2025年煤矿上半年工作总结及下半年工作打算

2025年煤矿上半年工作总结及下半年工作打算2025年上半年，××煤业有限责任公司在集团党委和上级监管部门的统一领导下，以“零死亡、零超限、零突出、零透水、零自燃”为刚性目标，围绕“稳产、减人、提效、增安”八字方针，压实主体责任，深化双重预防机制，推进智能化建设，较好完成了能源保供与安全生产并行任务。现将主要工作回顾、存在问题剖析及下半年工作打算报告如下。第一章上半年工作回顾1.1安全生产（1）结果指标①原煤产量：382.6万吨，同比增产4.7%，完成集团下达计划的103.4%。②掘进进尺：12848m，其中岩巷3260m、煤巷9588m，完成计划的102%。③安全指标：实现“零死亡”，轻微伤7人次，同比下降30%；瓦斯超限0次；三级非人身事故2起，同比持平。④标准化：通过国家矿山安全监察局一级安全生产标准化管理体系定级复核，得分93.7，行业排名保持前10%。（2）过程做法①责任链条“三签字”。矿长与分管副职、区队长、班组长逐级签订《安全生产目标责任状》，实行“指标+过程”双考核，月度预发绩效30%与安全挂钩。②风险辨识“日周月”。每日班前会由瓦检员、班组长、安监员“三方”联合辨识；每周三专业副矿长组织系统排查；每月矿长组织重大风险评审，上半年共辨识重大风险18项，管控措施落实率100%。③智能视频“反三违”。井下38路AI摄像仪与人员定位联动，自动捕捉“三违”行为，上半年抓拍1326次，处罚1264人次，经济处罚38.7万元，同比下降42%。④区域瓦斯治理“一面一策”。对3下煤层西翼采面实施“顶板高位定向钻孔+穿层钻孔预抽”，钻孔工程量21.6万m，预抽率42%，吨煤瓦斯含量由9.8m³降至5.1m³。1.2智能化建设（1）投资与进度全年智能化预算1.85亿元，上半年完成1.12亿元，占比60.5%。①综采工作面：3105智能化综采面通过省级验收，记忆截割率92%，液压支架跟机移架率96%，作业人数由25人减至8人。②掘进工作面：在二盘区回风巷建成“掘锚运一体化”智能快掘作业线，月单进由360m提升至520m。③主运输系统：主井皮带、中央皮带、采区皮带实现AI煤流平衡，空载率由18%降至6%，上半年节电286万kWh。（2）技术路线“一张网、一朵云、一平台”：井下万兆工业环网+地面私有云+华为矿鸿操作系统，实现20类子系统数据统一入湖，API接口开放127个，为后续AI模型训练提供样本1.3TB。1.3经营效益（1）成本：吨煤完全成本218.4元，同比下降11.6元。其中材料费下降4.2元、电费下降2.8元、修理费下降1.9元。（2）收入：营业收入27.4亿元，同比增加6.1亿元；利润总额9.7亿元，同比增加3.3亿元。（3）煤质：发热量均值5460kcal/kg，硫分0.48%，达到港口“免检”标准，溢价增收1.2亿元。1.4生态环保（1）矿井水：处理能力由6000m³/d提至12000m³/d，出水COD＜20mg/L，全部回用于井下消防、降尘及选煤厂补水。（2）煤矸石：上半年产生56.3万吨，综合利用56.3万吨，利用率100%，其中制砖28万吨、筑路19.3万吨、塌陷区回填9万吨。（3）碳排：通过购买国家核证自愿减排量（CCER）12万吨，实现碳配额盈余3.6万吨，为下半年入市交易储备指标。1.5人才队伍（1）培训：完成各类培训18632人次，其中特种作业复训1206人、智能化专项培训1560人；建成VR安全体验馆，累计体验7800人次。（2）招聘：引进“双一流”院校毕业生46人，硕士占比41%；与安徽理工大学合作开设“智能采矿”订单班，首批招生60人。（3）技能竞赛：获得省级以上竞赛奖项11项，其中“综采维修电工”项目包揽省赛前三名。第二章存在的主要问题2.1安全方面（1）2月14日二盘区胶带下山发生皮带纵向撕裂260m，直接损失186万元，暴露出带面检测仍靠人工，AI撕裂模型漏报。（2）瓦斯地质预测精度不足，3403工作面实际瓦斯涌出量超设计值27%，导致回采期间三次调整通风系统。2.2智能化方面（1）“信息孤岛”未彻底打通，供电、排水、压风系统数据协议私有，与华为矿鸿平台兼容性仅达75%。（2）智能化装备备件国产化率低，进口伺服阀、惯导故障率高，平均故障修复时间（MTTR）8.6h，影响开机率。2.3生产接续（1）三盘区开拓准备滞后，设计的三条下山仅完成一条，导致下半年可布置工作面减少1个，影响产量30万吨。（2）村庄压煤搬迁受阻，西翼6个工作面2400万吨资源无法释放，搬迁费用缺口4.7亿元。2.4成本管控（1）吨煤人工成本68.4元，高于行业平均12元；用工总量4265人，定员优化空间仍大。（2）材料周转库存高达1.8亿元，部分进口配件库存周转天数180天，资金占用明显。2.5合规风险（1）国家矿山安监局第4号令要求2025年底前所有井下劳务派遣工清零，目前尚有287人，占比6.7%，清退压力大。（2）碳排放权交易配额基准值预计下调8%，若按现有产量测算，明年缺口约15万吨，需提前技术减排。第三章下半年工作思路与目标总体思路：以“稳安全、保接续、深智能、降成本、促合规”为主线，锚定“零死亡”目标不动摇，确保完成产量400万吨、利润10.5亿元，全年实现“一井一面”500人、500万吨、500元成本“三个五”标杆矿建设阶段性成果。具体目标：（1）安全：杜绝死亡及一级非人身事故，轻微伤控制在6人次以内，一级标准化动态达标。（2）产量：原煤400万吨，掘进进尺13200m。（3）智能化：新增2个智能化综采面、1个智能掘进面，智能化产量占比达到85%。（4）成本：吨煤完全成本降至210元以内，人工成本下降8元。（5）合规：9月底前完成劳务派遣清零；12月底前通过ISO37374合规管理体系认证。第四章下半年重点工程与实施路径4.1安全治理提升工程（1）重大灾害治理①瓦斯：开展“瓦斯地质再勘查”专项行动，委托中煤科工集团西安研究院对三盘区施工8个地面瓦斯抽采井，单井抽采量不低于3m³/min，年底前区域预抽率提升到45%。②水害：对二盘区奥灰水开展瞬变电磁+三维地震补勘，圈定富水异常区3处，施工验证孔6个，若孔内水压＞2MPa且水量＞100m³/h，立即启动“地面水平定向注浆”封堵，注浆量不少于5000t。③火灾：建立“束管监测+光纤测温+红外成像”三重预警，自然发火指标气体CO临界值由24ppm调至20ppm，光纤每5m一个测温点，实现30s上传。（2）皮带运输专项治理①制度：修订《钢丝绳芯胶带检测管理办法》，明确AI在线检测系统漏报率＜1%，误报率＜5%；每周一次人工复核，发现漏报对责任厂商罚款1万元/次。②技术：在主井、中央皮带、采区皮带新增8台X光无损探伤装置，实现0.1mm裂缝识别；安装纵向撕裂AI模型2.0版，训练样本扩充至120万张，准确率提升到98.3%。③流程：建立“2h应急响应”机制，一旦发生撕裂，调度室立即远程停车并启动抢修队，矿级领导带班，确保4h内恢复运行。（3）安全生产责任制落实①制定《全员安全生产责任制履职考核细则》，把矿领导、副总、区队长、班组长、岗位工5个层级、317个岗位全部纳入系统，每月自动抓取定位、违章、质量、产量、出勤5维度数据，按百分制排名，末位10%扣减月度绩效20%。②建立“吹哨人”制度，对举报重大事故隐患并经核实的，给予5000～20000元奖励，并严格保密；上半年已发放奖励9万元，下半年预算20万元。4.2智能化建设加速工程（1）网络基础设施①7月底前完成井下5G+WiFi6融合组网，基站覆盖采掘工作面及主运输巷，端到端时延＜20ms，丢包率＜0.1%。②建立“网络运维红名单”，委托华为、中兴各2名工程师驻矿，故障响应时间≤30min。（2）智能综采①3403智能化工作面：采用“惯性导航+激光SLAM”复合调直技术，实现液压支架直线度±20mm；采煤机记忆截割模型迭代至V3.0，含煤岩识别、负载预测、速度自适应3大模块，8月底完成调试，9月通过省级验收。②配套制度：制定《智能化综采面运行维护规范》，明确“检修班+生产班”双岗制，检修班负责传感器校准、油脂化验、程序升级，生产班负责数据监控，确保开机率≥93%。（3）智能掘进①引入EBH315Q型智能掘锚机，集截割、锚护、除尘、探水于一体，机载AI识别夹矸厚度≥0.4m时自动降速，防止截齿异常损耗。②建立“快掘标杆线”考核，单进≥600m/月奖励队干10万元，完不成年终绩效下调20%。（4）智能辅助①排水：中央泵房实现“水位+电量+峰谷电价”多目标联动，由AI决策启停，预计年节电180万kWh。②通风：主扇采用“变频+AI预测”控制，根据瓦斯涌出曲线提前10min调速，实现动态平衡，年节电90万kWh。4.3生产接续保障工程（1）三盘区开拓①组织：成立“三盘区建设指挥部”，矿长任指挥长，下设技术、机电、通风、运输、土建5个专业组，实行“日调度、周考核”。②施工：采用“EBZ260型硬岩掘进机+皮带连续运输”工艺，炮掘段实行“深孔爆破+光面爆破”，循环进度由1.6m提至2.2m；9月底完成回风下山、轨道下山贯通，11月底完成皮带下山。③资金：集团已批复专项债3亿元，按工程进度节点拨付，实行“花钱必问效、无效必问责”。（2）村庄搬迁①政策：依据《××省压煤村庄搬迁管理办法》（省政府令第288号），实行“县级统筹、镇级实施、村级配合、企业出资”模式，搬迁标准按“楼房化安置+货币补偿”双轨，楼房成本价2200元/㎡，货币补偿4.8万元/人。②流程：7月15日前完成房屋丈量、人口核定；8月启动安置房建设；12月底前完成老村拆除、土地复垦，具备工作面圈出条件。③资金：设立搬迁共管账户，企业、县政府、银行三方共管，确保专款专用。4.4成本管控工程（1）人力资源优化①定编：按照“一井一面500人”目标，重新核定岗位，机关科室由29个压缩至18个，区队由9个整合为6个，下半年精简人员287人。②薪酬：推行“吨煤工资包干+台阶激励”，吨煤工资包干单价68元，超产台阶每增10万吨，吨煤奖励上浮2元。③转岗：与××职业技术学院合作，开设“智能运维”“矿山AI标注”订单班，培训周期3个月，考核合格后转岗至智能运维中心，确保“减人不减薪、转岗不下岗”。（2）物供“三集中”①集中采购：对皮带、电缆、润滑油等12类大宗物资实行年度集中招标，价格较上半年再降5%，预计节约1200万元。②集中仓储：建立“智能立体库”，引入AGV叉车、RFID标签，实现“零库存”目标，库存资金由1.8亿元降至1亿元。③集中配送：依托“滴滴货运”模式，建立井下“顺风车”物流系统，电机、减速机、皮带件顺路带料，每天减少车辆运行60台次，节省柴油1.8t/日。（3）电费管控①峰谷套利：主排水、主提升、主通风三大系统全部纳入“谷段优先”调度，谷段用电占比由38%提至55%，下半年节电340万kWh。②合同能源管理：与××节能公司签订协议，对主井提升机进行变频+回馈发电改造，节能率≥15%，分享期5年，公司分享比例70%。4.5合规与绿色低碳工程（1）劳务派遣清零①方案：按照“转一批、退一批、包一批”原则，对287名劳务派遣工，其中157人经考核转为业务外包，85人退回派遣公司，45人通过社会招聘转为正式合同。②节点：7月31日前完成劳动合同换签，9月30日前完成社保、公积金账户转移，确保“清零”不反弹。（2）碳减排①项目：实施“低浓度瓦斯氧化供热”示范工程，利用浓度6%～16%的抽采瓦斯，配套8台6t/h高温氧化炉，替代燃煤热风炉，年减排CO₂11万吨。②制度：制定《碳排放管理办法》，明确碳排放“月统计、季核查、年审计”，建立碳资产台账，设置碳价止损线60元/吨，高于此线即出售盈余配额。（3）ESG披露①标准：依据《GRI2021》+上交所《上市公司自律监管指引第14号》，建立ESG指标体系，涵盖31个核心指标、106个扩展指标。②审计：聘请××会计师事务所对ESG报告进行有限保证鉴证，确保披露可信度。第五章保障措施5.1组织保障矿成立“2025年下半年重点工作专班”，党委书记、矿长任双组长，下设安全、智能化、接续、成本、合规5个推进组，实行“周例会、月评比、季兑现”。5.2资金保障除集团已批复的专项债外，公司自筹2亿元设立“智能化及安全技改基金”，实行“项目清单+里程碑付款”，未达节点不予付款。5.3技术保障