安全员、监护员、班组检查制度

安全员、监护员、班组检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》等国家相关法律法规，参照行业安全管理规范及集团母公司关于安全生产与风险防控的指导要求，结合企业内部安全生产管理实际需求，旨在明确安全员、监护员、班组检查职责，规范安全检查流程，强化风险隐患管控，提升整体安全管理水平，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖生产作业、设备维护、仓储物流、项目建设等涉及人身安全、财产安全及环境安全的业务场景。第三条本制度中下列术语定义：（一）XX专项管理：指围绕特定安全风险领域（如消防安全、设备安全、作业环境安全等）建立的管理体系，包括风险识别、隐患排查、整改落实、持续改进等全流程管理活动；（二）XX风险：指在特定作业或业务活动中可能引发事故、造成人员伤亡或财产损失的潜在不确定因素，如设备故障风险、违章操作风险、恶劣天气风险等；（三）XX合规：指企业各项业务活动及人员行为符合国家法律法规、行业标准及企业内部安全管理制度的规范要求，确保安全管理责任落实到位。第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：安全检查范围覆盖所有业务场景、所有员工，确保无死角、无盲区；（二）责任到人：明确各级管理人员、检查人员、作业人员的安全职责，确保责任可追溯；（三）风险导向：以风险防控为核心，优先排查重大风险点，实施差异化管控；（四）持续改进：通过动态评估与优化，不断提升安全管理体系的适应性与有效性。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，承担全面领导责任；分管安全生产的领导为直接责任人，负责专项管理制度的组织实施与监督考核。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门负责人、专责部门负责人及业务骨干。领导小组负责统筹协调XX专项管理工作，研究决策重大风险防控措施，审批年度管理计划，并对管理效果进行监督评价。第七条明确各级管理机构的职责分工：（一）牵头部门（如安全管理部）：负责XX专项管理制度建设，组织风险识别与评估，监督检查执行情况，开展培训宣贯，制定考核标准；（二）专责部门（如技术部、采购部）：负责相关业务领域的合规审核，优化安全流程，提供技术支持，协助处置重大风险事件；（三）业务部门/下属单位：落实XX专项管理要求，开展日常安全检查，落实隐患整改，组织员工安全培训，建立本领域风险台账；（四）基层执行岗（如安全员、监护员、班组检查员）：执行检查任务，记录检查结果，及时上报风险隐患，监督整改落实。第八条安全员职责包括：（一）执行定期与专项安全检查，记录检查数据，出具检查报告；（二）协助开展风险评估，提出风险防控建议；（三）监督隐患整改过程，确保按期完成；（四）参与应急演练，提升应急处置能力。第九条监护员职责包括：（一）对关键作业环节（如高风险作业、特种设备操作）进行现场监护，防止违章行为；（二）监督个人防护用品的正确佩戴与使用；（三）发现异常情况立即制止并上报；（四）参与事故调查，分析监护责任落实情况。第十条班组检查员职责包括：（一）开展班前、班中、班后安全检查，重点排查作业环境、设备状态、防护设施等；（二）组织班组成员学习安全操作规程，开展安全风险提示；（三）及时上报班组内发现的风险隐患；（四）协助落实整改措施，确保问题闭环。第十一条基层执行岗须履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确个人安全职责；（二）发现风险隐患时，按规定程序上报，不得瞒报、漏报；（三）严格遵守安全操作规程，杜绝“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）行为；（四）参与安全培训，考核合格后方可上岗。第三章专项管理重点内容与要求第十二条生产作业安全管控：（一）合规标准：作业前必须进行风险评估，制定安全措施，监护员全程跟班作业；设备运行前需检查防护装置是否完好，操作人员须持证上岗；（二）禁止行为：严禁无资质人员操作特种设备，严禁超负荷使用设备，严禁在危险区域逗留；（三）重点防控：机械伤害、触电、高空坠落等风险，须安装安全防护设施，设置警示标识。第十三条设备设施安全管控：（一）合规标准：大型设备每年检测1次，特种设备每半年检测1次，检测合格方可使用；定期检查维护，建立台账；（二）禁止行为：严禁擅自拆卸、改装设备，严禁使用过期防护用品；（三）重点防控：设备老化、维护不当导致的故障风险，须建立预防性维护机制。第十四条作业环境安全管控：（一）合规标准：作业场所须保持整洁，通道畅通，照明充足；易燃易爆区域设置隔离区，配备消防器材；（二）禁止行为：严禁在禁止区域吸烟，严禁堵塞消防通道，严禁违规堆放物品；（三）重点防控：火灾、中毒、窒息等风险，须定期检查通风设施、消防设施。第十五条高风险作业管控：（一）合规标准：动火作业、高处作业、有限空间作业等须编制专项方案，审批后方可实施；作业前进行安全技术交底；（二）禁止行为：严禁无方案冒险作业，严禁监护缺失，严禁擅自变更作业内容；（三）重点防控：作业过程中突发情况，须配备应急救援器材，制定应急预案。第十六条人员安全培训：（一）合规标准：新员工须接受三级安全教育，每年开展至少2次安全培训，考核合格后方可上岗；特种作业人员须持证上岗；（二）禁止行为：严禁未经培训上岗，严禁培训记录造假；（三）重点防控：技能不足导致的操作失误，须建立培训档案，跟踪培训效果。第十七条个人防护用品管理：（一）合规标准：按规定发放合格的个人防护用品，作业前检查是否完好；使用后及时清洗、存放；（二）禁止行为：严禁使用过期或损坏的防护用品，严禁将防护用品用于非指定用途；（三）重点防控：防护不足导致的伤害风险，须建立领用登记制度，确保正确佩戴。第十八条应急处置管理：（一）合规标准：制定各类事故应急预案，每年至少演练1次；应急物资定点存放，定期检查；（二）禁止行为：严禁应急通道堵塞，严禁应急物资失效；（三）重点防控：应急处置不及时导致的伤亡扩大，须明确应急响应流程，落实责任分工。第十九条安全检查记录与整改：（一）合规标准：检查发现的问题须拍照、记录，明确整改责任人、时限；整改完成后须复查确认；（二）禁止行为：严禁整改不彻底就签字确认，严禁超期未整改；（三）重点防控：整改落实不到位导致的隐患反复，须建立闭环管理机制。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制：（一）每年由牵头部门组织评估制度适用性，根据法规变化、业务调整及时修订；（二）重大风险事件后须启动制度修订程序，确保制度与实际风险相匹配；（三）修订后的制度须按程序发布，并组织全员学习。第十三条风险识别预警机制：（一）每月开展专项风险排查，结合历史数据、行业案例、季节性因素识别风险点；（二）对识别出的风险进行分级评估（重大、较大、一般），发布预警通知，明确防控措施；（三）建立风险台账，动态跟踪风险变化，必要时启动应急响应。第十四条合规审查机制：（一）将XX专项管理要求嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”；（二）专责部门对高风险业务进行前置审核，出具合规意见；（三）发现不合规问题须立即停止相关活动，整改到位后方可恢复。第十五条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，3日内完成整改；（二）重大风险由领导小组牵头组织处置，制定专项方案，多部门协同落实；（三）发生风险事件后须立即上报，按预案启动应急响应，防止次生事故。第十六条责任追究机制：（一）明确违规情形及处罚标准，轻者通报批评，重者降级、撤职；（二）对因责任不落实导致事故的，依法依规追究责任；（三）将违规行为纳入个人信用档案，与绩效考核挂钩。第十七条评估改进机制：（一）每季度对XX专项管理体系运行情况开展评估，分析问题，提出改进措施；（二）每年发布管理报告，总结经验，优化流程；（三）引入第三方评估，确保管理效果客观公正。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：（一）各级领导须定期研究XX专项管理工作，解决重大问题；（二）牵头部门须配备专职人员，保障工作开展；（三）建立跨部门协作机制，确保信息共享、资源整合。第十九条考核激励机制：（一）将XX专项合规情况纳入部门年度考核，考核结果与绩效挂钩；（二）对表现突出的集体和个人给予奖励，对失职的依法追责；（三）评选“XX管理示范单位”，树立先进典型。第二十条培训宣传机制：（一）管理层须接受合规履职培训，提升风险管理能力；（二）一线员工须接受操作规范培训，考核合格后方可上岗；（三）利用宣传栏、内网等渠道普及XX知识，营造全员参与氛围。第二十一条信息化支撑：（一）开发XX专项管理信息系统，实现风险数据自动采集、分析、预警；（二）通过系统实现检查任务派发、整改跟踪、考核统计等功能；（三）利用大数据技术提升风险防控的精准性与时效性。第二十二条文化建设：（一）编制XX专项合规手册，明确行为规范、责任要求；（二）组织全员签订合规承诺书，强化责任意识；（三）开展安全文化主题活动，提升员工安全素养。第二十三条报告制度：（一）风险事件须在