《企业网络安全管理制度》

第一章总则第一条目的与依据为保障本企业信息系统的安全、稳定运行，保护企业核心数据资产与商业秘密，维护企业合法权益，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本企业实际情况，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于企业内部所有部门、全体员工，以及代表企业执行公务的外部人员、合作伙伴。凡涉及企业网络接入、信息系统使用、数据处理与存储等活动，均须遵守本制度规定。第三条基本原则企业网络安全管理遵循“预防为主、综合治理、责任到人、分级负责”的原则，坚持技术防护与管理规范相结合，确保信息系统的保密性、完整性和可用性。第二章组织与职责第四条组织架构企业成立网络安全领导小组，由企业主要负责人担任组长，统筹协调网络安全工作。领导小组下设网络安全管理办公室（可设在信息技术部门或指定专门岗位），负责日常网络安全管理事务的组织实施与监督检查。第五条部门职责各业务部门负责人是本部门网络安全第一责任人，负责组织落实本制度在本部门的执行，加强员工安全意识教育，并配合网络安全管理办公室处理相关安全事件。信息技术部门（或指定技术团队）负责网络安全技术体系的建设、运维与技术支持。第六条员工职责全体员工应严格遵守本制度及相关操作规程，积极参加安全培训，提高安全防范意识，妥善保管个人账号及敏感信息，发现安全隐患或可疑情况应立即报告。第三章网络安全管理规范第七条网络架构与设备安全网络架构设计应考虑安全性，合理划分网络区域，实施网络隔离与访问控制。网络设备（如路由器、交换机、防火墙等）的配置应符合安全基线要求，定期进行安全审计与漏洞扫描。设备物理访问应严格控制，重要设备应放置于安全可控的机房或区域。第八条网络接入安全企业网络接入实行严格审批制度。未经授权，任何个人或设备不得擅自接入企业内部网络。禁止私自更改网络配置、IP地址、MAC地址。远程接入必须采用企业指定的安全接入方式，并严格遵守访问控制策略。第九条互联网使用规范第十条无线局域网安全企业无线局域网应采用高强度加密方式，定期更换密钥。SSID广播可根据安全需求进行合理设置。禁止私自搭建无线接入点。第四章系统与应用安全管理第十一条服务器与操作系统安全服务器应安装在安全环境中，根据业务需求最小化安装操作系统及组件。及时更新操作系统补丁，关闭不必要的服务和端口。采用安全的身份认证机制，强化管理员账户密码管理。第十二条数据库安全数据库系统应采取严格的访问控制措施，不同用户分配最小必要权限。定期对数据库进行备份，并对备份数据进行加密和异地存储。禁止将数据库敏感信息以明文形式存储或传输。第十三条应用系统安全应用系统开发应遵循安全开发生命周期（SDL）规范，在需求、设计、编码、测试等阶段融入安全考量。上线前必须进行安全测试与评估。应用系统应具备完善的日志审计功能，对用户操作、敏感数据访问等行为进行记录。第五章数据安全管理第十四条数据分类分级企业数据应根据其重要性、敏感性进行分类分级管理。对不同级别数据采取相应的保护措施，重点加强对核心业务数据、客户信息、财务数据等敏感数据的保护。第十五条数据备份与恢复建立健全数据备份机制，确保关键业务数据定期、完整、可靠备份。备份介质应妥善保管，并进行定期恢复测试，确保备份数据的可用性。第十六条数据传输与存储安全传输敏感数据时应采用加密等安全手段。存储敏感数据的介质（包括服务器硬盘、移动存储设备等）应采取加密保护措施。废弃存储介质在处置前必须进行数据彻底清除或物理销毁。第十七条数据访问与使用员工应在授权范围内访问和使用数据，严禁未经授权泄露、复制、篡改、销毁企业数据。禁止使用未经许可的个人存储设备拷贝工作数据。第六章终端安全管理第十八条办公终端安全所有办公计算机（包括台式机、笔记本电脑）必须安装企业指定的杀毒软件、终端安全管理软件，并保持病毒库和扫描引擎的及时更新。操作系统及应用软件应及时修复安全漏洞。第十九条移动设备安全员工使用个人移动设备处理工作时，需遵守企业移动设备管理政策，确保设备安全。禁止使用未经安全检测的移动应用。重要数据不建议存储在个人移动设备中。第二十条密码安全员工账号密码应设置足够复杂度，并定期更换。严禁使用简单密码或与账号名相同的密码。不同系统、不同账号应尽量使用不同密码。严禁将个人账号密码转借他人使用或泄露给无关人员。第七章人员安全管理第二十一条入职与离职管理新员工入职时，须签署网络安全承诺书，接受网络安全培训后方可授予系统访问权限。员工离职时，信息技术部门应及时注销其所有系统账号、收回门禁卡等访问凭证，并进行必要的数据交接与清理。第二十二条权限管理遵循最小权限和职责分离原则，为员工分配系统访问权限。定期对员工权限进行审查，及时调整或撤销不再需要的权限。第二十三条安全意识培训企业定期组织网络安全意识培训和教育活动，提高员工对网络安全威胁的识别能力和防范意识，普及安全知识和技能。第八章安全事件响应与应急处置第二十四条事件报告任何员工发现网络安全事件或可疑情况（如病毒感染、系统入侵、数据泄露、账号被盗等），应立即向网络安全管理办公室或本部门负责人报告。报告内容应尽可能详细、准确。第二十五条应急处置网络安全管理办公室接到安全事件报告后，应立即启动相应应急预案，组织技术力量进行分析、研判、containment、根除和恢复，并按规定向上级主管部门和监管机构报告（如适用）。第二十六条事件调查与总结安全事件处置完毕后，应组织对事件原因、影响范围、损失情况进行调查评估，总结经验教训，提出改进措施，防止类似事件再次发生。第九章安全审计与监督第二十七条日常监督检查网络安全管理办公室应定期或不定期对各部门网络安全制度执行情况、信息系统安全状况进行监督检查，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪落实。第二十八条安全审计企业应定期开展网络安全审计，对网络设备、服务器、应用系统的日志进行审查，对用户操作行为进行审计，及时发现潜在的安全风险和违规行为。第二十九条制度评审与修订本制度应根据企业发展、技术进步和法律法规变化，定期进行评审和修订，确保其适用性和有效性。修订后的制度应及时向全体员工公布。第十章附则第三十条责任追究对于违反本制度规定，造成网络安全