安全生产采取隐患排查制度

安全生产采取隐患排查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《企业安全生产标准化基本规范》等国家法律法规，参照行业安全生产管理准则及集团母公司相关安全管理规定制定。同时，为有效防控安全生产专项风险，规范企业内部隐患排查业务流程，保障员工生命财产安全及生产经营秩序稳定，结合企业实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工。凡涉及安全生产领域的管理活动、业务操作、风险防控及应急处置等，均须遵循本制度执行。具体适用场景包括但不限于生产作业现场、仓储物流环节、设备设施维护、应急演练等与企业安全生产管理相关的业务场景。第三条本制度中下列术语定义：（一）“安全生产专项管理”指企业为预防、控制和消除生产安全事故风险，依据法律法规及内部制度要求，开展的系统性隐患排查、风险评估、控制措施落实及持续改进的管理活动。其核心范畴涵盖物理环境安全、作业行为安全、设备设施安全及应急能力建设等。（二）“安全生产风险”指在特定生产环境中，可能导致人员伤亡、财产损失或环境破坏的危险因素及其相互作用产生的潜在危害。风险具有可变性、隐蔽性及连锁性特征，需通过动态识别与评估进行管控。（三）“合规管理”指企业所有安全生产管理活动必须符合法律法规要求，并满足内部制度规范。合规管理不仅包括被动遵守规定，更强调主动识别并规避潜在违规行为。第四条安全生产专项管理遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则：隐患排查范围覆盖所有生产环节、作业岗位及管理流程，确保无死角、无盲区。（二）“责任到人”原则：建立“谁主管、谁负责”的隐患排查责任体系，明确各级管理者的管控职责。（三）“风险导向”原则：优先排查高概率、高后果的风险点，实施差异化管控措施。（四）“持续改进”原则：通过动态评估与优化，不断完善隐患排查管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本企业安全生产工作负总责，承担全面领导责任；分管安全生产工作的领导对安全生产工作负直接领导责任，负责组织制定安全生产专项管理制度并监督实施。第六条设立安全生产专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要职责包括：统筹协调全公司安全生产专项管理工作；审批重大隐患治理方案；监督考核各部门专项管理成效；定期研究解决重大安全生产问题。领导小组下设办公室，办公室设在安全生产管理部门，负责日常事务性工作。第七条各部门、下属单位职责划分如下：（一）安全生产管理部门（牵头部门）1.统筹制定安全生产专项管理制度及年度排查计划；2.组织开展全公司安全生产风险辨识与评估；3.监督检查隐患排查治理工作落实情况；4.负责安全生产专项培训与宣传；5.编制安全生产专项管理报告。（二）技术、设备、采购等专责部门1.技术部门负责工艺安全风险评估与控制标准制定；2.设备部门负责固定资产安全检查与维护管理；3.采购部门负责供应商安全生产资质审核；4.各部门需对分管业务范围内的专项合规事项进行审核把关。（三）业务部门及下属单位1.负责落实本领域安全生产专项管理要求；2.开展日常作业环境、设备设施、人员行为的隐患排查；3.建立本部门隐患台账，实施闭环管理；4.及时上报重大安全隐患及事件。第八条基层执行岗位人员须履行以下合规操作责任：（一）严格遵守岗位安全操作规程；（二）主动识别并报告身边的安全风险；（三）参与班组级隐患排查与整改；（四）每年签署岗位安全合规承诺书。第三章专项管理重点内容与要求第九条作业环境安全管控作业场所必须符合国家标准，定期检测有毒有害物质浓度、粉尘浓度、噪声强度等指标。存在高风险作业的岗位需配备自动报警装置及应急隔离设施。第十条设备设施安全管控（一）大型固定设备必须建立“一机一档”安全档案，每年开展全面检测；（二）特种设备使用须取得合规资质，操作人员持证上岗；（三）对老旧设备实施强制报废制度，严禁超期服役。第十一条电气安全管控（一）电气线路敷设必须符合规范，严禁私拉乱接；（二）配电箱应加锁管理，定期检测漏电保护器；（三）雷雨季节需开展防雷设施检测。第十二条火灾防控管理（一）生产区域禁止动火作业，确需动火的必须办理动火证；（二）消防设施每月检查，确保完好有效；（三）员工需掌握灭火器使用方法，每季度开展消防演练。第十三条有限空间作业管理（一）进入有限空间前必须检测气体成分，落实“先通风、再检测、后作业”原则；（二）作业期间须设置监护人员，并保持通讯畅通；（三）缺氧或有毒气体环境需佩戴专业防护装备。第十四条高处作业管理（一）高处作业人员需通过体检，严禁患有高血压等禁忌症者上岗；（二）使用安全带必须高挂低用，严禁低挂高用；（三）脚手架搭设需经专业验收合格后方可使用。第十五条应急处置管理（一）制定专项应急预案，明确响应流程及人员分工；（二）定期检验应急照明、疏散通道等设施；（三）事故发生后需第一时间启动预案，并逐级上报。第十六条供应商安全生产管理（一）对涉及危险化学品、特种设备等领域的供应商，必须开展安全生产资质审核；（二）签订合同时需明确安全生产责任条款；（三）定期评估供应商合规表现，不合格者取消合作资格。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制安全生产管理部门根据法规变化、行业标准及业务调整，每年对专项管理制度进行评估，必要时组织修订。修订后的制度需经公司领导小组审批后发布实施。第十八条风险识别预警机制（一）每季度开展专项风险排查，重点关注变更管理、季节性风险等；（二）采用风险矩阵法对隐患进行分级，高风险隐患需纳入管理清单；（三）发布预警通知时需明确风险等级、影响范围及应对建议。第十九条合规审查机制（一）重大投资项目、技术改造等业务，须在决策前完成安全生产合规审查；（二）新员工上岗前必须签署安全合规确认书；（三）未经审查的业务流程不得实施，违者追究责任。第二十条风险应对机制（一）一般隐患由业务部门限期整改，并跟踪验证；（二）重大隐患需成立专项治理组，制定治理方案报领导小组审批；（三）发生事故后需启动应急响应，同时开展根本原因分析。第二十一条责任追究机制（一）对未按规定开展隐患排查的，处以罚款并取消评优资格；（二）因失职导致事故的，按“四不放过”原则严肃处理；（三）违规操作造成后果的，追究当事人及连带责任人责任。第二十二条评估改进机制（一）每年委托第三方机构开展专项管理有效性评估；（二）评估结果需提交公司领导小组审议，作为制度优化的依据；（三）对重复发生的问题需从流程、制度层面查找根源。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障公司主要负责人需定期研究安全生产专项管理工作，分管领导每月召开协调会。各部门负责人作为第一责任人，需将专项管理纳入月度工作计划。第二十四条考核激励机制（一）将隐患排查治理情况纳入部门年度绩效考核，占比不低于15%；（二）对排查治理工作突出的部门和个人，给予专项奖励；（三）连续三年考核不合格的部门，取消评优资格。第二十五条培训宣传机制（一）管理层需接受安全生产合规履职培训，考核合格后方可履职；（二）一线员工每半年参加一次安全操作技能培训；（三）通过宣传栏、内部平台等途径普及安全知识。第二十六条信息化支撑（一）开发安全生产专项管理信息系统，实现隐患数据实时上传；（二）利用大数据分析技术，开展风险预测预警；（三）系统数据作为绩效考核的重要依据。第二十七条文化建设（一）编制《安全生产专项合规手册》，明确行为规范；（二）每年开展“安全生产月”活动，营造全员参与氛围；（三）组织签订安全生产责任书，强化意识落实。第二十八条报告制度（一）每月底提交当月隐患排查治理报告，内容包含新增隐患、整改情况、未完成事项；（二）每年1月1