企业网络安全防护责任分工手册

企业网络安全防护责任分工手册前言在数字化时代，网络安全已成为企业生存和发展的基石。随着网络威胁日益复杂化、常态化，单一部门或少数人员已无法承担起企业全面网络安全防护的重任。构建一个权责清晰、协同高效的网络安全防护体系，需要企业内部各个层级、各个部门的共同参与和努力。本手册旨在明确企业内部不同角色在网络安全防护工作中的核心职责与分工，确保“人人有责、责有人负”，共同筑建企业网络安全的坚固防线。一、责任主体与核心职责1.1董事会/高级管理层核心职责：承担最终责任，提供战略指导与资源保障董事会及高级管理层是企业网络安全的最终责任主体，对企业网络安全风险负有不可推卸的领导责任。其核心职责包括：*确立安全战略方向：将网络安全纳入企业整体战略规划，明确安全目标与期望。*审批关键安全政策：审批企业网络安全总体政策、重要安全策略及应急预案。*保障资源投入：确保网络安全建设、运维、培训等方面的充足资金、人员及技术资源。*监督安全绩效：定期听取网络安全状况汇报，监督安全目标的实现情况，对重大安全事件进行决策。*培育安全文化：倡导重视网络安全的企业文化，推动全员安全意识的提升。1.2信息安全管理团队（如CISO/信息安全部门）核心职责：统筹规划，组织实施，监督检查信息安全管理团队是企业网络安全工作的专职负责部门和核心协调枢纽，通常由首席信息安全官（CISO）领导或直接隶属于信息技术部门高层。其核心职责包括：*制定安全策略与标准：根据企业战略和法规要求，制定、修订和维护企业网络安全政策、标准、规范和流程。*安全风险评估与管理：组织开展常态化的网络安全风险评估，识别、分析风险，并提出风险处置建议和管控措施。*安全架构规划与实施：规划企业网络安全技术架构，推动安全防护技术措施（如防火墙、入侵检测/防御系统、防病毒、数据加密等）的部署、配置与优化。*安全事件响应与处置：建立并运行安全事件响应机制，牵头组织对网络安全事件的发现、分析、containment、根除和恢复工作，并进行事件调查与总结。*安全意识培训与宣贯：组织开展面向全体员工的网络安全意识培训和宣传教育活动，提升员工的安全素养和防范能力。*安全合规管理：跟踪并确保企业网络安全实践符合相关法律法规、行业标准及合同义务的要求，配合内外部审计。*供应商安全管理：对涉及信息系统和服务的第三方供应商进行安全评估、准入管理和持续监控。1.3信息技术部门（IT运维与开发团队）核心职责：安全基线守护，日常运维保障信息技术部门是网络安全防护措施的直接实施者和日常运维者，其工作质量直接影响企业网络安全的基础防线。*网络管理员：*负责网络设备（路由器、交换机、防火墙等）的安全配置、日常维护和日志审计。*监控网络流量，及时发现和处置异常网络活动。*确保网络拓扑结构的安全性，实施网络分段和访问控制。*系统管理员（服务器、终端）：*负责操作系统（服务器、工作站）的安全加固、补丁管理、账户管理和权限分配。*部署和维护终端安全管理软件（如防病毒、EDR、桌面管理等）。*确保服务器和终端设备的物理和逻辑安全。*数据库管理员：*负责数据库系统的安全配置、访问控制、审计日志管理和数据备份恢复。*实施数据库加密、脱敏等数据安全保护措施。*应用开发团队：*遵循安全开发生命周期（SDL）进行应用系统开发，在需求、设计、编码、测试等阶段融入安全考量。*负责对开发的应用程序进行安全编码培训，减少代码漏洞。*配合进行应用程序的安全测试（如代码审计、渗透测试），及时修复发现的安全漏洞。*确保应用系统上线前达到规定的安全基线要求。1.4业务部门核心职责：落实安全要求，保护业务数据各业务部门是其业务系统和数据的直接使用者和产生者，对本部门业务相关的网络安全负有直接责任。其核心职责包括：*遵守安全规章制度：组织本部门员工学习并严格遵守企业各项网络安全政策、规定和流程。*数据安全管理：负责本部门业务数据的产生、流转、使用和存储过程中的安全管理，确保数据分类分级准确，采取适当的保护措施。*账号与权限管理：按照最小权限和按需分配原则，申请、管理和注销本部门员工的系统账号与权限，及时回收离职或调岗人员的权限。*报告安全事件与隐患：发现本部门发生或疑似发生的网络安全事件、安全漏洞或隐患时，立即向信息安全管理团队或IT部门报告。*配合安全工作：积极配合企业组织的安全检查、风险评估、安全培训和事件调查等工作。1.5人力资源部门核心职责：人员安全准入与离职管理人力资源部门在员工全生命周期管理中嵌入安全控制，是防范内部安全风险的重要环节。其核心职责包括：*员工背景调查：在招聘关键岗位（尤其是涉及IT、财务、核心业务数据的岗位）员工时，可考虑进行适当的背景调查。*安全意识融入：在新员工入职培训中纳入网络安全意识和规章制度培训内容。*员工离职管理：确保离职员工（包括合同到期、辞职、解雇等）的系统账号、门禁权限、VPN权限等及时、彻底注销或回收，并回收公司配发的设备和敏感资料。*安全奖惩机制：将网络安全职责履行情况纳入员工绩效考核和奖惩管理体系。1.6法务与合规部门核心职责：法律支撑与合规审查法务与合规部门为企业网络安全工作提供法律支持和合规保障。其核心职责包括：*法律法规解读：跟踪与网络安全相关的法律法规、标准规范的最新动态，并向企业内部提供法律咨询和解读。*合同安全条款审查：审查企业与外部合作方（供应商、客户等）合同中涉及网络安全和数据保护的条款，确保企业权益。*安全政策合规性审查：对企业制定的网络安全政策、制度进行合规性审查。*应对监管与诉讼：协助企业应对网络安全相关的监管调查和法律诉讼。1.7全体员工核心职责：践行安全行为，守护个人安全每一位员工都是企业网络安全的第一道防线，其日常行为直接关系到企业整体的安全态势。全体员工的核心职责包括：*提升安全意识：主动学习网络安全知识，参加安全培训，了解常见的网络攻击手段（如钓鱼邮件、恶意软件、社会工程学等）及其防范方法。*规范账号密码管理：使用强密码并定期更换，不共用账号，不将账号密码告知他人，不在不安全的地方保存密码。*安全使用设备与网络：安全使用公司配发的计算机、移动设备和网络资源，不私自更改系统设置，不连接不安全的网络。*安全使用应用软件：不安装未经授权的软件，及时更新正版软件补丁。*报告安全事件与可疑情况：发现任何可疑的网络活动、安全漏洞或疑似安全事件，立即向信息安全管理团队或IT部门报告。*保护物理安全：妥善保管个人办公设备和敏感纸质文档，离开办公位时锁定计算机屏幕，不随意泄露门禁信息。1.8其他特定部门（如财务、研发、客服等）除上述通用职责外，特定业务部门可能因其业务特性而承担额外的专项网络安全责任。例如：*财务部门：重点关注财务系统安全、支付安全、反欺诈等。*研发部门：重点关注知识产权保护、源代码安全、研发环境安全等。*客户服务部门：重点关注客户信息保护、身份验证、防止社会工程学攻击等。这些部门应与信息安全管理团队紧密合作，识别本部门特有的安全风险，并落实针对性的防护措施。二、通用原则*“谁主管，谁负责；谁运营，谁负责；谁使用，谁负责”：各部门、各岗位对其主管、运营和使用的信息系统、数据及相关资产的安全负直接责任。*安全是每个人的责任：网络安全不仅仅是IT部门或信息安全部门的事情，而是企业内所有成员共同的责任。*风险导向：网络安全防护工作应基于风险评估结果，优先处理高风险领域。*持续改进：网络安全是一个动态过程，防护措施和责任分工应根据内外部环境变化和安全事件教训进行持续审查和改进。*最小权限与职责分离：系统访问权限和工作职责应遵循最小权限原则和必要的职责分离原则，以降低风险。三、责任落实与保障机制为确保本手册所规定的责任得到有效落实，企业应建立相应的保障机制：*明确汇报路径：建立清晰的网络安全问题和事件汇报渠道，确保信息能够及时、准确地传递到相关负责人。*安全绩效考核：将网络安全职责的履行情况纳入相关部门和人员的绩效考核体系。*安全意识培训与技能提升：定期组织针对性的网络安全培训和演练，提升各岗位人员的安全技能。*事件响应与责任追溯：建立健全网络安全事件响应机制，对发生的安全事件进行调查，明确责任，并从中吸取教训。*定期审查与修订：本手册应根据企业业务发展、组织架构调整、法律法规变化以及网络安全技术发展等情况