欠费未结账病人考核制度

PAGE欠费未结账病人考核制度一、总则（一）目的为加强医院财务管理，规范欠费未结账病人的管理流程，确保医院资金正常流转，维护医院的经济秩序，特制定本考核制度。（二）适用范围本制度适用于在我院接受诊疗服务后，未按时结清医疗费用的所有病人。（三）基本原则1.依法依规原则严格遵守国家法律法规和医疗卫生行业相关标准，确保考核制度合法合规。2.公平公正原则对所有欠费未结账病人一视同仁，考核过程和结果公正透明。3.风险防控原则通过有效的考核措施，降低医院欠费风险，保障医院财务安全。4.沟通协调原则在考核过程中注重与病人及家属的沟通协调，争取妥善解决欠费问题。二、欠费界定（一）欠费定义病人在我院接受诊疗服务后，超过规定缴费期限仍未结清的医疗费用，包括挂号费、检查费、治疗费、药费、住院费等各项费用总和。（二）缴费期限1.门诊病人普通门诊病人应在就诊当日或接到缴费通知后的[X]个工作日内结清费用；特殊检查、治疗项目需提前告知病人缴费期限，一般为检查、治疗前[X]个工作日。2.住院病人住院病人应在办理出院手续时结清全部费用。如因特殊原因无法及时结清，经医院同意后，可在出院后[X]个工作日内缴费。（三）欠费确认1.财务部门定期与各临床科室核对病人费用信息，确认欠费情况。2.科室医护人员负责协助财务部门核实欠费明细，确保信息准确无误。3.对于欠费金额较大或欠费时间较长的病人，财务部门应及时与科室沟通，共同商讨解决方案。三、考核流程（一）信息收集1.财务部门每月初整理上月欠费未结账病人名单，详细列出病人姓名、身份证号、欠费金额、欠费时间、所在科室等信息，并将名单发送至各临床科室。2.临床科室收到名单后，安排专人负责核实病人信息，确认病人是否仍在院治疗或已出院。对于已出院病人，了解其联系方式及家庭住址等信息。（二）首次提醒1.对于欠费未超过[X]天的病人，科室医护人员通过电话、短信等方式提醒病人及时缴费。提醒内容应明确告知病人欠费金额、缴费期限及逾期后果。2.记录提醒时间、方式及病人反馈情况，形成提醒记录。（三）二次提醒1.若首次提醒后病人仍未缴费，且欠费时间超过[X]天，科室医护人员进行二次提醒。二次提醒可采用上门拜访、书面通知等方式，进一步强调缴费的重要性。2.在二次提醒过程中，了解病人未缴费的原因，如经济困难、对费用有疑问等，并做好记录。（四）欠费评估1.对于经过两次提醒仍未缴费的病人，医院成立欠费评估小组。评估小组由财务部门、临床科室负责人、医保办工作人员等组成。2.评估小组根据病人欠费金额、欠费时间、病人经济状况、治疗情况等因素，对欠费风险进行评估。评估结果分为高风险、中风险、低风险三个等级。高风险：欠费金额较大（超过[X]元）、欠费时间较长（超过[X]个月）且病人经济状况较差，还款能力较弱。中风险：欠费金额适中（[X]元至[X]元之间）、欠费时间在[X]周以上[X]个月以内，病人经济状况一般。低风险：欠费金额较小（低于[X]元）、欠费时间较短（在[X]周以内），病人经济状况较好，还款意愿较强。（五）分类处置1.高风险欠费病人医院采取法律手段追讨欠费，委托律师事务所发送催款函或提起诉讼。暂停为病人提供后续非紧急必要的医疗服务，直至欠费结清。将病人欠费信息纳入医院不良信用记录，限制其在我院再次就诊。2.中风险欠费病人与病人及其家属进行深入沟通协商，制定还款计划。还款计划可根据病人经济状况分阶段还款，最长还款期限不超过[X]个月。加强对病人的费用监控，定期跟踪还款计划执行情况。对于有医保报销的病人，及时与医保部门沟通协调，确保医保报销款项优先用于偿还欠费。3.低风险欠费病人继续通过电话、短信等方式提醒病人缴费，给予一定的缴费宽限期（如[X]天）。向病人宣传医院的缴费政策和优惠措施，鼓励病人尽快结清费用。（六）定期跟踪1.各临床科室负责对本科室欠费未结账病人的还款情况进行定期跟踪，每周更新一次病人欠费状态及还款进展。2.财务部门根据科室反馈信息，对全院欠费情况进行汇总分析，及时调整考核策略。3.对于已制定还款计划的病人，如未按时履行还款义务，应及时采取进一步措施，如加强沟通、调整还款计划或采取更严格的催款手段。四、考核指标（一）欠费金额控制率1.计算公式：（本期新增欠费金额÷本期应收医疗费用总额）×100%2.考核目标：将欠费金额控制率控制在[X]%以内。3.考核周期：每月考核一次。4.考核方式：财务部门统计各科室本期新增欠费金额及应收医疗费用总额，计算欠费金额控制率，并与考核目标进行对比。（二）欠费回收率1.计算公式：（本期收回欠费金额÷本期期初欠费金额）×100%2.考核目标：欠费回收率达到[X]%以上。3.考核周期：每季度考核一次。4.考核方式：财务部门统计各科室本期收回欠费金额及期初欠费金额，计算欠费回收率，并与考核目标进行对比。（三）催款及时率1.计算公式：（按时进行催款的病人数量÷欠费未结账病人总数量）×100%2.考核目标：催款及时率达到[X]%以上。3.考核周期：每月考核一次。4.考核方式：财务部门根据科室提供的提醒记录，统计按时进行催款的病人数量及欠费未结账病人总数量，计算催款及时率，并与考核目标进行对比。（四）沟通满意度1.考核内容：病人及家属对医院催款过程中沟通方式、沟通态度、问题解决能力等方面的满意度评价。2.考核目标：沟通满意度达到[X]%以上。3.考核周期：每半年考核一次。4.考核方式：通过问卷调查、电话回访等方式收集病人及家属的反馈意见，计算沟通满意度得分。五、奖惩措施（一）奖励措施1.在欠费管理工作中表现突出的科室和个人，给予表彰和奖励。表彰形式包括颁发荣誉证书、全院通报表扬等。2.对于欠费回收率高、欠费金额控制率低的科室，给予一定的经济奖励。奖励金额根据科室实际表现和贡献大小确定，最高不超过[X]元。3.个人在欠费管理工作中提出创新性建议或方法，有效降低医院欠费风险的，给予相应的奖励，奖励金额为[X]元至[X]元不等。（二）惩罚措施1.对于欠费金额控制率超过考核目标的科室，扣减科室当月绩效奖金的[X]%。2.欠费回收率未达到考核目标的科室，根据未达标的程度，扣减科室季度绩效奖金的[X]%[X]%。3.催款及时率低于考核目标的科室，每次扣减科室当月绩效奖金的[X]%。4.沟通满意度低于考核目标的科室，要求科室进行整改，并扣减科室半年绩效奖金的[X]%。5.对于因工作不力导致医院欠费金额较大或欠费风险较高的科室负责人，给予警告、诫勉谈话等处分；情节严重的，予以降职、免职处理。六、监督与管理（一）内部监督1.医院成立欠费管理监督小组，成员包括纪检部门、财务部门、审计部门等相关人员。监督小组负责对欠费管理工作进行全程监督，确保考核制度的严格执行。2.监督小组定期检查各科室欠费管理工作情况，包括信息收集、提醒通知、评估处置、跟踪反馈等环节，发现问题及时督促整改。3.建立内部举报机制，鼓励医院员工对欠费管理过程中的违规行为进行举报。对于经查实的违规行为，按照医院相关规定严肃处理。（二）外部监督1.主动接受医保部门、卫生行政部门等外部机构的监督检查，积极配合提供相关资料和数据。2.对于外部监督检查中发现的问题，及时整改落实，并将