企业合同审批流程模板

企业合同审批流程模板适用业务场景审批流程步骤详解一、合同发起与初步填写责任主体：业务部门经办人（*某）操作内容：业务部门根据合作需求，与对方单位就合同条款（如标的、数量、价格、履行期限、违约责任等）达成初步共识后，登录企业OA系统或使用审批表单发起合同审批流程。填写《合同审批申请表》，明确以下核心信息：合同名称（需体现合同核心内容，如“XX设备采购合同”“XX项目技术服务合同”）；合同编号（按企业规则编制，如“CG-2024-XXX”代表2024年第XXX号采购合同）；对方单位全称、统一社会信用代码、法定代表人及联系方式；合同金额（大写+小写）、币种、付款方式及周期；合同履行期限、主要履行地点；合同附件清单（如技术参数、报价单、对方资质文件等）。合同草案（需为双方确认的最终版本，加盖对方单位公章或合同章扫描件）及相关附件。输出物：《合同审批申请表》电子版、合同草案及附件扫描件。二、部门负责人审核责任主体：业务部门负责人（*经理）审核重点：合同内容是否符合业务部门实际需求，是否有利于企业目标实现；合同金额、付款方式等是否在部门预算范围内，是否符合业务惯例；对方单位资质是否齐全（如营业执照、行业许可证、授权委托书等），履约能力是否可靠；合同条款是否存在明显漏洞（如违约责任不对等、争议解决方式不明确等）。操作内容：在OA系统中审核合同草案及申请表，填写审核意见（如“同意提交法务审核”“需补充对方资质文件后重新提交”）；对存在问题的合同，退回经办人修改并注明修改要求，修改后重新发起流程。输出物：部门负责人审核意见签字扫描件（或OA系统审批记录）。三、法务合规审核责任主体：法务部专员（*律师）审核重点：合同主体、内容是否符合《民法典》《公司法》等法律法规及行业监管要求；合同条款是否完整（如标的、质量、履行方式、违约责任、争议解决、保密条款、知识产权等）；权利义务是否对等，是否存在对企业不平等的“霸王条款”；合同形式是否合法（如需审批、备案的合同是否已完成前置程序）。操作内容：逐条审核合同条款，出具《法务审核意见书》，明确“同意”“修改后同意”或“不同意”的结论；对需修改的条款，标注具体修改建议（如“建议增加‘不可抗力’条款”“违约责任上限调整为合同总额的20%”）；涉及法律风险（如标的物为限制流通物、对方单位涉诉等）的，需同步向分管领导汇报。输出物：《法务审核意见书》扫描件（或OA系统审核记录）。四、财务部门审核责任主体：财务部负责人（*总监）审核重点：合同金额、付款方式、开票信息是否与企业财务制度一致；资金支付安排是否符合现金流管理要求，是否存在资金风险；涉及税费、定价、折旧等财务条款是否合规合理；合同是否需缴纳保证金、保险等，相关安排是否明确。操作内容：审核合同中的财务条款，填写《财务审核意见》，重点确认资金安全及合规性；对付款方式不合理（如预付比例过高）或税费计算错误的，提出修改意见并退回业务部门调整。输出物：财务负责人审核意见签字扫描件（或OA系统审核记录）。五、分管领导/总经理审批责任主体：分管业务领导/总经理（*总）审批重点：合同内容是否符合企业战略规划及年度经营目标；合同金额是否在授权审批范围内（如超过一定限额需提交总经理办公会审议）；综合评估合同对企业经营、风险控制的影响，决策是否签署合同。操作内容：根据各部门审核意见，结合企业整体利益，最终审批“同意签署”“修改后签署”或“不同意签署”；对重大合同（如金额超100万元、涉及核心业务等），需组织专题会议审议，形成会议纪要作为审批依据。输出物：分管领导/总经理审批意见签字扫描件（或OA系统审批记录）。六、用印与合同签署责任主体：行政部（用印管理员）、业务部门经办人（*某）操作内容：业务部门凭完整审批通过的《合同审批申请表》及合同文本，到行政部申请用印；行政部核对审批流程完整性、合同文本与审批意见一致性，确认无误后加盖企业公章或合同章（严禁在空白合同或审批不完整的合同上用印）；用印完成后，业务部门与对方单位正式签署合同（原则上需双方同时签字盖章，特殊情况可授权代表签署，需提供授权委托书）；签署后3个工作日内，将合同原件正本（至少2份，双方各执1份）及复印件交行政部归档。输出物：已签署的合同原件、用印登记记录。七、合同履行与归档管理责任主体：业务部门（履约负责人）、行政部（档案管理员）操作内容：业务部门负责合同履行过程中的跟踪管理（如交付进度、质量验收、款项支付等），及时记录履约情况并留存凭证；履行过程中如需变更或解除合同，需重新启动审批流程，签订补充协议或解除协议；行政部对已签署合同进行分类归档（按合同类型、编号、签署时间等建立台账），保证合同文本、审批记录、履约凭证等资料完整、可追溯；合同到期前1个月，业务部门需评估是否续约，提前启动续签审批流程（如需）。输出物：合同履行台账、档案管理台账。合同审批申请表示例基本信息合同名称例：XX办公设备采购合同合同编号CG-2024-085合同类型□采购□销售□服务□租赁□其他：_________对方单位全称XX科技有限公司对方统一社会信用代码91110108MA0567X对方法定代表人张三合同金额（大写）人民币伍万元整合同金额（小写）¥50,000.00付款方式□一次性付款□分期付款（分期说明：_________）□其他：_________合同履行期限2024年9月1日至2024年12月31日主要履行地点北京市XX区XX路XX号附件清单1.设备报价单；2.对方营业执照复印件；3.质量保证书发起部门采购部发起人*某联系方式XXXXXXXX（仅内部联系用）审批流程记录部门负责人审核意见：同意提交法务审核。签字：*经理日期：2024-08-01法务部审核意见：建议增加“违约责任”条款（详见附件修改稿），修改后同意。签字：*律师日期：2024-08-03财务部审核意见：付款方式调整为“验收合格后30日内付清”，同意。签字：*总监日期：2024-08-05分管领导审批意见：同意签署，按修改后的条款执行。签字：*总日期：2024-08-06总经理审批意见：同意。签字：*总经理日期：2024-08-07用印记录用印日期：2024-08-08用印人：*管理员合同签署我方签署日期：2024-08-09对方签署日期：2024-08-10关键操作提示合同条款完整性：合同文本需包含《民法典》规定的必备条款（如当事人信息、标的、数量、质量、价款、履行期限、违约责任、争议解决方式等），避免因条款缺失导致纠纷。资质审核优先：与对方单位合作前，务必核实其营业执照、行业资质、授权委托书等文件，保证签约主体合法有效，防止“假章”“假合同”风险。审批时限管理：各部门需在收到审批申请后2个工作日内完成审核，紧急合同可标注“加急”并同步沟通，避免流程延误影响业务进度。用印规范严禁：严禁在空白合同、未审批合同或审