环境管理台账记录制度

环境管理台账记录制度一、总则：制度建立的目的与依据环境管理台账记录制度的建立，首要目的在于全面、客观、连续地反映企业在生产经营过程中的环境行为及环境管理状况。这不仅是企业自身提升环境管理水平、实现节能降耗、减少环境风险的内在需求，更是满足国家环境保护法律法规要求、接受政府监管和社会监督的法定责任。本制度的制定，应以国家及地方现行的环境保护法律、法规、规章、标准及相关规范性文件为根本遵循。企业在构建自身台账制度时，需仔细研读并充分融入这些要求，确保台账的合规性与权威性。同时，制度应明确其适用范围，通常涵盖企业内所有产生环境影响的生产、运营、管理活动及相关部门与岗位。二、环境管理台账的核心定义与基本原则核心定义：环境管理台账是指企业为记录其环境因素、环境行为、环境管理体系运行状况、污染物产生与排放、环境保护设施运行等信息而建立的一系列表格、数据、文件和记录的总称。它是企业环境管理决策的基础数据来源，也是环境绩效评估的重要依据。基本原则：1.真实准确原则：台账数据必须来源于实际监测、计量或统计，确保数据的真实性和准确性，杜绝虚报、瞒报、漏报。2.完整规范原则：台账记录应全面覆盖企业所有关键环境行为和管理环节，内容完整，格式规范，逻辑清晰，便于理解和追溯。3.及时连续原则：台账记录应及时进行，保证数据的时效性；同时，记录应保持连续性，形成完整的时间序列，以反映环境行为的动态变化。4.系统关联原则：各类台账之间应相互关联、相互印证，形成一个有机整体，能够系统反映企业环境管理的全貌。5.安全保密原则：对于台账中涉及企业商业秘密或敏感环境信息的内容，应采取必要的保密措施，防止信息泄露。三、台账的组织管理与职责分工环境管理台账的有效运行，离不开清晰的组织架构和明确的职责分工。1.企业主要负责人：应对本企业环境管理台账的真实性、准确性和完整性负总责，保障台账工作所需的资源投入。2.环境管理部门：作为台账管理的归口部门，负责组织制定和修订台账记录制度，指导、监督和检查各相关部门的台账建立与记录工作，负责台账的汇总、审核、归档和管理，并定期向企业负责人和相关监管部门报告。3.各生产及辅助部门：负责本部门职责范围内与环境相关的原始数据采集、记录和初步整理，确保数据的及时、准确和完整，并按规定向环境管理部门提交。4.记录人员：具体执行台账记录工作，应熟悉相关法规和制度要求，具备相应的专业知识和技能，对所记录数据的真实性和准确性承担直接责任。四、环境管理台账的主要内容与记录规范环境管理台账的内容应根据企业的行业特点、生产工艺、规模以及所涉及的环境因素具体确定，力求全面且突出重点。通常应包含以下核心内容：1.企业基本信息台账：包括企业概况、地理位置、主要产品、生产规模、工艺流程、主要原辅材料消耗、环保审批手续等。2.污染源及污染物排放台账：*废气：主要废气污染源、排放口信息、主要污染物种类、排放浓度、排放量（可通过在线监测、手工监测或物料衡算、产排污系数法等方式确定）、排放去向等。*废水：主要废水污染源、排放口信息、主要污染物种类、排放浓度、排放量、废水处理情况、排放去向等。*固体废物：工业固体废物（含危险废物）的种类、产生量、暂存、转移、综合利用、处置等情况，需特别关注危险废物的规范化管理记录。*噪声：主要噪声源、噪声值、防治措施及效果等。*其他污染物：如恶臭、挥发性有机物、重金属等特殊污染物的相关记录。3.环境保护设施运行管理台账：各类废气处理设施、废水处理设施、噪声控制设施、固体废物处理处置设施等的运行参数、药剂添加、维护保养、故障维修、运行效果评估等记录。4.环境监测台账：企业自行监测（或委托监测）计划、监测点位、监测项目、监测频次、监测数据、监测报告以及超标情况及处理记录等。5.环境风险防范与应急台账：环境风险评估报告、突发环境事件应急预案、应急物资储备、应急演练、环境事件（包括未遂事件）发生及处置记录等。6.环保投入与材料消耗台账：环保设施建设与改造投入、环保运行费用（如水费、电费、药剂费、处置费等）、节能降耗措施及效果等。7.环境管理体系运行台账：环境目标指标及完成情况、环境法律法规符合性评价、环保培训、环保会议、内部审核、管理评审、相关方投诉及处理等记录。8.相关文件与合同台账：与环境管理相关的法律法规、标准、批复文件、许可证、排污缴费凭证、危废处置合同、监测合同等。记录规范：*统一表格：台账表格样式应由环境管理部门统一设计或认可，确保格式规范、要素齐全。*清晰记录：使用不易褪色的书写工具，字迹清晰、工整，不得随意涂改。如需更正，应采用规范的更正方法（如杠改并签名注明日期）。*信息完整：记录内容应包含必要的时间、地点、人物、事件、数据、结果等要素。*签字确认：记录完毕后应有记录人签字，重要台账需经相关负责人审核签字。*电子台账：鼓励企业采用电子台账管理系统，其数据录入、修改、审核、存储、备份等应有严格的权限控制和操作日志，确保数据的可追溯性和安全性。电子台账与纸质台账具有同等效力，但需符合相关数据保存和提交的要求。五、台账的编制、审核、保管与查阅编制与审核：各部门应按照制度要求及时、准确地填写和编制相关台账。记录完成后，应由部门负责人进行审核，确保数据的准确性和完整性。环境管理部门负责对各部门提交的台账进行汇总、复核与审定。保管：台账应指定专人负责保管，建立台账档案。纸质台账应存放于干燥、通风、防火、防盗的场所，并进行分类、编号、登记。电子台账应定期备份，防止数据丢失。台账的保存期限应符合国家相关规定，通常不少于法定年限，对于重要的台账应适当延长保存期限。查阅与复制：建立台账查阅和复制制度。内部查阅需经相应权限审批；外部单位（如环保监管部门）依法查阅时，应予以配合，并如实提供。查阅和复制过程中应注意保护企业商业秘密和敏感信息。六、监督检查与责任追究为确保环境管理台账记录制度的有效执行，企业应建立常态化的监督检查机制。环境管理部门应定期或不定期对各部门的台账记录情况进行检查，重点检查记录的及时性、真实性、准确性、完整性和规范性。检查结果应纳入相关的绩效考核体系。对于在台账记录中出现的弄虚作假、瞒报漏报、记录不规范、管理混乱等行为，应视情节轻重对相关责任人进行批评教育、经济处罚直至行政处分；对于造成严重环境后果或违反法律法规的，应依法追究其相应责任。七、附则：制度的培训、修订与实施企业应定期组织对各相关部门及人员的环境管理台账制度培训，确保其理解并掌握制度要求。本制度并非一成不变，应根据国家法律法规政策的更新、企业生产经营状况的变化以及内部管理的实际需求，定期进行评审和修订，以保持制度的适用性和有效性。修订后的制度应及时发布并组织学习。本制度自发布之日起正式施行。各相关部门应严格遵照执行，共同构建企业规范、高效的环境管理台账体系，为企业的绿色、可持续发展奠定坚实基础