控制公司是否及时修订公司安全生产责任制，并将安全风险辨识管控职责纳入公司主要负责人安全生产职责和全员安全生产责任制。《规定》第三条不符合□3检查公司安全风险管控相关制度，是否包括安全风险辨识管控制度、责任制考核奖惩制度、安全风险公告制度、安全教育培训制度等内容。《规定》第三条、第七条不符合□4检查公司安全风险辨识管控制度中是否明确符合本单位安全生产实际的辨识方法和程序。《规定》第七条不符合□5育培训检查公司是否将安全风险辨识管控纳入年度安全生产教育培训计划并组织实施，检查安全培训计划中是否明确培训的对象、内容和学时。《规定》第十七条不符合□6检查公司是否从安全风险基本情况、管控措施、应急处置要点等多个方面，分层级、分阶段定期开展安全风险辨识管控知识教育和技能培训，培训记录是否妥善保《规定》第十七条不符合□7检查公司是否组织管理、技术、岗位操作等相关人员，对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行全面、系统辨识，安全风险辨识是否每年不少于一次。《规定》第七条、第八条不符合□8检查公司是否开展安全风险评估工作，风险评估方法选择是否符合公司实际。DB32/T3614-2019第6.2条、附录C不符合□9检查公司是否以固有风险评估为原则，参照《较大以上安全风险目录》,并采用其他风险评估方法综合确定较大以上安全风险。若存在一、二级重大危险源或者发生火灾、爆炸等事故可能造成十人以上人员死亡的较大以上安全风险，是否直接判定为重大安全风险。依据《规定》第八条、第九条不符合□控措施检查公司是否根据安全风险特点，从组织、技术、管理、应急等方面逐项制定管控措施。《规定》第十一条不符合□检查公司是够对存在较大以上安全风险的生产系统、作业场所、设备设施、危险岗位加大安全投入，降低安全风险。《规定》第十三条不符合□安全风检查公司是否以清单的形式汇总成安全风险管控清单，并根据风险变化及时更《规定》第十二条不符合□检查公司安全风险管控清单是否列明安全风险名称、所处位置(场所、部位、环节)、可能导致的事故类型、主要管控措施、管控责任部门和责任人等内容。《规定》第十二条不符合□较大以上风险公示检查公司是否存在较大以上安全风险，是否在厂区入口或涉及较大以上风险的厂房入口的醒目位置设置较大以上安全风险公示栏。公示栏是否包含风险名称、所处位置、可能导致的事故类型及其后果、管控责任部门和监督举报电话等基本内《规定》第十六条不符合□不涉及口检查公司是否存在重大安全风险，是否在重大安全风险区域醒目位置设置安全风险警示牌，警示牌是否标明重大安全风险名称、可能导致的事故类型及其后果、主要管控措施、应急措施、报告方式、管控责任部门和责任人等内容。《规定》第十六条不符合□不涉及口安全风检查公司是否将安全风险辨识管控工作台账汇总成安全风险档案，档案是否包括安全风险管理制度、管控清单、分布图、变更情况、报告确认材料等内容。《规定》第十八条不符合□检查公司是否将较大以上安全风险资料应当单独立卷，内容是否包括安全风险名称、等级、所处位置、管控措施和变更情况等。《规定》第十八条不符合□不涉及口检查公司是否将辨识出安全风险的管控责任逐一落实到公司、车间、班组和岗位。《规定》第十一条不符合□检查公司是否根据风险管控职责组织相关人员对安全风险管控措施落实情况进行经常性检查，防止安全风险管控措施失效、弱化。《规定》第十不符合□检查公司是否将生产经营项目、场所、设备发包或者出租，是否依法签订的安全生产管理协议，是否在协议中明确双方安全风险辨识管控职责，并纳入公司风险分级管控。《规定》第十五条不符合口不涉及口安全风检查公司是否通过全省统一的安全风险网上报告系统及时进行较大以上风险的首次上报，是否在每年第一季度完成较大以上安全风险定期报告。《规定》第二十条、第二十二条不符合□检查公司有新的较大以上安全风险或原报告的较大以上安全风险等级发生变化的，是否在确定或者调整安全风险等级后十五日内进行变更报告。《规定》第二十三条不符合□不涉及口检查公司主要负责人审核是否确认较大以上安全风险信息和变更内容，是否在承诺书上签字。《规定》第二十四条不符合□检查公司是否将风险报告系统生成的风险点二维码张贴在各风险点的醒目位置，是否定期扫码检查。《风险报告系统企业端填报版)》(第5.12条、5.1.3条)不符合□不涉及口附件2常用风险评估方法检查表(Check-lists)是一个危险、风险或控制故障的清单，而这些清单通常是凭经验或相关政府文件进行编制，并按此表进行检查，以“是/否”进行回答。本手册采用的检查表法是指采用江苏省应急管理部门会同省有关部门制定、公布的《较大以上安全风险目录》进行较大以上风险判定的方2风险矩阵分析法(LS)风险矩阵分析法(简称LS),R=L×S,其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表2.1事故发生的可能性(L)判定准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未进行任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生。3没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经做过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表2.2事件后果严重性(S)判定准则等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上部分装置(>2套)或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2套装置停工或设备停工行业内、省3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表2.3安全风险等级判定准则(R)及控制措施风险值安全风险等级安全风险评估分级应采取的管控级别实施管控措施A/1级极其危险重大危险车间(部室)级、班组、岗位管控立即补充管控措施，以期降低风险级别，定期检查、