镇卫生院政府采购管理制度

镇卫生院政府采购管理制度第一章总则第一条为规范镇卫生院政府采购行为，提高财政资金使用效益，防范廉政风险，依据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》《政府采购促进中小企业发展管理办法》《政府采购需求管理办法》等法律法规，结合本院医疗业务特点与基层预算管理实际，制定本制度。第二条本制度所称“政府采购”，是指镇卫生院使用纳入预算管理的财政性资金、事业收入、捐赠收入、科研课题经费及其他依法纳入政府采购范围的资金，采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。第三条政府采购应当遵循公开透明、公平竞争、公正诚信和诚实信用原则，坚持“先预算、后采购”“先需求、后执行”“谁采购、谁负责”的基本逻辑，确保医疗质量安全与财政资金绩效双达标。第二章组织体系与职责第四条成立“镇卫生院政府采购领导小组”（以下简称“领导小组”），院长任组长，分管财务副院长任副组长，成员由财务科、设备科、信息科、总务科、审计办、纪检员、临床科室代表、工会代表组成。领导小组每季度召开一次例会，遇重大项目可随时召开临时会议。第五条领导小组职责：（一）审定年度采购计划、采购预算、采购方式、采购需求、采购合同及重大变更；（二）协调解决采购活动中出现的争议与投诉；（三）建立供应商黑名单与灰名单，动态管理信用评价结果；（四）组织开展采购业务培训、廉政谈话与案例警示教育；（五）向院党支部、职工代表大会报告采购绩效与廉洁风险情况。第六条设立“政府采购管理办公室”（以下简称“采购办”），挂靠财务科，设主任1名、专职采购员2名、兼职需求审核员若干。采购办在领导小组领导下履行日常管理职能：1.需求归集与论证：统一接收科室申请，组织技术参数论证、价格测算与需求公示；2.预算编报：对接县财政局政府采购科，完成“政府采购预算录入系统”指标细化；3.方式选择：根据项目属性、金额、市场状况提出采购方式建议，报领导小组审批；4.文件编制：组织编制采购文件、评分细则、合同文本，落实政策功能（中小企业、绿色采购、乡村振兴等）；5.交易执行：委托集中采购机构或社会代理机构，发公告、开评标、定标、发中标通知书；6.合同管理：组织合同签订、履约验收、资金支付、质保金退还、档案归档；7.信息公开：在“中国政府采购网”“省市政府采购网”“镇卫生院院务公开栏”同步发布信息，做到全流程留痕；8.绩效评价：项目结束后30日内完成自评，形成《采购项目绩效报告》，纳入年度部门决算。第七条业务科室职责：（一）提出采购需求，对技术参数、配置数量、预算价格的合理性、必要性、合规性负第一责任；（二）指派专人担任“项目技术代表”，参与采购文件审核、现场踏勘、评标、验收；（三）配合采购办完成履约验收、资产入库、后续绩效跟踪。第八条纪检审计职责：（一）对采购活动实行嵌入式监督，重点抽查单一来源、紧急采购、变更追加项目；（二）建立“采购风险清单”，对围标串标、虚假参数、高价采购、质次价高等问题开展专项审计；（三）受理群众举报，对违规违纪行为提出问责建议。第三章采购预算与计划第九条采购预算与部门预算同步编制、同步批复、同步公开。每年6月启动下一年度采购预算申报，9月完成“一上”，11月完成“二下”，12月15日前锁定指标。第十条预算编制流程：1.科室申报：填写《政府采购需求申请表》，附技术参数、数量、单价、总价、资金来源、政策功能说明；2.归口审核：设备科负责医疗设备，信息科负责软件与信息化，总务科负责通用类货物与服务，财务科负责资金平衡；3.专家论证：单台件50万元以上、批量100万元以上项目，须组织外部专家论证，出具《需求论证报告》；4.价格测算：优先采用“历史成交价+电商价+市场询价”三重比对，形成《预算价格测算表》；5.领导小组审定：对预算金额、支出科目、采购方式、政策功能进行集中审议，形成《年度政府采购预算草案》；6.财政批复：报县财政局审核，纳入“政府采购预算执行系统”，实现项目库管理。第十一条采购计划实行“季度滚动+月度微调”。每季度末月20日前，采购办根据预算执行进度、市场价格波动、临床需求变化，调整下一季度采购计划，报领导小组备案。第十二条严控无预算采购。确因公共卫生事件、重大疫情、设备突发故障需紧急采购的，金额在10万元以下由院长办公会审批，10万元以上须书面报县财政局备案，并在事后5个工作日内补办采购预算追加手续。第四章采购需求管理第十三条需求编制坚持“临床必需、质量优先、价格合理、国产优先”原则，禁止倾向性、排他性参数。第十四条技术参数设置须满足以下要求：1.至少有三个品牌型号可以满足；2.不得指定专利、商标、品牌、型号、产地、制造商；3.对节能环保、信息安全、医疗器械注册证、软件著作权等合规要求须在资格条件中列明，不得作为评分项；4.评分细则中价格分值占比不得低于规定下限，技术分值设置须与医疗质量、患者安全直接相关；5.对中小企业、监狱企业、残疾人福利企业、乡村振兴产品，在评分中给予6%—10%价格扣除或加分，具体比例在采购文件中载明。第十五条需求公示：采购文件挂网前须在院务公开栏公示3个工作日，收集职工意见，对合理建议予以采纳并书面答复。第五章采购方式与适用情形第十六条集中采购目录内项目，必须委托县集中采购机构代理；目录外且达到限额标准以上的项目，可自主选择集中采购机构或社会代理机构。第十七条公开招标：单项或批量采购金额达到400万元（货物、服务）或500万元（工程）以上，必须采用公开招标。第十八条邀请招标：符合《政府采购法》第二十九条规定情形，经县财政局批准，可邀请3家以上具备资质的供应商投标。第十九条竞争性磋商：技术复杂、无法一次性提出详细需求或紧急需要的医疗设备维保、信息系统升级等项目，可采用竞争性磋商，金额上限400万元。第二十条竞争性谈判：招标失败后重新招标仍失败、市场供应商不足3家、技术复杂或性质特殊，经县财政局批准，可竞争性谈判。第二十一条询价采购：规格统一、价格透明、现货充足的通用类货物，金额在50万元以下，可询价。第二十二条单一来源：符合《政府采购法》第三十一条规定情形，须组织专家论证、公示5个工作日，经县财政局审批后方可实施。单一来源采购金额超过100万元的，须报市财政局备案。第二十三条框架协议采购：对年内多次、零星、重复购买的医用耗材、检验试剂、办公用品，可参加省级或市级框架协议，实行“二次竞价+直接订购”模式，减少交易成本。第二十四条紧急采购：因自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件需立即采购的，经院党支部会议集体决策，报县卫健局、县财政局备案，可不受采购方式限制，但须留存事件证明、会议纪要、比价记录，并在事后30日内公开采购结果。第六章采购文件编制与审核第二十五条采购文件包括公告、招标文件、竞争性磋商文件、谈判文件、询价通知书、合同草案、验收方案、质疑投诉处理办法等，须使用财政部最新标准文本。第二十六条评分细则采用“价格+技术+商务+政策功能”四段式结构，其中：（一）价格分：货物类30%—60%，服务类10%—30%，工程类50%—70%；（二）技术分：重点考核技术性能、临床应用效果、售后服务、培训方案；（三）商务分：考核供应商实力、业绩、信用、节能环保认证、信息安全等级保护；（四）政策功能分：对中小企业、绿色产品、创新产品、乡村振兴产品给予加分或价格扣除。第二十七条采购文件实行“三级审核”：项目技术代表初审、采购办复审、领导小组终审。审核重点：资格条件合理性、评分细则合规性、合同条款完整性、政策功能落实情况。第二十八条采购文件审核通过后，须在“政府采购云平台”备案，生成唯一编号，方可发布公告。第七章开标、评标与定标第二十九条开标时间、地点须与公告一致，开标过程全程录音录像，保存期限15年。第三十条评标委员会由5人以上单数组成，其中技术、经济专家不少于成员总数三分之二，且从省级专家库随机抽取。本院人员不得超过成员总数三分之一，且不得担任评委主任。第三十一条评标方法：（一）最低价法：适用于规格统一、服务标准明确的通用类项目；（二）综合评分法：适用于技术复杂、性能差异大的医疗设备、信息化项目；（三）性价比法：适用于需兼顾价格与性能的医用耗材、检验试剂。第三十二条评标报告须由全体评委签字确认，对无效标、废标情形说明理由。评标结果在“政府采购网”公示1个工作日，公示无异议后发出中标通知书。第三十三条中标通知书发出后，采购办组织合同谈判，对付款方式、履约保证金、违约责任、争议解决条款进行细化，确保与采购文件、投标文件一致。第八章合同与履约验收第三十四条合同签订前，须进行“合同合规性审查”，重点核查：1.合同标的、数量、质量、价款与中标结果一致；2.质保期、售后服务、培训、备品备件、软件升级条款明确；3.履约保证金不超过合同金额10%，质保金不超过3%，且明确退还条件；4.违约责任条款对等，争议解决优先选择本地法院或仲裁机构。第三十五条合同签订后2个工作日内，在“政府采购云平台”备案，并同步推送至“中国政府采购网”公开。第三十六条履约验收实行“分段+节点”管理：（一）医疗设备类：到货验收、安装调试、临床试用、最终验收四段式；（二）信息化项目：需求确认、原型评审、上线试运行、竣工验收四段式；（三）工程类：材料进场、隐蔽工程、分项工程、竣工验收四段式。第三十七条验收小组由采购办牵头，技术代表、使用科室、纪检审计、外部专家组成，人数不少于5人。验收结论分“合格”“整改后合格”“不合格”三档，须现场签字确认并留存影像资料。第三十八条验收合格后，财务科按合同约定支付资金；验收不合格，供应商须在5个工作日内整改，整改后仍不合格，按合同约定扣收履约保证金或终止合同，并重新采购。第九章资金支付与资产管理第三十九条资金支付须具备“五单”：采购合同、中标通知书、验收报告、发票、资产入库单。第四十条财务科严格执行“合同约定付款节点”，对预付款比例超过30%的项目，须要求供应商提供等额银行保函。第四十一条资产入库实行“二维码+RFID”双标签管理，采购办在验收合格后2个工作日内完成资产编码、拍照、建账，推送至“行政事业性国有资产管理系统”。第四十二条大型医疗设备须在投入使用后30日内完成绩效评价，评价指标包括：临床使用率、故障率、收益率、患者满意度、维修响应时间，评价结果与维保付款挂钩。第十章质疑投诉与争议处理第四十三条供应商对采购文件、采购过程、中标结果有质疑的，可在法定期限内以书面形式向采购办提出。采购办在收到质疑后3个工作日内书面答复，重大复杂项目可延长至7个工作日。第四十四条质疑答复不满意，供应商可向县财政局投诉。投诉期间，采购活动原则上暂停，但涉及公共卫生事件、患者生命安全等紧急情况，经领导小组集体决策并报县财政局批准，可继续执行。第四十五条争议处理坚持“调解优先、裁决为辅”原则，调解不成，依法提起行政诉讼或仲裁。第十一章档案管理与信息公开第四十六条采购档案实行“纸质+电子”双套制，纸质档案保存15年，电子档案永久保存。档案内容包括：需求申请、预算批复、采购文件、评标报告、合同、验收报告、资金支付、绩效评价、质疑投诉处理、音视频资料。第四十七条信息公开做到“八公开”：采购预算、采购意向、采购公告、采购文件、采购结果、采购合同、验收结果、绩效评价。公开渠道包括“政府采购网”“镇卫生院官网”“院务公开栏”“职工微信群”，公开期限不少于3年。第十二章监督检查与绩效问责第四十八条建立“日常自查+专项审计+外部评价”三位一体监督体系：（一）日常自查：采购办每月对采购项目开展合规性抽查，抽查比例不低于30%；（二）专项审计：纪检审计室每年选取2个重大项目开展全过程跟踪审计，出具审计报告；（三）外部评价：邀请县财政局、县卫健局、第三方机构对采购绩效进行年度综合评价，评价结果纳入院长年度绩效考核。第四十九条对违规违纪行为实行“一案双查”，既追究当事人责任，也倒查领导责任。第五十条问责情形：1.无预算、超预算采购；2.化整为零规避招标；3.设置倾向性参数导致质疑投诉成立；4.验收走过场造成资产闲置浪费；5.泄露评标秘密导致围标串标；6.与供应商恶意串通抬高价格。问责方式：通报批评、经济赔偿、暂停职称晋升、降低绩效等级、移交纪检监察机关。第十三章信用管理与供应商评价第五十一条建立供应商信用档案，记录中标履约、质量投诉、行政处罚、行贿犯罪等信息，实行“红名单+灰名单+黑名单”三级管理。第五十二条红名单供应商在下一轮采购中给予1%—3%价格扣除或加分，黑名单供应商3年内禁止参与本院采购活动，并报县财政局统一公示。第五十三条供应商评价指标：（一）质量指标：验收合格率、故障率、患者投诉率；（二）服务指标：响应时间、培训满意度、售后回访率；（三）诚信指标：合同履约率、虚假投标记录、行贿记录；（四）政策功能指标：中小企业、绿色产品、创新产品、乡村振兴产品贡献度。评价结果每年1月更新，作为下一轮采购资格审查和评分依据。第十四章信息化与数据治理第五十四条采购全流程纳入“政府采购云平台”，实现采购预算、计划、执行、合同、验收、支付、资产、绩效“八位一体”闭环管理。第五十五条建立“采购数据驾驶舱”，实时展示项目进度、预算执行率、节资率、质疑投诉率、供应商信用等级，为领导决策提供数据支撑。第五十六条数据安全等级保护达到二级以上，敏感字段加密存储，操作日志保存15年，确保数据可审计、