企业安全管理体系检查及整改流程模版

企业安全管理体系检查及整改流程模板一、适用场景与背景说明定期安全检查：按年度/半年度计划开展的全面安全管理评估，覆盖制度、人员、设备、环境等要素；专项安全检查：针对特定风险领域（如消防安全、用电安全、危化品管理等）或季节性风险（如夏季防汛、冬季防火）开展的深度检查；新项目/新设备投用前检查：对新建项目、新增设备或工艺变更前的安全管理合规性验证；外部检查整改：应对部门、第三方机构或上级单位安全检查后的问题整改跟踪。二、全流程操作步骤详解（一）检查准备阶段成立检查组由企业安全管理部门牵头，联合生产、设备、人力资源、行政等相关职能部门人员组成检查组；明确检查组组长（建议由分管安全的负责人担任），负责统筹检查进度及问题判定；根据检查类型配备专业人员（如消防检查需包含消防设施维保人员，危化品检查需包含危化品管理专员）。制定检查计划明确检查目的（如“评估现有安全制度与实际操作的一致性”“排查生产区域安全隐患”）；确定检查范围（覆盖部门/区域、检查要素，如“生产车间、仓库、办公区域的消防设施、用电安全、劳动防护用品佩戴情况”）；设定检查时间（避开生产高峰期，保证现场检查时间充足）；编制《安全检查计划表》（见模板1），经分管领导审批后提前3个工作日通知相关部门。准备检查工具与资料收集检查依据：现行安全管理制度、国家/地方安全法规标准、企业安全操作规程等；准备检查工具：安全检查表（见模板2）、相机（用于现场拍照取证）、测电仪、气体检测仪等专业设备；备齐记录表格：《现场安全检查记录表》（见模板3）、《问题整改跟踪表》（见模板4）等。（二）现场检查实施首次会议检查组与被检查部门负责人及相关人员召开会议，说明检查目的、范围、流程及配合要求；确认被检查部门的现场联络人，保证检查过程中信息沟通顺畅。现场核查检查组依据《安全检查计划表》及检查表逐项开展现场检查，重点核查：制度执行情况：安全操作规程是否张贴、员工是否熟悉并遵守；设备设施状态：消防器材是否完好有效、特种设备是否定期检验、安全防护装置是否齐全；人员行为规范：是否按规定佩戴劳动防护用品、特种作业人员是否持证上岗；环境管理：通道是否畅通、危险品存放是否合规、应急标识是否清晰。对发觉的问题进行现场拍照（需标注问题位置、时间），详细记录问题描述、违反条款及潜在风险；与被检查部门现场人员就问题进行初步沟通，确认事实无误后，双方在《现场安全检查记录表》上签字确认（被检查部门如有异议，需当场提出并在记录表中备注）。末次会议检查结束后，检查组向被检查部门反馈初步检查结果，通报发觉的问题及风险等级；明确整改要求（包括整改措施、责任主体、完成时限），听取被检查部门的意见建议。（三）问题记录与分级问题汇总与分类检查组整理《现场安全检查记录表》，将问题按“管理缺陷”“设备设施隐患”“人员行为违规”“环境风险”等类别进行汇总；对每个问题明确“问题描述”“违反条款”“风险等级”（风险等级分为“重大风险”“较大风险”“一般风险”，判定标准参考GB/T23694-2013《风险管理术语》）。编制《安全检查问题清单》基于《现场安全检查记录表》和问题汇总结果，编制《安全检查问题清单》（见模板5），内容包括：问题编号、问题描述、所属部门/区域、风险等级、违反条款、检查人员、检查日期等；清单经检查组组长审核后，分发至各责任部门及企业安全管理部门存档。（四）整改方案制定与审批责任部门制定整改措施各责任部门收到《安全检查问题清单》后，3个工作日内针对每个问题制定整改措施，要求：针对性：措施需直接解决问题描述（如“灭火器压力不足”的整改措施为“立即更换压力合格的灭火器”）；可操作性：明确具体行动（如“重新组织员工进行安全操作规程培训”而非“加强培训”）；时限明确：设定整改完成时限（重大风险问题需24小时内启动整改，3日内完成；较大风险问题7日内完成；一般风险问题15日内完成）。整改方案审批责任部门将整改措施（含整改责任人、完成时限、验收标准）填写至《问题整改跟踪表》，经部门负责人签字后报安全管理部门；安全管理部门对整改措施的合规性、可行性进行审核，对重大风险问题的整改方案需报分管领导审批；审核通过后，整改方案正式生效，责任部门组织实施。（五）整改实施与跟踪监督整改实施责任部门按照批准的整改措施落实整改，过程中需保留整改记录（如整改前后照片、培训签到表、设备维修记录等）；如整改过程中需调整措施或延长时限，需提前2个工作日向安全管理部门提交书面申请，说明原因并重新报批。跟踪监督安全管理部门通过现场核查、定期调度（每周1次整改进度会）等方式跟踪整改进度；对重大风险问题，实行“日报告”制度，责任部门每日向安全管理部门反馈整改进展；对逾期未完成整改的，安全管理部门向责任部门下发《整改催办单》，并纳入部门安全绩效考核。（六）复查验证与闭环管理现场复查责任部门完成整改后，向安全管理部门提交《整改完成申请表》及整改记录；安全管理部门组织检查组（必要时邀请技术专家）对整改结果进行现场复查，重点验证：问题是否彻底解决（如“灭火器压力不足”需复查新灭火器压力是否在正常范围）；整改措施是否落实到位（如“培训不到位”需复查培训记录及员工考核结果）；是否产生新风险（如整改过程中是否影响其他设备安全）。验证结论与归档复查合格后，检查组在《问题整改跟踪表》“复查结果”栏签字确认，标注“整改闭环”；复查不合格的，责任部门需重新制定整改措施，按原流程报批并实施，直至复查合格；安全管理部门将《安全检查问题清单》《问题整改跟踪表》《整改完成申请表》及相关记录整理归档，保存期限不少于3年。三、配套工具模板清单模板1：安全检查计划表检查目的检查范围（部门/区域/要素）检查时间检查组成员被检查部门联络人审批人例：评估Q3季度安全制度执行情况生产车间、仓库、办公区域；消防设施、用电安全、劳动防护用品202X年10月15日-10月17日张（组长）、李、王*赵*（生产部）周*（分管副总）模板2：安全检查表示例（以消防安全为例）检查项目检查内容检查标准检查结果（合格/不合格）问题描述消防器材灭火器配置数量按GB50140-2005标准，车间每150㎡配置4kgABC干粉灭火器2具不合格3号车间东侧灭火器配置不足（实际1具，需2具）消防通道疏散通道宽度不应小于1.2m，无障碍物合格/应急照明疏散指示标志间距不应大于20m，亮度不低于1cd/m²不合格仓库主通道疏散指示标志损坏模板3：现场安全检查记录表检查日期检查区域检查人员被检查部门陪同人序号检查项目问题描述违反条款风险等级现场确认签字（检查组/被检查部门）202X-10-153号车间张、李刘*（车间主任）1灭火器配置3号车间东侧灭火器配置不足，不符合GB50140-2005第5.1.1条一般风险张/刘模板4：问题整改跟踪表问题编号问题描述责任部门风险等级整改措施整改责任人计划完成时限实际完成情况整改记录（照片/附件）复查结果复查人复查日期202310150013号车间东侧灭火器配置不足生产部一般风险新增1具4kgABC干粉灭火器，于10月16日前完成孙*202X-10-16已完成（附件：灭火器购置发票及安装照片）合格李*202X-10-17模板5：安全检查问题清单序号问题描述所属部门风险等级违反条款检查日期责任部门整改时限状态（待整改/整改中/已闭环）1仓库主通道疏散指示标志损坏仓储部一般风险《消防安全标志设置要求》第9.1条202X-10-15仓储部202X-10-22整改中2电工李*未持证上岗设备部重大风险《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第5条202X-10-15设备部202X-10-18已闭环四、关键注意事项与风险规避（一）检查客观公正，避免主观臆断检查人员需严格依据国家法规、企业制度及标准开展检查，不得凭经验或个人判断定性问题；对存在争议的问题，应组织技术论证或咨询外部专家，保证问题描述准确、风险等级判定合理。（二）问题记录具体明确，便于整改落实问题描述需包含“问题位置+具体表现+违反标准”（如“仓库A区第3排货架下方堆放纸箱，占用疏散通道0.8m，违反《仓库安全管理规范》第4.3.2条”）；避免使用“消防设施有待加强”“需提高安全意识”等模糊表述，保证责任部门明确整改方向。（三）整改措施可行可控，避免形式主义整改措施需结合企业实际，优先选择“立即整改”（如更换损坏设备）或“短期整改”（如组织培训、完善制度），杜绝“长期整改”“口头整改”；重大风险问题需制定专项应急预案，整改期间安排专人监护，保证安全。（四）复查严格到位，保证问题闭环复查人