加油站内部检查考核制度

PAGE加油站内部检查考核制度一、总则（一）目的为加强加油站的规范化管理，确保加油站运营安全、高效、有序，提升服务质量，保障企业经济效益和社会效益，特制定本内部检查考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司所属各加油站的内部检查与考核工作。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准规范，确保检查考核工作合法合规。2.全面性原则：涵盖加油站运营的各个环节，包括安全管理、油品质量管理、服务质量、设备设施管理、财务管理等。3.客观性原则：以事实为依据，客观公正地进行检查和评价，避免主观随意性。4.及时性原则：及时发现问题，及时进行整改，确保加油站运营始终处于良好状态。5.激励性原则：通过合理的考核机制，激励员工积极工作，不断提升加油站整体运营水平。二、检查考核组织与职责（一）检查考核小组成立以加油站站长为组长，各岗位负责人为成员的内部检查考核小组。负责组织实施加油站的日常检查和定期考核工作。（二）职责分工1.站长职责全面负责加油站内部检查考核工作的组织、协调和监督。对检查考核结果进行审核和决策，确保考核结果真实、有效。根据考核结果，制定改进措施，推动加油站持续发展。2.安全管理员职责负责加油站安全管理方面的检查工作，包括设备设施安全、作业安全、消防安全等。对安全隐患进行排查和记录，督促相关人员及时整改。协助站长制定安全管理考核标准，并参与安全管理考核工作。3.油品质量管理员职责负责油品质量管理的检查工作，包括油品进货验收、储存、销售过程中的质量监控。对油品质量问题进行调查和处理，确保销售的油品符合质量标准。协助站长制定油品质量管理考核标准，并参与油品质量管理考核工作。4.服务质量管理员职责负责加油站服务质量方面的检查工作，包括员工着装、服务态度、客户投诉处理等。收集客户反馈意见，对服务质量问题进行分析和总结。协助站长制定服务质量考核标准，并参与服务质量考核工作。5.设备设施管理员职责负责加油站设备设施的日常检查和维护保养工作。对设备设施的运行状况进行评估，及时发现并解决设备设施故障。协助站长制定设备设施管理考核标准，并参与设备设施管理考核工作。6.财务管理员职责负责加油站财务管理方面的检查工作，包括账目核算、资金管理、发票管理等。对财务风险进行监控和预警，确保加油站财务管理规范。协助站长制定财务管理考核标准，并参与财务管理考核工作。三、检查内容与标准（一）安全管理1.安全制度执行检查加油站各项安全管理制度是否健全，是否严格执行。包括安全生产责任制、安全教育培训制度、安全检查制度、应急预案等。考核标准：制度健全，执行到位得满分；制度缺失或执行不力酌情扣分。2.设备设施安全检查加油机、储油罐、输油管道、消防设备等是否完好，是否定期进行维护保养。考核标准：设备设施完好，维护保养记录齐全得满分；存在安全隐患，未及时整改酌情扣分。3.作业安全检查加油作业、卸油作业、动火作业等是否符合安全操作规程。考核标准：作业规范，无违规操作得满分；发现违规操作，每次酌情扣分。4.消防安全检查消防器材是否配备齐全、有效，消防通道是否畅通。考核标准：消防设施完备，通道畅通得满分；消防器材缺失或失效，通道堵塞酌情扣分。（二）油品质量管理1.进货验收检查油品进货时是否进行质量验收，验收记录是否完整。考核标准：进货验收严格，记录齐全得满分；未进行验收或记录不完整酌情扣分。2.储存管理检查储油罐是否定期清理，油品储存是否符合要求，有无混油现象。考核标准：储存规范，无混油得满分；储油罐未定期清理或存在混油现象酌情扣分。3.销售过程质量监控检查加油机出油质量是否合格，是否定期进行油品质量抽检。考核标准：销售油品质量合格，抽检记录完整得满分；发现油品质量问题，每次酌情扣分。（三）服务质量1.员工着装检查员工是否按规定着装，着装是否整洁、得体。考核标准：员工着装规范得满分；着装不规范酌情扣分。2.服务态度观察员工服务客户时是否热情、主动周到，有无与客户发生争吵等情况。考核标准：服务态度良好得满分；出现服务态度问题酌情扣分。3.客户投诉处理检查客户投诉记录及处理情况，是否及时有效解决客户问题。考核标准：投诉处理及时，客户满意度高得满分；投诉处理不及时或客户不满意酌情扣分。（四）设备设施管理1.设备设施维护保养计划检查是否制定设备设施维护保养计划，计划是否合理、可行。考核标准：维护保养计划完善得满分；计划缺失或不合理酌情扣分。2.设备设施运行记录检查设备设施运行记录是否完整、准确，是否能反映设备设施运行状况。考核标准：运行记录齐全得满分；记录不完整或不准确酌情扣分。3.设备设施更新改造检查设备设施是否及时更新改造，以满足加油站运营和安全要求。考核标准：设备设施更新改造及时得满分；未及时更新改造酌情扣分。（五）财务管理1.账目核算检查加油站账目是否清晰、准确，账实是否相符。考核标准：账目核算规范得满分；账目混乱或账实不符酌情扣分。2.资金管理检查资金收支是否合规，有无坐支现金等现象。考核标准：资金管理规范得满分；存在资金管理问题酌情扣分。3.发票管理检查发票开具是否规范，是否按规定保管发票。考核标准：发票管理规范得满分；发票开具不规范或保管不当酌情扣分。四、检查方式与频率（一）日常检查由加油站各岗位员工按照各自职责范围，对本岗位工作进行每日自查。发现问题及时记录并报告站长，站长负责组织协调解决。（二）定期检查1.每周由站长组织一次全面检查，检查考核小组全体成员参与。对加油站安全管理、油品质量管理、服务质量、设备设施管理、财务管理等方面进行综合检查。2.每月由公司相关部门对加油站进行一次专项检查，根据不同时期的工作重点和要求，对特定项目进行深入检查。（三）不定期抽查公司安全管理部门、质量监督部门等不定期对加油站进行抽查，重点检查安全隐患、油品质量等关键环节。五、考核评分与结果应用（一）考核评分1.每次检查结束后，检查考核小组根据检查情况进行评分。各项检查内容按照百分制进行评分，最后汇总得出加油站的综合得分。2.评分标准根据各项检查内容的重要性和风险程度设定不同的权重，确保考核结果客观公正。（二）结果应用1.与员工绩效挂钩根据加油站综合考核得分，确定员工的绩效奖金。考核得分高的员工，绩效奖金相应增加；考核得分低的员工，绩效奖金适当扣减。将考核结果作为员工晋升、评优的重要依据。连续多次考核优秀的员工，在晋升、评优时予以优先考虑。2.与加油站奖惩挂钩对考核得分优秀的加油站，给予一定的奖励，如奖金、荣誉称号等。对考核得分不合格的加油站，责令限期整改。整改后仍不合格的，对加油站站长进行问责，直至采取进一步的管理措施。六、整改与跟踪（一）整改措施制定对于检查中发现的问题，加油站要及时组织分析原因，制定针对性的整改措施。整改措施要明确责任部门、责任人、整改期限和整改目标。（二）整改实施责任部门和责任人要