信息数据保密制度

信息数据保密制度一、信息数据保密制度

第一条为规范信息数据的收集、存储、使用、传输、销毁等环节的保密管理，确保信息数据的安全，防止信息泄露、篡改、丢失，维护企业合法权益和公共利益，依据国家相关法律法规及企业内部管理制度，制定本制度。

第二条本制度适用于企业所有员工、合作伙伴、第三方服务商等相关人员及所有涉及企业信息数据的业务活动。

第三条信息数据的分类分级

第三条第一款企业信息数据按照敏感程度分为以下四类：

（一）核心数据：指对企业运营、安全、声誉等具有重要影响的秘密数据，如财务数据、客户数据、研发数据等。

（二）重要数据：指对企业运营、安全、声誉等有一定影响的内部数据，如员工数据、供应链数据等。

（三）一般数据：指对企业运营、安全、声誉等影响较小的内部数据，如内部通知、会议记录等。

（四）公开数据：指对外公开的企业信息数据，如产品宣传、公开报告等。

第三条第二款企业应根据信息数据的性质、价值、风险等因素，制定信息数据分类分级标准，并对信息数据进行分类分级标识。

第四条信息数据的收集与存储

第四条第一款企业在收集信息数据时，应遵循合法、正当、必要原则，明确收集目的、范围、方式等，并取得相关人员的知情同意。

第四条第二款企业应建立健全信息数据存储管理制度，采用加密、备份、容灾等技术手段，确保信息数据的安全存储。

第四条第三款企业应建立信息数据存储场所的安全管理制度，严格控制存储场所的访问权限，防止未经授权的访问、篡改、丢失。

第五条信息数据的传输与使用

第五条第一款企业在传输信息数据时，应采用加密、VPN等技术手段，确保信息数据在传输过程中的安全。

第五条第二款企业在使用信息数据时，应遵循最小权限原则，根据员工的职责和工作需要，授予相应的信息数据访问权限。

第五条第三款企业应建立信息数据使用审批制度，对涉及核心数据、重要数据的使用进行审批，并记录审批过程。

第六条信息数据的销毁与归档

第六条第一款企业在不再需要信息数据时，应按照分类分级标准，采取粉碎、删除等技术手段，确保信息数据的安全销毁。

第六条第二款企业对具有保存价值的信息数据，应进行归档管理，并建立归档管理制度，确保归档信息数据的安全存储和有序利用。

第六条第三款企业应定期对归档信息数据进行检查和鉴定，对不再具有保存价值的归档信息数据，应按照规定程序进行销毁。

第七条信息数据的保密责任

第七条第一款企业所有员工、合作伙伴、第三方服务商等相关人员，应严格遵守本制度，对所接触的信息数据承担保密责任。

第七条第二款企业应加强对员工的保密教育和技术培训，提高员工的保密意识和技能。

第七条第三款企业应建立保密责任追究制度，对违反本制度造成信息数据泄露、篡改、丢失等后果的，依法依规追究相关人员的责任。

第八条信息数据的保密监督与检查

第八条第一款企业应建立健全信息数据保密监督机制，定期对信息数据保密工作进行监督检查。

第八条第二款企业应设立信息数据保密管理部门，负责信息数据保密工作的组织、协调和监督。

第八条第三款企业应建立信息数据保密事件的报告和处理制度，对发生信息数据保密事件的，应及时报告并采取补救措施。

第九条附则

第九条第一款本制度由企业信息数据保密管理部门负责解释。

第九条第二款本制度自发布之日起施行。

二、信息数据访问权限管理

第一条为确保信息数据的安全，规范信息数据访问权限的授予、变更、撤销等管理，防止未经授权的访问、使用，制定本节规定。

第二条企业应建立信息数据访问权限管理制度，明确访问权限的申请、审批、授予、变更、撤销等流程，并指定专人负责管理。

第三条访问权限的申请与审批

第三条第一款员工因工作需要访问信息数据的，应向部门主管提出申请，部门主管审核同意后，报信息数据保密管理部门审批。

第三条第二款部门主管应结合员工的岗位职责、工作需要等因素，合理评估员工的访问权限需求，并签署审批意见。

第三条第三款信息数据保密管理部门应审核部门主管的审批意见，确保访问权限的授予符合企业信息数据安全管理制度的要求。

第三条第四款信息数据保密管理部门审批通过后，应将访问权限授予员工，并告知员工访问权限的使用范围和注意事项。

第四条访问权限的授予

第四条第一款企业应根据信息数据的分类分级标准，授予员工相应的访问权限，遵循最小权限原则，确保员工只能访问其工作需要的信息数据。

第四条第二款企业应采用统一身份认证系统，对员工的访问权限进行管理，确保访问权限的授予、变更、撤销等操作的可追溯性。

第四条第三款企业应建立访问权限授权记录，详细记录每次授权的操作人、操作时间、授权对象、授权内容等信息，并定期进行审查。

第五条访问权限的变更

第五条第一款员工的岗位职责、工作需要等发生变化时，应及时申请调整其访问权限，部门主管审核同意后，报信息数据保密管理部门审批。

第五条第二款信息数据保密管理部门应审核部门主管的审批意见，确保访问权限的变更符合企业信息数据安全管理制度的要求。

第五条第三款信息数据保密管理部门审批通过后，应及时调整员工的访问权限，并告知员工访问权限的变更情况。

第六条访问权限的撤销

第六条第一款员工离职、调岗、退休等情况下，应及时撤销其访问权限，部门主管审核同意后，报信息数据保密管理部门审批。

第六条第二款信息数据保密管理部门应审核部门主管的审批意见，确保访问权限的撤销符合企业信息数据安全管理制度的要求。

第六条第三款信息数据保密管理部门审批通过后，应及时撤销员工的访问权限，并告知员工访问权限的撤销情况。

第七条访问权限的审计

第七条第一款信息数据保密管理部门应定期对信息数据访问权限进行审计，检查访问权限的授予、变更、撤销等操作是否符合企业信息数据安全管理制度的要求。

第七条第二款信息数据保密管理部门应发现访问权限管理中存在的问题，及时向相关部门和人员提出整改意见，并跟踪整改情况。

第七条第三款信息数据保密管理部门应建立访问权限审计记录，详细记录每次审计的操作人、操作时间、审计内容、审计结果等信息，并定期进行审查。

第八条访问权限的监督

第八条第一款企业应设立信息数据访问权限监督机制，对信息数据访问权限的使用进行监督，防止未经授权的访问、使用。

第八条第二款企业应鼓励员工对信息数据访问权限的使用进行监督，发现违规行为的，应及时向信息数据保密管理部门报告。

第八条第三款信息数据保密管理部门应建立信息数据访问权限监督记录，详细记录每次监督的操作人、操作时间、监督内容、监督结果等信息，并定期进行审查。

第九条第三方服务商的访问权限管理

第九条第一款企业与第三方服务商合作时，应要求第三方服务商签署保密协议，并对其访问企业信息数据的行为进行监督和管理。

第九条第二款企业应根据第三方服务商的职责和工作需要，授予其相应的访问权限，并遵循最小权限原则。

第九条第三款企业应定期对第三方服务商的访问权限进行审查，确保其访问权限的授予、变更、撤销等操作符合企业信息数据安全管理制度的要求。

第十条附则

第十条第一款本节规定由企业信息数据保密管理部门负责解释。

第十条第二款本节规定自发布之日起施行。

三、信息数据安全事件应急处理

第一条为确保信息数据安全，及时有效地应对信息数据安全事件，最大限度地降低信息数据安全事件造成的损失，制定本节规定。

第二条信息数据安全事件的分类

第二条第一款企业根据信息数据安全事件的性质、影响等因素，将信息数据安全事件分为以下三类：

（一）一般事件：指对信息数据造成一定影响，但未造成重大损失的事件，如信息数据访问受限、信息数据丢失等。

（二）较大事件：指对信息数据造成较大影响，造成一定损失的事件，如信息数据泄露、信息数据篡改等。

（三）重大事件：指对信息数据造成严重影响，造成重大损失的事件，如核心信息数据泄露、关键系统瘫痪等。

第二条第二款企业应根据信息数据安全事件的分类，制定相应的应急处理预案，并定期进行演练。

第三条信息数据安全事件的报告

第三条第一款企业员工发现信息数据安全事件的，应立即向部门主管报告，部门主管核实情况后，应及时向信息数据保密管理部门报告。

第三条第二款信息数据保密管理部门接到信息数据安全事件报告后，应立即核实情况，并根据事件的分类，决定是否启动应急处理预案。

第三条第三款信息数据保密管理部门应建立信息数据安全事件报告记录，详细记录每次报告的操作人、操作时间、报告内容等信息，并定期进行审查。

第四条信息数据安全事件的处置

第四条第一款企业启动应急处理预案后，应立即组织相关人员对信息数据安全事件进行处置，防止事件扩大。

第四条第二款信息数据安全事件的处置包括以下内容：

（一）隔离受影响的系统或设备，防止事件扩散。

（二）采取技术手段，恢复受影响的信息数据。

（三）调查事件原因，确定责任人员。

（四）采取补救措施，防止事件再次发生。

第四条第三款信息数据保密管理部门应全程参与信息数据安全事件的处置，并提供必要的支持和协助。

第五条信息数据安全事件的调查与评估

第五条第一款信息数据安全事件处置完毕后，企业应组织相关人员对事件进行调查，查明事件原因，并评估事件造成的损失。

第五条第二款信息数据安全事件调查结果应形成书面报告，并报企业领导审批。

第五条第三款信息数据保密管理部门应建立信息数据安全事件调查与评估记录，详细记录每次调查与评估的操作人、操作时间、调查与评估内容、调查与评估结果等信息，并定期进行审查。

第六条信息数据安全事件的改进

第六条第一款企业根据信息数据安全事件调查与评估结果，应制定改进措施，防止类似事件再次发生。

第六条第二款信息数据保密管理部门应跟踪改进措施的落实情况，并定期进行审查。

第六条第三款信息数据保密管理部门应建立信息数据安全事件改进记录，详细记录每次改进的操作人、操作时间、改进内容、改进结果等信息，并定期进行审查。

第七条信息数据安全事件的培训与演练

第七条第一款企业应定期对员工进行信息数据安全事件的培训，提高员工的应急处理能力。

第七条第二款企业应定期组织信息数据安全事件演练，检验应急处理预案的有效性，并根据演练结果，对应急处理预案进行修订。

第七条第三款信息数据保密管理部门应建立信息数据安全事件培训与演练记录，详细记录每次培训与演练的操作人、操作时间、培训与演练内容、培训与演练结果等信息，并定期进行审查。

第八条附则

第八条第一款本节规定由企业信息数据保密管理部门负责解释。

第八条第二款本节规定自发布之日起施行。

四、信息数据安全意识与培训

第一条为提高企业员工的信息数据安全意识，增强员工的信息数据安全技能，降低信息数据安全风险，制定本节规定。

第二条信息数据安全意识教育

第二条第一款企业应定期对员工进行信息数据安全意识教育，内容包括信息数据安全的重要性、信息数据安全法律法规、信息数据安全管理制度、信息数据安全风险防范等。

第二条第二款企业应通过多种形式进行信息数据安全意识教育，如专题讲座、案例分析、知识竞赛等，提高员工的信息数据安全意识。

第二条第三款企业应将信息数据安全意识教育纳入员工的日常培训中，确保员工的信息数据安全意识得到持续提升。

第二条第四款企业应定期对信息数据安全意识教育效果进行评估，并根据评估结果，对信息数据安全意识教育内容和方法进行改进。

第三条信息数据安全技能培训

第三条第一款企业应定期对员工进行信息数据安全技能培训，内容包括信息数据加密、信息数据备份、信息数据恢复、信息数据安全工具使用等。

第三条第二款企业应根据员工的岗位职责和工作需要，提供针对性的信息数据安全技能培训，确保员工掌握必要的信息数据安全技能。

第三条第三款企业应采用多种方式进行信息数据安全技能培训，如课堂培训、在线学习、实践操作等，提高员工的信息数据安全技能。

第三条第四款企业应定期对信息数据安全技能培训效果进行评估，并根据评估结果，对信息数据安全技能培训内容和方法进行改进。

第四条新员工信息数据安全培训

第四条第一款企业对新员工进行信息数据安全培训，内容包括企业信息数据安全管理制度、信息数据分类分级标准、信息数据访问权限管理、信息数据安全事件应急处理等。

第四条第二款新员工应通过信息数据安全培训考核，考核合格后方可上岗。

第四条第三款企业应将信息数据安全培训考核结果纳入新员工的绩效考核中，确保新员工的信息数据安全意识得到有效提升。

第五条在职员工信息数据安全培训

第五条第一款企业对在职员工进行信息数据安全培训，内容包括信息数据安全新政策、新制度、新技能等。

第五条第二款企业应定期对在职员工进行信息数据安全培训，确保员工的信息数据安全技能得到持续提升。

第五条第三款企业应将信息数据安全培训考核结果纳入在职员工的绩效考核中，确保在职员工的信息数据安全意识得到持续提升。

第六条信息数据安全培训资料管理

第六条第一款企业应建立信息数据安全培训资料库，包括信息数据安全意识教育资料、信息数据安全技能培训资料等。

第六条第二款企业应定期更新信息数据安全培训资料库，确保培训资料的系统性和完整性。

第六条第三款企业应确保信息数据安全培训资料的安全，防止信息数据安全培训资料泄露。

第七条信息数据安全培训效果评估

第七条第一款企业应定期对信息数据安全培训效果进行评估，评估内容包括员工的信息数据安全意识、信息数据安全技能、信息数据安全行为等。

第七条第二款企业应采用多种方式进行信息数据安全培训效果评估，如问卷调查、知识竞赛、实践操作等，确保评估结果的客观性和准确性。

第七条第三款企业应根据信息数据安全培训效果评估结果，对信息数据安全培训内容和方法进行改进，提高信息数据安全培训效果。

第八条信息数据安全培训记录管理

第八条第一款企业应建立信息数据安全培训记录，详细记录每次培训的操作人、操作时间、培训内容、培训对象、培训结果等信息。

第八条第二款企业应定期对信息数据安全培训记录进行审查，确保培训记录的完整性和准确性。

第八条第三款企业应将信息数据安全培训记录作为员工的绩效考核依据之一，确保员工的信息数据安全意识得到有效提升。

第九条附则

第九条第一款本节规定由企业信息数据保密管理部门负责解释。

第九条第二款本节规定自发布之日起施行。

五、信息数据安全审计与监督

第一条为确保信息数据安全管理制度的有效执行，及时发现和纠正信息数据安全管理中存在的问题，制定本节规定。

第二条信息数据安全审计

第二条第一款企业应建立信息数据安全审计制度，定期对信息数据安全管理制度执行情况进行审计，确保信息数据安全管理制度得到有效落实。

第二条第二款信息数据安全审计内容包括以下方面：

（一）信息数据分类分级管理情况。

（二）信息数据收集、存储、使用、传输、销毁等环节的管理情况。

（三）信息数据访问权限管理情况。

（四）信息数据安全事件应急处理情况。

（五）信息数据安全意识与培训情况。

（六）第三方服务商信息数据安全管理情况。

第二条第三款企业应指定专人负责信息数据安全审计工作，并配备必要的审计工具和资源。

第二条第四款信息数据安全审计应遵循客观、公正、独立的原则，确保审计结果的客观性和准确性。

第二条第五款信息数据安全审计结果应形成书面报告，并报企业领导审批。

第二条第六款企业应根据信息数据安全审计结果，对信息数据安全管理制度进行修订和完善，确保信息数据安全管理制度的有效性。

第三条信息数据安全监督

第三条第一款企业应建立信息数据安全监督机制，对信息数据安全管理工作进行日常监督，及时发现和纠正信息数据安全管理中存在的问题。

第三条第二款企业应设立信息数据安全监督部门，负责信息数据安全监督工作的组织、协调和实施。

第三条第三款信息数据安全监督部门应定期对信息数据安全管理工作进行监督检查，并形成书面报告，报企业领导审批。

第三条第四款企业应根据信息数据安全监督报告，对信息数据安全管理工作进行改进，确保信息数据安全管理工作的有效性。

第四条信息数据安全投诉与举报

第四条第一款企业应建立信息数据安全投诉与举报制度，鼓励员工和社会公众举报信息数据安全违法违规行为。

第四条第二款企业应设立信息数据安全投诉与举报渠道，如举报电话、举报邮箱等，确保员工和社会公众能够方便地进行投诉和举报。

第四条第三款企业应指定专人负责信息数据安全投诉与举报工作，并及时处理信息数据安全投诉与举报。

第四条第四款企业应保护信息数据安全投诉与举报人的合法权益，对打击报复信息数据安全投诉与举报人的行为，依法依规进行处理。

第五条信息数据安全风险评估

第五条第一款企业应定期进行信息数据安全风险评估，识别和评估信息数据安全风险，并制定相应的风险处置措施。

第五条第二款信息数据安全风险评估应包括以下内容：

（一）信息数据安全风险的识别。

（二）信息数据安全风险的评估。

（三）信息数据安全风险处置措施的制作。

第五条第三款信息数据安全风险评估结果应形成书面报告，并报企业领导审批。

第五条第四款企业应根据信息数据安全风险评估结果，对信息数据安全风险进行处置，降低信息数据安全风险。

第六条信息数据安全事件调查

第六条第一款企业应建立信息数据安全事件调查制度，对发生的信息数据安全事件进行调查，查明事件原因，并追究相关人员的责任。

第六条第二款信息数据安全事件调查应包括以下内容：

（一）事件发生的时间、地点、经过。

（二）事件原因的分析。

（三）事件后果的评估。

（四）事件责任人的认定。

第六条第三款信息数据安全事件调查结果应形成书面报告，并报企业领导审批。

第六条第四款企业应根据信息数据安全事件调查结果，对相关责任人进行处理，并采取相应的措施，防止类似事件再次发生。

第七条信息数据安全管理制度改进

第七条第一款企业应根据信息数据安全审计、信息数据安全监督、信息数据安全投诉与举报、信息数据安全风险评估、信息数据安全事件调查等情况，对信息数据安全管理制度进行改进，确保信息数据安全管理制度的有效性。

第七条第二款企业应定期对信息数据安全管理制度进行评估，并根据评估结果，对信息数据安全管理制度进行修订和完善。

第七条第三款企业应根据信息数据安全管理制度改进情况，对信息数据安全管理工作进行改进，提高信息数据安全管理工作的有效性。

第八条附则

第八条第一款本节规定由企业信息数据保密管理部门负责解释。

第八条第二款本节规定自发布之日起施行。

六、信息数据保密制度执行与责任追究

第一条为确保信息数据保密制度得到有效执行，明确相关人员的保密责任，对违反信息数据保密制度的行为进行追究，制定本节规定。

第二条信息数据保密制度的执行

第二条第一款企业所有员工、合作伙伴、第三方服务商等相关人员，应严格遵守本制度，履行信息数据保密义务。

第二条第二款企业应加强对员工的保密教育，提高员工的保密意识，确保员工了解并遵守信息数据保密制度。

第二条第三款企业应将信息数据保密制度纳入员工的日常培训中，确保员工的信息数据保密意识得到持续提升。

第二条第四款企业应定期对信息数据保密制度的执行情况进行检查，及时发现和纠正违反信息数据保密制度的行为。

第三条保密责任

第三条第一款企业法定代表人对信息数据保密工作负总责，应建立健全信息数据保密管理制度，并组织实施。

第三条第二款企业信息数据保密管理部门负责人对信息数据保密工作负直接责任，应负责信息数据保密管理制度的制定、实施和监督。

第三条第三款企业各部门负责人对本部门的信息数据保密工作负领导责任，应负责本部门员工的信息数据保密教育和培训，并监督本部门信息数据保密制度的执行。

第三条第四款企业员工对所接触的信息数据负有保密责任，应严格遵守信息数据保密制度，履行信息数据保密义务。