某汽车零部件厂订单合规跟进制度

某汽车零部件厂订单合规跟进制度**某汽车零部件厂订单合规跟进制度**

**一、总则**

为规范本厂订单管理流程，确保订单执行符合客户要求及行业标准，提高生产效率与产品质量，防范经营风险，特制定本制度。

本制度适用于本厂所有参与订单处理、生产制造、质量检验、物流配送及客户服务的部门与员工。

本制度中涉及的基本概念说明如下：

1.订单合规：指订单信息准确无误，生产过程符合工艺标准，产品质量达标，交付及时，客户满意度满足要求。

2.订单周期：从客户下单确认到产品交付并完成验收的整个时间跨度。

3.生产节点：订单执行过程中的关键控制点，如物料准备、生产启动、质量检测、成品入库等。

**二、领导机构与职责**

1.厂长负责全面统筹订单合规工作，审批重大订单及异常情况处理方案。

2.生产部负责订单生产计划的制定与执行，确保按时完成生产任务。

3.质量部负责订单产品质量的全程监控，确保产品符合客户标准。

4.物流部负责订单产品的仓储与配送，确保交付过程高效安全。

5.销售部负责订单信息的初步确认与客户沟通，及时反馈客户需求变更。

6.各部门负责人为本部门订单合规第一责任人，需定期汇报订单执行情况。

**三、订单信息确认与审核**

1.销售部接收客户订单后，需核对订单信息的完整性，包括产品型号、数量、交付时间、技术要求等。

2.订单信息确认无误后，由销售部提交生产部，生产部评估产能可行性。

3.如遇产能不足，生产部需提前与销售部协商调整方案，并书面记录调整内容。

4.质量部根据订单技术要求，提前准备检验标准及工具，确保检验工作顺利开展。

5.所有订单变更需经客户书面确认，并同步更新至生产计划及相关部门。

**四、生产计划与进度控制**

1.生产部根据确认的订单信息，制定详细的生产计划，明确各工序起止时间。

2.订单生产过程中，需设立关键节点，如开产前物料确认、首件检验、半成品检验等。

3.如遇生产延误，生产部需立即上报厂长，并制定应急方案，确保在最短时间内恢复进度。

4.生产进度需每日更新，并通过生产看板或会议形式同步至相关部门。

5.订单生产完成后，需进行最终成品检验，检验合格后方可入库待运。

**五、质量检验与过程管控**

1.质量部对订单产品实施全流程检验，包括来料检验、过程检验、成品检验。

2.检验不合格的产品需隔离处理，并分析原因，制定纠正措施，防止问题重复发生。

3.客户特殊质量要求的订单，需提前与客户确认检验标准，并保留检验记录。

4.检验过程中发现重大问题，需立即停止生产，并上报厂长协调处理。

5.质量检验报告需归档保存，作为订单合规的重要凭证。

**六、订单交付与物流管理**

1.订单产品入库后，物流部需核对数量与包装，确保符合运输要求。

2.物流部根据客户地址及交付时间，安排合适的运输方式，并购买足额保险。

3.运输过程中需做好货物跟踪，确保产品按时到达客户手中。

4.客户签收后，销售部需及时确认交付完成，并反馈物流情况。

5.如遇运输延误或货物损坏，物流部需第一时间联系客户，协商解决方案。

**七、客户沟通与异常处理**

1.销售部需与客户保持密切沟通，定期反馈订单进度，及时解决客户疑问。

2.订单执行过程中出现异常，如生产延误、质量问题等，需立即上报厂长，并制定解决方案。

3.异常处理方案需经客户书面确认，并记录处理过程，确保问题得到妥善解决。

4.客户投诉需及时响应，并由质量部牵头分析原因，避免同类问题再次发生。

5.所有客户沟通记录需归档保存，作为订单合规的参考依据。

**八、监督检查**

1.厂长每月组织相关部门负责人召开订单合规会议，检查订单执行情况。

2.质量部每季度对订单产品质量进行全面抽查，确保符合标准。

3.生产部每周检查生产进度，确保按计划推进，并记录异常情况。

4.物流部每月核对运输数据，确保交付及时且无重大问题。

5.检查结果需形成报告，并针对发现的问题制定改进措施。

**九、绩效考核**

1.订单按时交付率作为销售部绩效考核指标，未达标的需承担相应责任。

2.产品质量合格率作为生产部与质量部绩效考核指标，不合格率超过限值需追究责任。

3.客户投诉率作为各部门绩效考核指标，投诉次数过多需进行专项整改。

4.订单异常处理不及时或处理不当的，需对相关责任人进行处罚。

5.年度表现优秀的部门及个人，将获得奖金或晋升机会。

**十、权利与义务**

1.各部门员工有权要求客户提供清晰的订单信息，并拒绝执行不合理需求。

2.各部门员工有义务按时完成本职工作，确保订单合规执行。

3.销售部有权拒绝客户不合理的订单变更，并提前沟通解决方案。

4.生产部有权拒绝因物料或设备问题导致的生产延误。

5.质量部有权要求返工或报废不合格产品，确保