检视问题清单及整改措施3篇

检视问题清单及整改措施3篇第一篇：基层党支部组织生活检视问题清单及整改措施适用场景：农村、社区、非公企业等一线党支部，年度组织生活会前自查一、问题溯源方法论1.三线对照：党章第七条、支部工作条例、上级党委季度通报。2.四维采样：支委互评、党员匿名问卷、群众扫码留言、上级党委列席记录。3.量化打分：每条问题按“影响度×频次×整改难度”三维赋权，满分10分，≥7分列入“红色清单”，4—6分列入“黄色清单”，≤3分列入“关注清单”。二、红色清单（共9项，附整改靶点）序号问题描述（原文摘录+场景还原）产生根源整改靶点（可量化）完成时限责任人验收方式1组织生活签到表代签率38%，其中外出送外卖党员占代签人数62%流出党员管理链条断裂①“云支部”小程序人脸识别签到率≥90%；②每月通报代签名单2024-08-15组织委员后台导出数据+纪委抽查22023年党课记录中“第一议题”表述雷同率71%支委为应付检查互相抄袭①建立“第一议题”词云库，雷同率≤10%；②引入外部师资，每季度至少1次2024-09-30宣传委员查重软件+党员满意度≥85%3党费收缴现金占比64%，存在“口袋党费”农村老人不会线上支付①协调农商行驻村办理“微卡”，线上缴纳率≥80%；②现金收缴当场扫码录入系统2024-07-31纪检委员银行流水+系统截图4支部年度承诺的“路灯亮化”工程未启动项目库与预算脱节①对接镇项目办，纳入2024“一事一议”财政奖补；②6月底前完成招标2024-06-30支部书记中标通知书+现场照片5发展党员“近亲繁殖”，2020—2023年发展的8名党员中5名是支委亲属入口把关流于形式①建立“近亲回避”台账，近亲发展数0；②推行“乡镇预审+面试”双签字2024-10-31乡镇党委组织员档案交叉评审6民主评议“你好我好”，评议“差”等次0人，与信访反映不符怕得罪人①评议结果与镇纪委问题线索双向比对，不一致率≤5%；②对“差”等次人员建立帮扶档案2024-08-20纪检委员帮扶记录+整改报告7流动党员微信群“僵尸化”，连续3个月无互动内容供给不足①每周推送“微党课”短视频，点赞率≥30%；②设立“红色答题”积分，年度积分前10名寄送红色书籍2024-09-15第一书记后台数据+邮寄回执8村级重大事项未执行“四议两公开”，2023年出租鱼塘未开会决策惯性①建立“四议两公开”流程图上墙；②重大事项未走流程，财务拒付资金长期坚持村务监督委员会主任会议记录+财务凭证9支部会议室国旗褪色、党旗破损政治意识弱①立即更换，建立“旗面月检”制度；②每季度组织党员重温入党誓词2024-07-05宣传委员照片+会议记录三、黄色清单（节选3项）序号问题描述整改措施备注10主题党日“重拍照、轻实效”，拍照后提前散会制定“主题党日流程卡”，规定不少于3个互动环节纳入季度考核11支部台账封面“2022”年未更新统一台账模板，每年1次集中更换7月完成12党员农户“门前四包”责任牌破损对接镇创文办，统一更换材质与文明积分挂钩四、整改保障机制1.资金池：村集体经济年收益的5%作为“党建质量基金”，红色清单项目优先列支。2.人才库：与县委党校签约，建立“流动师资站”，每村每年可点课3次，费用县财政承担。3.数字驾驶舱：接入省级“赣鄱党建云”，红黄清单线上挂图作战，逾期亮红灯，自动短信提醒支部书记、乡镇党委书记。4.第三方评估：委托本地高校马克思主义学院，每年8月开展“背靠背”评估，结果向全体党员大会通报，满意度低于80%的支委自动启动改选程序。五、典型案例解剖案例：代签率38%→0%的45天冲刺1.第1—7天：外出党员“一人一档”采集人脸、手机号、务工地址，建立“红色e家”钉钉架构。2.第8—15天：与美团、饿了么区域站签订“红色协议”，外卖骑手晨会扫码签到，数据回传支部。3.第16—30天：设置“先锋积分”，签到1次积1分，积分满10分可兑换“能量礼包”（手套、雨衣）。4.第31—45天：纪委抽查3次，发现1例代签，对组织委员诫勉谈话，并在乡镇党建例会上作检讨。最终代签率降至0%，相关做法被县委组织部简报全文转发。第二篇：县直单位领导班子巡视整改“回头看”问题清单及措施适用场景：某县财政局，省委巡视反馈两周年“回头看”一、巡视整改“回头看”评价模型1.三率一度：整改完成率、群众满意率、问题复发率、制度长效度。2.三色预警：绿色（≥90分）、黄色（70—89分）、红色（＜70分）。3.五方会审：派驻纪检组、审计局、财政局内部审计科、服务对象代表、媒体观察员。二、红色清单（共7项）序号巡视原文表述反弹表现（2024年3月抽样）深层症结硬核措施里程碑风险对冲1“违规出借财政专户资金9.2亿元”2024年1月又出现2000万元“预调金”未按程序报批资金调度权过度集中①启用“财政资金管理区块链”模块，500万元以上支出触发县长、常务、审计三方密钥；②每月向人大线上报送大额资金流向2024-08-31完成系统上线若遇紧急救灾，启动“应急绿色通道”，事后3日内补录说明2“评审中心吃回扣，中介库垄断”2023年中介服务费同比增长34%，三家老面孔占比仍超60%利益输送链条未斩断①评审项目“评定分离”，技术标与商务标异地评审；②建立“黑名单”制度，一次行贿10年禁入2024-07-15前完成新库招标设置“廉洁观察员”，由投标方匿名打分3“预算编制不细化，代编预算18.3亿元”2024年代编预算仍达12亿元业务部门懒政①推行“零基预算”2.0版，所有项目必须上传绩效目标表；②代编预算超过1亿元，自动触发审计前置2024-09-30前压减至5亿元以内对拒不细化的单位暂停拨款4“国有资产出租未公开竞价”2024年1—3月仍有3处房产协议出租线下操作空间大①所有资产出租进入县公共资源交易平台，线上竞价率100%；②建立“租金评估AI模型”，低于评估价10%自动流拍2024-06-30前完成历史合同清理设置“举报红包”，查实奖1000元5“公款存储‘靠关系’”2024年3月新开立账户仍优先选择县农商行（原党委书记关联银行）权力寻租①公款存放实行“综合评分法”，利率权重40%、服务30%、贡献度30%；②评分结果现场公证2024-07-31前完成新一轮招标邀请媒体全程直播6“部分项目绩效目标雷同”2024年部门申报的绩效目标，复制粘贴率47%绩效理念走形式①引入AI查重，雷同率＞30%自动退回；②绩效目标公开听证，群众可现场质疑2024-08-15前完成听证试点对连续两次退回的单位扣减5%预算7“驻村工作队经费白条入账”2023年12月出现3.2万元白条财务审核宽松①全面实行“公务卡+对公转账”，白条不予报销；②建立“财务共享审核中心”，随机交叉审核2024-06-30前白条清零对审核员实行“差错积分”，年累计3分调岗三、制度固化清单（节选）制度名称核心条款创新点生效时间财政专户资金区块链管理办法三方密钥+智能合约全国县级首创2024-09-01国有资产AI估值模型市场租金、区位、楼层等12维度误差率≤5%2024-07-01评审中介“廉洁观察员”制度投标方给专家打分双向制衡2024-07-15四、整改时间轴（甘特图逻辑，文字描述）4—5月：完成制度修订、系统招标、历史合同清理；6—7月：上线区块链模块、AI估值模型、中介新库；8—9月：组织第三方评估、人大质询、媒体开放日；10月：发布“回头看”白皮书，接受社会监督。五、群众参与路径1.“财政开放日”：每月15日邀请10名市民代表进入支付中心，现场查看资金流向。2.“随手拍”小程序：上传白条、违规出租照片，查实后奖励话费100元。3.绩效听证：教育、医疗类项目必须邀请服务对象参加，听证意见作为预算安排重要依据。第三篇：高校科研经费使用专项审计问题清单及整改措施适用场景：省属重点高校，省审计厅2023年度科研经费专项审计一、审计评价框架1.五流一致：合同流、发票流、资金流、实物流、成果流。2.八类风险：虚列劳务、虚构设备、虚构会议、虚构测试、虚构差旅、虚构专利、虚构外包、虚构材料。3.三级责任：项目负责人（第一责任人）、学院（监管责任）、学校职能部门（主体责任）。二、红色清单（共10项）序号审计取证原文金额（万元）风险类型整改硬措施时间节点问责结果1“A项目列支博士生劳务费，但签字人实为本科生”4.5虚列劳务①建立“劳务费发放人脸识别”系统，2024年6月上线；②对项目负责人警示谈话，扣减当年绩效10%2024-07-31已移交校纪委2“B项目购置GPU服务器20万元，设备标签为‘游戏显卡’”20虚构设备①设备到校48小时内完成“芯片级”拍照上传；②对供应商列入黑名单，3年禁止投标2024-08-15设备已退货3“C项目举办‘国际会议’，签到表仅30人，却列支会议费28万元”28虚构会议①会议费报销必须附“人脸识别签到”导出表；②国际会议需提前90天在科技处官网公示2024-09-01学院党委书记作书面检查4“D项目测试化验费外包给关联公司，单价超市场价300%”15虚构测试①建立“测试服务比价平台”，单价高于均价15%自动预警；②关联公司交易须董事会审批2024-07-20已追回资金5“E项目差旅费出现‘同一天往返新疆—海南’”3.2虚构差旅①对接“公务易行”系统，票据自动比对航班信息；②虚假差旅一票否决，取消项目结题评优资格2024-06-30已退赔6“F项目列支专利维护费，但专利已失效”2.1虚构专利①专利状态与国家知识产权局API实时对接；②失效专利费用一律剔除2024-07-10已剔除7“G项目外包给项目负责人配偶公司”50虚构外包①利益关联申报，未申报属于学术不端；②合同终止，追回已支付资金2024-08-31已移送学术委员会8“H项目材料费发票为‘办公用品’，数量栏填‘1批’”8.6虚构材料①材料费必须附“实验材料验收单”，含照片、数量、用途；②“1批”类发票不予受理2024-07-05已补税9“I项目劳务费发放名单与社保记录不符”6.3虚列劳务①与省社保中心建立API，自动比对社保号；②不符人员费用一律退回2024-07-25已退回10“J项目结题报告成果清单与经费支出不匹配，成果署名无经费贡献人员”0成果流不一致①建立“成果—经费”映射表，未映射人员不得列入成果；②结题前公示5个工作日，接受实名举报2024-10-31已修订报告三、制度升级清单制度名称关键升级点系统支撑预期效果科研经费“五流一致”实施细则增加“芯片级”照片、人脸识别、API比对科研财务一体化平台2.0违规发票下降≥80%关联公司交易管理办法引入“董事会+公示”双重把关合同管理系统关联交易额下降≥70%学术不端负面清单虚构差旅、虚构会议直接列入学术诚信系统纳入职称评审一票否决四、信息化改造路线图1.2024-06：完成“人脸识别签到”硬件布点，覆盖全部学院会议室。2.2024-07：与省社保、知识产权局、航信平台完成API对接。3.2024-08：上线“测试服务比价平台”，引入京东企业购、锐竞等第三方竞价。4.2024-09：建立“科研经费数字驾驶舱”，异常支出30分钟内短信推送项目负责人、学院书记、财务处长。5.2024-10：发布《科研诚信白皮书》，公开违规案例及处理结果。五、人才与教育并行措施1.科研财务助理“持证上岗”：每年组织2次业务考试，不合格者调离岗位。2.项目负责人“廉洁学分”：出现1次红色清单问题，必须修满4学时廉洁课程，否则暂停申报资格2