未付款项支付催办函(5篇)

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE未付款项支付催办函(5篇)未付款项支付催办函第（1）篇尊敬的____公司：背景与目的说明根据我司与贵司签订的《采购合同》（合同编号：____），贵司应于合同签订之日起____日内完成全部款项支付。截至目前我司已累计收取款项____万元，尚余____万元未支付，已构成合同履行的违约行为。为保障合同顺利履行，维护我司合法权益，现正式函告贵司，要求贵司尽快完成未付款项的支付事项。具体事项详细描述根据合同约定，贵司应支付的款项包括但不限于以下内容：1.采购设备款项：____万元；2.服务费用：____万元；3.其他应付款项：____万元。上述款项共计____万元，尚未完成支付，且已逾期超过合同约定的付款期限。数据事实支撑我司已通过银行对账单、发票等文件，确认上述未付款项的具体金额及款项构成，相关数据真实有效。明确的行动建议或要求为保证合同的顺利履行，贵司应于本函发出之日起____个工作日内，将上述未付款项支付至我司指定账户，账户信息账户名称：____开户银行：____账号：________邮箱：____地址：____请贵司在收到本函后，立即完成付款操作，并于____日前将付款凭证发送至我司指定邮箱，以便我司核对。时间节点和后续安排请贵司在收到本函后____个工作日内完成付款，逾期未付款将视为违约，我司有权依法采取包括但不限于法律手段解决，由此产生的全部费用由贵司承担。请贵司在收到本函后，于____日前将付款凭证发送至我司指定邮箱，以便我司核对。结尾感谢贵司的重视与配合，我司期待贵司尽快完成付款事项，保证合同顺利履行。如对本函内容有任何疑问，请随时与我司联系。此致敬礼____公司____年____月____日未付款项支付催办函第（2）篇尊敬的____公司：一、背景与目的说明根据我方与贵司签订的《采购合同》（合同编号：____），以及贵司在202X年X月X日签订的《付款协议》（协议编号：____），双方约定贵司应于202X年X月X日前完成全部款项支付。但截至202X年X月X日，贵司尚未支付上述款项，共计人民币____元（大写：____元），尚欠金额为____元。二、具体事项详细描述根据合同约定，贵司应于付款期限内完成款项支付，逾期未支付将构成违约，需承担相应的违约责任。现贵司未支付款项，已构成严重违约，影响我方正常业务运作。三、数据事实支撑1.截至202X年X月X日，贵司累计未支付款项共计人民币____元（大写：____元）；2.截至202X年X月X日，贵司未支付款项占合同总金额的____%；3.贵司未支付款项已导致我方无法正常履行合同义务，影响我方业务进度及收入确认。四、明确的行动建议或要求为保障我方合法权益，恳请贵司于____年____月____日前，通过银行转账方式支付上述未付款项，支付账户为：____银行____分行____账号：____支付备注：____（合同编号/付款协议编号）如贵司存在特殊情况，需提前书面说明并附相关证明材料，我方将视情况予以协商处理。五、时间节点和后续安排贵司须于____年____月____日前完成支付，逾期我方将依法采取法律手段追偿，包括但不限于向人民法院提起诉讼，以维护我方合法权益。六、后续安排我方将根据贵司支付情况，及时更新合同付款状态，并在支付完成后，向贵司出具正式的付款凭证及发票。请贵司在收到本函后____个工作日内予以回复，并将支付信息反馈至我方指定联系人。此致敬礼____公司____部门____联系人联系方式：____地址：____日期：____未付款项支付催办函篇3尊敬的____：根据我司与贵方签订的《____》合同（合同编号：____），我司已于____年____月____日完成合同项下相关货物或服务的交付，但截至____年____月____日，贵方尚未完成相关款项的支付，累计未付款项金额为人民币____元（大写：____元）。现根据合同约定及我司相关付款条款，特此函告贵方，要求贵方在收到本函后____个工作日内完成未付款项的支付，否则我司将依法采取进一步措施，包括但不限于向贵方主张违约责任、提起法律诉讼等，以维护我司合法权益。截至目前贵方尚未支付的款项明细付款项目：____付款金额：____元付款时间：____年____月____日付款状态：未支付如贵方存在付款延迟或争议，建议尽快与我司财务部门联系，以便双方协商解决。我司已安排相关款项的催收工作，如有需要，我司可提供相关合同、发票、付款凭证等文件作为佐证。请贵方在收到本函后____个工作日内完成支付，并于____年____月____日前将支付款项汇至我司指定账户，账户信息开户行：____账户名称：____账号：____银行编码：____请贵方务必重视此事，按时完成付款义务，避免产生额外的法律风险。如有疑问，请联系我司财务部门，联系人：____，联系方式：____，电子邮箱：____。此致敬礼____公司____年____月____日未付款项支付催办函第4篇尊敬的XXX公司：您好！鉴于我方与贵公司于2025年3月1日签订的《采购合同》（合同编号：XYZ2025001）中约定，贵公司应于2025年4月15日前支付合同款项人民币伍拾万元整（¥500,000.00）。截至目前贵公司尚未完成款项支付，我方已多次通过电话、邮件及书面函件催促贵公司履行付款义务，但尚未收到任何款项确认。为保障我方合法权益，保证合同履行的顺利进行，现正式函告贵公司，恳请贵公司尽快完成付款事宜。如未能在规定期限内支付，我方将依法采取进一步措施，包括但不限于通过法律途径追讨欠款，以维护我方的合法权益。请贵公司于收到本函之日起七个工作日内，将付款凭证及相关资料寄送至我方指定账户。我方收款账户收款人：XXX开户行：中国银行XX分行账户号码：XXXXXXXXXXXXXX开户行地址：XX市XX区XX路XX号如贵公司有特殊原因无法按时付款，敬请提前与我方联系，协商解决方案。我方将本着友好合作的态度，妥善处理相关事宜。感谢贵公司对我方的信任与支持，期待贵公司尽快完成付款，保证合作顺利推进。此致敬礼！XXX公司联系人：XXX联系方式：XXXXXXXXXXX地址：XX市XX区XX路XX号公司名称_____日期______未付款项支付催办函第（5）篇尊敬的____公司：我单位作为____公司（公司名称）的供应商，已按照合同约定于____年____月____日完成____项目（项目名称）的履约工作，现就尚未支付的款项进行催办，以保证财务结算的顺利进行。根据合同约定，我单位应于____年____月____日前完成款项支付，但截至目前尚未收到相关款项。我单位现正式函告贵公司，要求贵公司立即支付尚欠款项共计人民币____元（金额需具体填写），并尽快完成结算手续。为保证款项及时支付，我单位已对相关款项进行明细核对，确认欠款金额及支付明细项目名称：____（项目名称）欠款金额：人民币____元（金额需具体填写）付款时间：____年____月____日付款方式：____（需填写具体付款方式，如银行转账、现金支付等）付款账户：开户银行：____（需填写具体银行名称）账户名称：____（需填写具体账户名称）账户号：____（需填写具体账户编号）请贵公司于____年____月____日前完成款项支付，并在支付后7个工作日内回执确认，以便我单位及时更新账目