集团安全生产考核巡查制度

集团安全生产考核巡查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》等相关国家法律法规，参照《企业安全生产标准化基本规范》等行业准则，结合集团母公司关于安全生产管理的总体要求及企业内部风险防控的实际需求制定。旨在规范安全生产管理行为，明确各级组织与人员职责，防范化解重大安全风险，保障员工生命财产安全及企业可持续发展。第二条本制度适用于集团总部各部门、下属各单位及全体员工。业务覆盖场景包括但不限于生产作业、工程建设、设备维护、仓储物流、应急处置等与安全生产相关的活动。任何单位和个人均须严格遵守本制度规定，不得以任何理由拒绝执行或变通处理。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“安全生产专项管理”是指企业为实现安全生产目标，围绕风险识别、隐患排查、责任落实、应急响应等环节开展的系统性管理活动。其外延涵盖安全制度建设、教育培训、监督考核、持续改进等全流程管理。（二）“安全生产风险”是指企业在生产经营活动中可能引发人员伤亡、财产损失或环境破坏的不确定性因素。风险按等级分为一般风险、较大风险、重大风险和特别重大风险。（三）“安全生产合规”是指企业各项安全管理活动符合国家法律法规、行业标准及内部规章制度要求的状态。合规性需贯穿业务决策、操作执行、监督评价等环节。第四条安全生产专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：安全管理要求应覆盖所有业务场景、所有员工及所有下属单位，不留死角。（二）责任到人原则：明确各级领导、各部门、各岗位的安全生产职责，建立“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系。（三）风险导向原则：聚焦高风险领域和关键环节，优先配置资源，实施差异化管控。（四）持续改进原则：定期评估安全管理有效性，动态优化制度流程，提升管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本单位安全生产工作负总责，承担首要领导责任；分管安全生产工作的领导承担直接领导责任，负责组织落实安全生产决策部署；其他领导班子成员对分管领域安全生产工作负有相应领导责任。第六条设立集团安全生产专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），作为统筹协调安全生产工作的决策机构。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门、下属单位主要负责人及安全管理人员。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹制定安全生产战略规划及年度工作计划；（二）审议重大安全生产风险管控措施及应急预案；（三）协调解决跨部门、跨单位的安全生产重大问题；（四）组织开展安全生产考核评价及责任追究。第七条领导小组下设办公室（挂靠[牵头部门名称]，以下简称“办公室”），负责日常管理事务。办公室主要职责包括：（一）起草安全生产管理制度及操作规程；（二）组织安全生产风险排查及隐患治理；（三）协调安全生产培训及应急演练；（四）汇总安全生产数据并定期报送领导小组。第八条牵头部门（如安全管理部）作为安全生产专项管理的归口部门，主要职责包括：（一）统筹推进安全生产管理体系建设；（二）组织开展安全生产风险评估及等级划分；（三）监督安全生产制度执行情况并实施考核；（四）协调跨部门安全生产专项整治行动。第九条专责部门（如法律合规部、工程管理部等）作为安全生产专项管理的专业支撑部门，主要职责包括：（一）法律合规部：审核安全生产合同条款，提供合规咨询，监督法律法规执行；（二）工程管理部：负责工程项目安全设计审查，监督施工过程安全管理；（三）其他专责部门根据职责分工，提供专业技术支持。第十条业务部门及下属单位作为安全生产专项管理的责任主体，主要职责包括：（一）落实本单位安全生产管理要求，制定具体实施细则；（二）开展本领域风险辨识及隐患排查，建立台账并动态更新；（三）组织员工安全教育培训，确保岗位操作符合规范；（四）配合开展安全生产检查及考核评价。第十一条基层执行岗位人员作为安全生产的直接责任人，主要职责包括：（一）签署岗位安全承诺书，熟知本岗位风险及操作规程；（二）发现安全隐患及时上报，不得隐瞒或迟报；（三）拒绝违章指挥，制止不安全行为；（四）正确使用劳动防护用品及设备设施。第三章专项管理重点内容与要求第十二条生产作业安全管理企业应建立生产作业安全操作规程，明确工艺参数、操作步骤、风险警示等内容。严禁超负荷运行、违规操作等行为。高风险作业（如动火、高处、有限空间作业）必须执行作业许可制度，落实监护措施。第十三条工程建设安全管理工程建设项目应严格执行安全设计标准，落实分部分项工程安全交底。施工方必须具备相应资质，严禁违法转包分包。劳务分包单位纳入统一安全管理，签订安全生产协议。第十四条设备设施安全管理定期开展设备设施安全检查，对特种设备实施登记建档及定期检验。建立设备维护保养制度，报废设备必须按规定处置，严禁“带病运行”。第十五条仓储物流安全管理仓库应分区分类管理，落实防火防爆措施。装卸作业必须使用合规工具，严禁超载。危险品仓储需符合专门规范，设置隔离区及监控设备。第十六条有限空间作业安全管理有限空间作业前必须进行气体检测，落实通风、监护等安全措施。作业人员需经专业培训，佩戴专用救援设备。第十七条应急处置安全管理制定专项应急预案并定期演练，明确应急响应流程、物资储备及信息报告要求。建立应急联动机制，与地方政府救援力量保持畅通渠道。第十八条安全教育培训管理新员工必须接受三级安全教育，每年开展至少一次全员安全培训。特种作业人员需持证上岗，定期复训。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制每年至少开展一次安全生产制度评估，根据法律法规变化、业务调整、事故教训等及时修订完善。重大制度调整需经领导小组审议通过。第二十条风险识别预警机制每季度开展一次专项风险排查，由牵头部门组织专责部门、业务部门共同参与。风险等级划分为：（一）一般风险：可能造成轻微损失，由业务部门负责整改；（二）较大风险：可能造成较大损失，需上报领导小组协调解决；（三）重大风险：可能造成重大损失，必须立即采取管控措施并上报上级单位。第二十一条合规审查机制重大决策、新项目启动、合同签订前必须开展安全生产合规审查，由办公室牵头组织相关部门。审查通过后方可实施，否则不得推进。第二十二条风险应对机制一般风险由业务部门负责处置，7日内完成整改；较大风险需成立专项工作组，15日内制定方案；重大风险由领导小组决策，30日内完成管控。紧急情况下应立即启动应急预案。第二十三条责任追究机制（一）违规情形：未落实安全生产责任、隐患排查不及时、应急处置不力等；（二）处罚标准：根据情节严重程度，可采取警告、通报批评、降职降级、解除劳动合同等措施；涉嫌违法的依法移送司法机关；（三）追究方式：与绩效考核挂钩，重大事故实行“一票否决”。第二十四条评估改进机制每年12月31日前开展安全生产管理有效性评估，由办公室组织第三方机构或专家实施。评估结果作为次年工作重点的参考依据。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障各级领导干部必须将安全生产纳入年度工作计划，每月听取一次安全工作汇报。建立安全生产例会制度，每季度召开一次领导小组会议。第二十六条考核激励机制安全生产考核结果与部门绩效、个人评优直接挂钩，连续两年考核不合格的部门负责人应引咎辞职。设立安全生产专项奖励基金，对表现突出的集体和个人给予表彰。第二十七条培训宣传机制分层级开展安全生产培训：（一）管理层：重点学习安全法规及管理体系知识；（二）专责人员：重点学习风险管控及应急处置技能；（三）一线员工：重点学习岗位操作规范及应急处置流程。第二十八条信息化支撑建设安全生产管理信息系统，实现风险数据实时上传、隐患智能预警、整改闭环管理等功能。系统数据接入集团统一数据平台，定期进行备份及安全审计。第二十九条文化建设每年6月16日世界安全生产日组织主题活动，编制安全生产合规手册，要求全员签订安全承诺书。通过内部宣传栏、电子屏等载体营造安全文化氛围。第三十条报告制度（一）风险事件报告：一般事件24小时内上报，较大事件12