电气仪表检修制度

电气仪表检修制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国产品质量法》等相关国家法律法规，以及《集团母公司安全生产管理规范》《集团母公司设备设施管理准则》等集团母公司规定制定。同时，为有效防控电气仪表检修过程中的专项风险，规范检修业务流程，提升设备运行可靠性，保障生产经营安全，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖电气仪表设备的采购、安装、调试、运行、维护、检修、报废等全生命周期管理，以及检修过程中的安全防护、质量管控、风险防控、合规操作等业务场景。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）电气仪表专项管理：指公司针对电气仪表设备的运行安全、检修质量、风险防控、合规操作等事项所建立的管理体系、制度规范及操作流程，旨在实现设备管理的标准化、规范化、精细化。（二）检修专项风险：指在电气仪表检修过程中可能引发人身伤害、设备损坏、生产中断、环境污染等不利后果的风险事件，包括但不限于触电风险、高空坠落风险、机械伤害风险、电气火灾风险、数据泄露风险等。（三）检修合规：指电气仪表检修活动严格遵守国家法律法规、行业准则、公司制度及操作规程，确保检修过程及结果符合安全、质量、环保、效率等要求。第四条电气仪表检修专项管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖：检修管理覆盖所有电气仪表设备及其检修活动，不留管理盲区。（二）责任到人：明确各级组织及人员的检修管理职责，确保责任可追溯。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先识别、评估、处置高风险检修活动。（四）持续改进：定期评估检修管理体系的有效性，优化管理流程，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位电气仪表检修专项管理的第一责任人，对检修管理体系的建设、运行及有效性负总责；分管领导为本单位检修专项管理的直接责任人，负责组织协调、监督考核、资源保障等具体工作。第六条设立电气仪表检修专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调检修专项管理工作，研究决策重大事项，监督评价管理效果，确保制度有效执行。第七条领导小组主要职责包括：（一）审定检修专项管理制度及重大修订事项；（二）统筹协调跨部门、跨单位的检修管理业务，解决重大问题；（三）监督评价各单位检修管理工作的落实情况，提出改进要求；（四）定期听取专项工作报告，及时研究解决管理中的难点问题。第八条牵头部门（即设备管理部）负责电气仪表检修专项管理制度的建设、修订、发布及解释工作，主要职责包括：（一）组织制定、修订、完善检修管理制度，确保制度体系的科学性、系统性；（二）统筹开展检修专项风险识别、评估及防控工作，定期发布风险预警；（三）监督考核各单位检修管理工作的落实情况，组织专项检查及考核；（四）组织开展检修管理培训及宣贯，提升全员管理意识及操作技能。第九条专责部门（即安全环保部、技术部、采购部等）负责相关领域的业务合规审核、流程优化及风险处置，主要职责包括：（一）安全环保部负责检修过程中的安全防护、环境保护及应急管理等事项，审核检修作业许可，监督安全措施落实；（二）技术部负责检修技术标准的制定、检修方案的审核及检修质量的监督，组织技术攻关及标准优化；（三）采购部负责检修所需物资的供应商尽职调查、招标采购及质量验收，确保物资符合标准要求。第十条业务部门及下属单位（即生产运行部、维修中心等）负责落实本单位检修管理要求，开展日常风险防控及业务执行，主要职责包括：（一）制定本单位检修计划，组织实施检修作业，确保检修质量符合标准；（二）开展日常风险排查，及时发现并处置检修过程中的安全隐患；（三）建立检修记录台账，确保检修信息完整、准确、可追溯；（四）配合牵头部门及专责部门的监督检查，及时整改发现的问题。第十一条基层执行岗（即检修人员、操作人员等）负责严格遵守检修操作规程，落实安全防护措施，履行以下合规操作责任：（一）按岗位要求签署合规承诺书，确保自身行为符合制度规范；（二）及时上报检修过程中发现的风险隐患及异常情况；（三）拒绝执行违反制度规定的检修指令，并及时向领导报告；（四）参与检修管理培训，持续提升专业技能及合规意识。第三章专项管理重点内容与要求第十二条电气仪表采购管理：（一）供应商选择应遵循公平、公正、公开原则，开展尽职调查，重点审核供应商资质、业绩、信誉等，严禁向关联方采购；（二）招标采购应严格遵守公司招标管理制度，确保采购流程合规，严禁违规转包、分包；（三）采购合同应明确设备技术参数、质量标准、交付期限、验收要求等，确保合同条款完整、合法。第十三条电气仪表安装调试管理：（一）安装前应编制详细的安装方案，明确技术要求、安全措施及验收标准；（二）安装过程中应严格执行作业许可制度，落实安全防护措施，防止触电、坠落、机械伤害等事故；（三）调试应按照技术规范进行，确保设备性能满足设计要求，调试记录应完整、准确。第十四条电气仪表运行管理：（一）运行人员应按规程操作设备，严禁超负荷、违规操作；（二）定期开展设备巡检，及时发现并处置异常情况，严禁隐瞒不报；（三）运行记录应完整、准确，并按规定归档保存。第十五条电气仪表维护保养管理：（一）维护保养应按照设备手册及公司制度执行，确保维护质量符合标准；（二）维护过程应严格执行安全防护措施，防止触电、高空坠落等事故；（三）维护记录应完整、准确，并按规定归档保存。第十六条电气仪表检修作业管理：（一）检修前应编制检修方案，明确检修内容、技术要求、安全措施及验收标准；（二）检修作业应执行作业许可制度，落实安全防护措施，严禁无票作业；（三）检修过程中应严格按照方案执行，确保检修质量符合标准；（四）检修完成后应进行验收，并签署验收报告。第十七条检修质量管控：（一）检修质量应符合国家、行业及公司标准，严禁偷工减料、以次充好；（二）检修过程中应加强过程控制，确保关键环节符合要求；（三）检修完成后应进行质量检查，确保设备性能恢复至标准状态。第十八条检修风险防控：（一）检修前应开展风险识别、评估及防控，制定针对性的安全措施；（二）检修过程中应严格执行安全操作规程，防止触电、高空坠落、机械伤害等事故；（三）检修完成后应进行风险确认，确保设备运行安全。第十九条检修记录管理：（一）检修记录应完整、准确、及时，并按规定归档保存；（二）检修记录应包括检修内容、检修时间、检修人员、检修结果等信息；（三）检修记录应作为设备管理的重要依据，用于分析设备状况及改进管理。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制：（一）牵头部门应定期评估制度的有效性，根据法规变化、业务调整及时修订制度；（二）制度修订应经过领导小组审议、发布及宣贯，确保制度体系的完整性、适用性；（三）制度修订应进行版本控制，确保各级人员使用最新版本。第十三条风险识别预警机制：（一）牵头部门应定期组织各单位开展专项风险排查，识别检修过程中的潜在风险；（二）风险排查应采用定性与定量相结合的方法，对风险进行分级评估；（三）高风险风险应发布预警通知，并提出防控措施，确保风险得到有效控制。第十四条合规审查机制：（一）合规审查应嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，确保业务合规；（二）未经合规审查的业务不得实施，确保业务流程合法合规；（三）合规审查应形成记录，并按规定归档保存。第十五条风险应对机制：（一）一般风险应由业务部门及下属单位负责处置，重大风险应由领导小组统筹协调处置；（二）风险处置应制定应急预案，明确处置流程、责任分工及上报要求；（三）风险处置完成后应进行评估，总结经验教训，优化管理流程。第十六条责任追究机制：（一）违规情形应明确处罚标准，包括警告、罚款、降级、解除劳动合同等；（二）责任追究应依据事实、依据、程序，确保公平公正；（三）责任追究应与绩效考核、纪律处分挂钩，确保责任落实到位。第十七条评估改进机制：（一）牵头部门应定期对检修管理体系的有效性进行评估，总结经验教训；（二）评估结果应作为制度优化的依据，持续改进管理流程；（三）评估报告应向领导小组汇报，并按规定公开。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：（一）各级领导应高度重视检修管理工作，落实推进责任；（二）牵头部门应配备专职人员，负责检修管理工作的组织实施；（三）专责部门及业务部门应明确职责分工，确保工作协同高效。第十九条考核激励机制：（一）将检修管理情况纳入部门及个人的年度考核，与绩效、评优挂钩；（二）对检修管理优秀的部门及个人给予奖励，对违反制度的责任主体进行处罚；（三）考核结果应公开透明，确保公平公正。第二十条培训宣传机制：（一）分层级开展检修管理培训，如管理层合规履职培训、一线员工操作规范培训；（二）定期组织检修管理知识竞赛、经验交流会等活动，提升全员管理意识；（三）通过内部刊物、宣传栏等方式，宣传检修管理的重要性及制度要求。第二十一条信息化支撑：（一）通过系统工具实现检修流程自动化、风险实时监控，提升管理效率；（二）建立检修管理信息系统，实现数据共享、协同作业，提升管理效能；（三）信息系统应定期更新维护，确保数据安全、系统稳定。第二十二条文化建设：（一）发布检修管理合规手册，明确制度规范及操作要求；（二）组织签订合规承诺书，强化全员合规意识；（三）营造全员合规氛围，