小米员工报销制度

小米员工报销制度一、

小米员工报销制度旨在规范公司费用报销流程，确保报销行为的合规性、合理性及高效性，维护公司财务秩序，提升资源利用效率。本制度适用于小米全体员工，包括但不限于正式员工、实习生及临时聘用人员。制度涵盖费用报销范围、报销标准、报销流程、审批权限、支付方式及违规处理等方面，旨在为员工提供清晰、透明的报销指引，同时防范财务风险。

1.报销范围

员工因执行工作任务而产生的合理费用，经公司批准后可予以报销。报销范围包括但不限于以下类别：

（1）交通费：员工因公出差的交通工具费用，如飞机票、火车票、出租车费等；城市内部交通工具费用，如地铁、公交、网约车费等。交通费报销需提供相应票据，并符合公司差旅标准。

（2）住宿费：员工因公出差产生的酒店住宿费用，需提供酒店发票及预订记录。住宿费报销上限遵循公司差旅政策，超出部分需经主管及财务部门审批。

（3）餐饮费：员工因公出差的合理餐饮费用，需提供发票或收据。公司设定每日餐饮补贴标准，超出部分需提供合理说明及证明材料。

（4）通讯费：员工因公产生的手机费、宽带费等通讯费用，需提供运营商发票。通讯费报销需符合公司相关规定，且金额不得超过标准上限。

（5）办公用品费：员工因工作需要购买的办公用品，如纸张、笔、打印机耗材等，需提供发票及采购申请。办公用品费报销需经部门主管审批，且单次报销金额不超过规定限额。

（6）差旅杂费：员工因公出差产生的其他合理费用，如过路费、门票、小型招待费等，需提供合规票据及说明。差旅杂费报销需符合公司差旅政策，并经审批后方可执行。

2.报销标准

公司制定统一的费用报销标准，以控制成本、规范管理。报销标准包括但不限于以下内容：

（1）交通费标准：公司根据不同城市及出差类型设定交通补贴标准，如飞机经济舱、火车硬卧等。员工实际支出超出标准部分需自行承担，或提供额外审批。

（2）住宿费标准：公司根据出差地区设定酒店住宿等级及补贴上限，如一线城市三星级酒店、二线城市四星级酒店等。超出标准部分需提供合理说明及主管签字确认。

（3）餐饮费标准：公司设定每日餐饮补贴标准，如一线城市每日200元、二线城市每日150元等。员工需在标准范围内报销，超出部分需提供合理证明。

（4）通讯费标准：公司为员工提供每月固定通讯补贴，超出部分需提供发票及说明。员工需按月提交通讯费报销申请，并符合公司财务规定。

3.报销流程

员工报销需遵循以下流程：

（1）费用发生时，员工需妥善保存相关票据，确保票据完整、合规。

（2）提交报销申请前，员工需填写《费用报销申请表》，详细列明费用明细、报销金额及用途。

（3）部门主管审核：员工将填写完整的报销申请表及票据提交至部门主管，主管需对费用合理性、合规性进行审核，并签字确认。

（4）财务部门复核：主管签字后的报销申请表及票据需提交至财务部门，财务部门需对票据合规性、金额准确性进行复核，并出具审核意见。

（5）审批权限：报销金额低于一定标准（如500元）可直接由部门主管审批；超出标准金额需逐级上报至分管领导或财务总监审批。

（6）支付流程：审批通过的报销申请表及票据由财务部门整理，并按公司规定时间进行支付。员工需及时跟进报销进度，并妥善保管报销凭证。

4.审批权限

公司根据报销金额设定不同的审批权限，以实现分级管理：

（1）小额报销（500元及以下）：部门主管直接审批，无需逐级上报。

（2）中型报销（500元至2000元）：部门主管初审，分管领导复审。

（3）大型报销（2000元以上）：部门主管初审，分管领导复审，财务总监终审。

（4）特殊费用（如大额采购、长期项目费用）：需经公司管理层会议审批，并符合公司财务政策。

5.支付方式

公司采用银行转账方式支付报销款项，员工需提供正确的银行账户信息。财务部门根据审批结果，定期进行款项支付，并通知员工办理报销手续。员工需在收到款项后及时确认，如有异议需及时与财务部门沟通。

6.违规处理

员工如存在以下违规行为，公司将根据情节严重程度给予相应处理：

（1）虚报费用：员工伪造票据或虚列费用，一经查实，将追回违规金额，并视情节严重程度给予警告、罚款或解除劳动合同。

（2）超标准报销：员工超出公司规定的报销标准，超出部分将不予报销，并需承担相应责任。

（3）逾期提交：员工未按规定时间提交报销申请，导致公司财务秩序混乱，将给予警告或罚款。

（4）票据不合规：员工提交的票据存在涂改、伪造等问题，将不予报销，并视情节严重程度给予相应处理。

本章节内容完整覆盖了小米员工报销制度的核心要素，包括报销范围、标准、流程、审批权限、支付方式及违规处理，旨在为员工提供明确的行为指引，同时保障公司财务安全。

二、

1.报销范围细则

报销范围的具体执行需结合实际工作场景进行调整。例如，员工因参与公司组织的培训或会议而发生的交通费、住宿费，需符合培训或会议的统一安排。若员工因紧急工作需求需自行安排行程，产生的费用需提供合理说明，并由部门主管签字确认后方可报销。对于员工因公出差的市内交通费，公司设定每日补贴标准，员工需在标准范围内选择经济、合理的交通方式。如员工选择乘坐出租车，需确保费用符合市场价格，并提供相应发票。对于员工因公出差的餐饮费，公司提倡厉行节约，员工需在标准范围内选择符合当地消费水平的餐饮场所，避免铺张浪费。员工因工作需要购买的办公用品，需遵循公司采购流程，优先选择公司指定供应商，并确保采购的物品符合工作实际需求。办公用品报销需提供采购记录及发票，并由部门主管审核其必要性及合理性。

2.报销标准细则

报销标准的制定旨在平衡公司成本控制与员工实际需求。公司根据不同城市的生活成本及出差类型，设定差异化的交通、住宿及餐饮补贴标准。例如，一线城市与二三线城市的交通补贴标准存在差异，以反映不同地区的实际开销。住宿费标准根据出差时长及工作性质进行调整，如短期项目出差与长期驻外工作的住宿标准不同。餐饮费标准考虑了不同地区的饮食习惯及消费水平，员工需在标准范围内选择合适的餐饮方式。公司定期评估报销标准的合理性，并根据市场变化进行调整。例如，当油价上涨导致交通成本增加时，公司会相应提高交通补贴标准。员工在报销时需了解最新的标准规定，避免因信息滞后导致报销问题。对于特殊岗位或特殊工作性质的员工，公司可制定个性化的报销标准，以满足其特殊需求。如研发部门员工因实验需要产生的材料费，可按照专门标准进行报销。报销标准的透明化有助于员工理解公司政策，减少报销纠纷。

3.报销流程细则

报销流程的规范化旨在提高报销效率，减少员工等待时间。员工在费用发生后，需及时整理票据，确保票据的完整性和合规性。票据需包含日期、金额、事由等信息，并符合税务部门的要求。员工填写《费用报销申请表》时，需详细列明每项费用的具体用途，如交通费需注明出发地、目的地、交通工具等信息。部门主管在审核报销申请时，需结合员工的工作职责及费用发生的合理性进行判断。例如，销售人员出差产生的餐饮费需符合业务接待标准，避免与私人消费混淆。财务部门在复核报销申请时，需重点检查票据的真实性、合规性及金额的准确性。对于大额报销，财务部门需与员工进行沟通，确认费用的合理性。审批权限的设定确保了报销流程的层级管理，小额费用由部门主管直接审批，大额费用需逐级上报，以防范财务风险。支付流程的规范化和透明化有助于员工了解款项到账时间，提高工作效率。员工在收到报销款项后，需及时在系统中确认，如有问题需及时反馈给财务部门。

4.审批权限细则

审批权限的设定兼顾了公司管理效率与员工需求。小额报销的快速审批流程有助于提高员工满意度，避免因繁琐流程导致的时间浪费。部门主管作为第一审批人，需对员工的工作职责及费用合理性有清晰了解，确保审批的准确性。分管领导在复审过程中需关注费用的必要性及合规性，避免不合理的费用通过审批。财务总监在终审过程中需结合公司财务政策，对大额或特殊费用进行重点审核。例如，员工因个人原因产生的费用，即使符合报销标准，也需经特殊审批程序。审批权限的透明化有助于员工了解报销流程，减少因信息不透明导致的沟通成本。公司定期对审批流程进行评估，优化审批环节，提高审批效率。例如，通过信息化系统实现线上审批，减少纸质文件流转。员工在报销时需提前了解审批权限，准备齐全所需材料，避免因材料不齐全导致审批延迟。

5.支付方式细则

支付方式的规范化有助于保障员工利益，提高资金使用效率。公司采用银行转账方式支付报销款项，员工需提供正确的银行账户信息，并确保账户状态正常。财务部门在支付前需核对报销申请的审批结果及票据合规性，避免因疏漏导致资金错误支付。员工在收到转账通知后，需及时确认款项是否到账，如有问题需及时联系财务部门。公司设定固定的支付周期，如每月10日支付上月报销款项，以提高资金周转效率。员工在报销时需合理安排时间，避免因支付周期导致资金周转问题。对于特殊情况，如紧急报销，公司可制定快速支付流程，以保障员工实际需求。支付方式的透明化有助于员工了解款项到账时间，减少因信息不透明导致的沟通成本。公司定期对支付流程进行评估，优化支付环节，提高支付效率。例如，通过信息化系统实现线上支付，减少人工操作。员工在报销时需提前了解支付流程，准备齐全所需材料，避免因材料不齐全导致支付延迟。

6.违规处理细则

违规处理的规范化旨在维护公司财务秩序，保障员工权益。员工如存在虚报费用等行为，公司将根据情节严重程度给予相应处理。轻微违规如票据不合规，公司将要求员工补充材料或追回违规金额，并给予警告。严重违规如伪造票据，公司将追回违规金额，并视情节严重程度给予罚款或解除劳动合同。公司制定明确的违规处理流程，确保处理的公正性。员工在报销时需了解公司政策，避免因误解导致违规。公司定期对违规案例进行通报，提高员工的合规意识。违规处理的透明化有助于员工理解公司政策，减少因信息不透明导致的沟通成本。公司定期对违规处理流程进行评估，优化处理环节，提高处理效率。例如，通过信息化系统实现线上举报，减少人工操作。员工在报销时需提前了解违规处理流程，规范自身行为，避免因违规导致不必要的损失。

三、

1.特殊情况处理

在实际工作中，员工可能会遇到一些特殊情况，需要特殊的报销处理方式。例如，员工因公出差期间遇到意外情况，如航班取消、火车晚点等，导致额外支出，如临时住宿费、交通费等。这类情况需及时向公司报告，并提供相关证明材料，如航班取消通知、酒店发票等。部门主管需对意外情况的合理性进行审核，确认后报财务部门复核，经审批后方可报销。另一种特殊情况是员工因工作需要临时加班，产生的加班餐费超出每日补贴标准，需提供加班记录及合理说明。公司设定加班餐费补贴标准，超出部分需经主管及财务部门审批。还有一种情况是员工因公出差的住宿条件特殊，如偏远地区酒店价格较高，超出标准部分需提供合理说明及主管签字确认。公司根据实际情况调整报销标准，确保员工的基本生活需求得到保障。特殊情况的处理需遵循公司规定，确保报销的合理性与合规性。员工在遇到特殊情况时，需及时与部门主管沟通，避免因处理不及时导致报销问题。

2.电子报销流程

随着信息化的发展，公司逐步推行电子报销流程，以提高报销效率，减少纸质文件流转。员工在费用发生后，需通过公司报销系统提交报销申请，系统自动记录费用明细及票据信息。员工需在系统中上传票据照片，系统自动进行票据识别，确保票据信息的准确性。部门主管通过系统审核报销申请，系统自动记录审批结果，避免纸质文件丢失。财务部门通过系统复核报销申请，系统自动生成支付指令，提高支付效率。电子报销流程的推行，不仅减少了纸质文件流转，还提高了报销效率，降低了财务风险。员工在报销时需熟悉电子报销系统的操作流程，确保报销信息的准确性。公司定期对电子报销系统进行维护，优化系统功能，提高用户体验。电子报销流程的透明化有助于员工了解报销进度，减少因信息不透明导致的沟通成本。员工在报销时需提前了解电子报销流程，准备齐全所需材料，避免因材料不齐全导致报销延迟。

3.票据管理规范

票据是报销的重要依据，票据管理的规范性直接影响报销的合规性。公司要求员工妥善保存票据，确保票据的完整性和合规性。票据需包含日期、金额、事由等信息，并符合税务部门的要求。员工在报销时需提供真实、合规的票据，避免因票据问题导致报销问题。公司制定票据管理规范，要求员工在费用发生后及时整理票据，避免票据丢失或损坏。票据管理规范的具体内容包括票据的收集、整理、保存及提交。员工需在费用发生后及时收集票据，并按类别整理票据，确保票据的完整性。员工需妥善保存票据，避免票据丢失或损坏。员工在报销时需提交齐全的票据，避免因票据不齐全导致报销延迟。公司定期对票据管理规范进行培训，提高员工的票据管理意识。票据管理规范的透明化有助于员工了解票据要求，减少因票据问题导致的沟通成本。员工在报销时需提前了解票据管理规范，规范自身行为，避免因票据问题导致不必要的损失。

4.报销时效要求

报销时效是报销流程的重要环节，公司设定报销时效要求，以提高资金使用效率，减少财务风险。员工需在费用发生后规定时间内提交报销申请，避免因逾期提交导致报销问题。公司设定报销时效要求，如费用发生后30天内提交报销申请，逾期提交将不予报销。报销时效要求的设定旨在提高资金使用效率，减少财务风险。员工在报销时需了解报销时效要求，避免因逾期提交导致报销问题。公司定期对报销时效要求进行宣传，提高员工的时效意识。报销时效要求的透明化有助于员工了解报销要求，减少因时效问题导致的沟通成本。员工在报销时需提前了解报销时效要求，合理安排时间，避免因逾期提交导致报销问题。公司对报销时效要求进行动态调整，以适应实际情况。例如，当公司资金紧张时，公司会缩短报销时效要求，以提高资金使用效率。员工在报销时需灵活应对，避免因时效问题导致报销问题。

四、

1.内部控制与风险管理

公司建立内部控制体系，以规范报销行为，防范财务风险。内部控制包括费用预算控制、审批权限控制、票据管理控制及审计监督控制。费用预算控制要求员工在报销前需提交预算申请，部门主管需对预算的合理性进行审核，避免超预算支出。审批权限控制要求报销申请需经过规定层级的审批，确保审批的合规性。票据管理控制要求员工提交真实、合规的票据，避免虚假报销。审计监督控制要求财务部门定期对报销情况进行审计，发现并纠正问题。内部控制的具体措施包括预算管理、审批流程、票据审核及审计监督。公司制定内部控制制度，明确各部门职责，确保内部控制的有效性。内部控制制度的实施，不仅规范了报销行为，还降低了财务风险，提高了资金使用效率。员工在报销时需了解内部控制制度，遵守公司规定，避免因违规操作导致财务风险。公司定期对内部控制制度进行评估，优化控制措施，提高控制效果。例如，通过信息化系统实现预算控制，减少人工操作。员工在报销时需熟悉内部控制制度，规范自身行为，避免因违规操作导致不必要的损失。

2.异议与申诉处理

在报销过程中，员工可能会遇到审批不通过或处理不公正的情况，此时可提出异议或申诉。异议处理要求员工在收到审批结果后，如对结果有异议，需在规定时间内向部门主管或财务部门提出异议，并提供相关证明材料。部门主管或财务部门需对异议进行复核，确认后给予答复。申诉处理要求员工在收到审批结果后，如对处理结果仍不满意，需在规定时间内向公司管理层提出申诉，并提供相关证明材料。公司管理层需对申诉进行复核，确认后给予答复。异议与申诉处理的透明化有助于员工了解处理流程，减少因信息不透明导致的沟通成本。员工在遇到异议或申诉时，需及时与相关部门沟通，避免因处理不及时导致问题升级。公司定期对异议与申诉处理流程进行评估，优化处理环节，提高处理效率。例如，通过信息化系统实现线上申诉，减少人工操作。员工在报销时需提前了解异议与申诉处理流程，规范自身行为，避免因处理不当导致不必要的损失。

3.员工行为规范

公司制定员工行为规范，要求员工在报销时需遵守公司规定，规范自身行为。员工行为规范包括诚实守信、合规操作、节约资源及保护公司利益。诚实守信要求员工在报销时需提供真实、合规的信息，避免虚报、冒领等行为。合规操作要求员工在报销时需遵守公司规定，避免违规操作。节约资源要求员工在报销时需合理控制费用，避免浪费。保护公司利益要求员工在报销时需维护公司利益，避免损害公司利益。员工行为规范的具体内容包括诚实守信、合规操作、节约资源及保护公司利益。公司制定员工行为规范制度，明确员工行为要求，确保员工行为的合规性。员工行为规范制度的实施，不仅规范了报销行为，还提高了员工的责任意识，促进了公司文化建设。员工在报销时需了解员工行为规范，遵守公司规定，避免因违规操作导致不必要的损失。公司定期对员工行为规范制度进行评估，优化规范措施，提高规范效果。例如，通过培训宣传提高员工的规范意识。员工在报销时需熟悉员工行为规范，规范自身行为，避免因违规操作导致不必要的损失。

4.制度培训与宣传

公司定期对报销制度进行培训，提高员工的制度意识。制度培训内容包括报销范围、报销标准、报销流程、审批权限及违规处理等。培训方式包括线下培训、线上培训及案例分析等。公司通过制度培训，使员工了解报销制度，提高员工的制度意识。制度宣传要求公司通过多种渠道宣传报销制度，如公司内部网站、宣传栏、邮件通知等。公司通过制度宣传，使员工了解报销制度，提高员工的制度意识。制度培训与宣传的透明化有助于员工了解报销制度，减少因信息不透明导致的沟通成本。员工在报销时需提前了解报销制度，规范自身行为，避免因违规操作导致不必要的损失。公司定期对制度培训与宣传效果进行评估，优化培训内容，提高培训效果。例如，通过案例分析提高员工的制度意识。员工在报销时需熟悉制度培训与宣传内容，规范自身行为，避免因违规操作导致不必要的损失。

五、

1.制度执行监督

公司设立专门的监督机制，确保报销制度得到有效执行。监督机制包括内部审计部门的定期审查、财务部门的日常监控以及员工的民主监督。内部审计部门定期对报销流程进行抽样检查，评估报销行为的合规性及制度执行的有效性。审计内容包括报销申请的完整性、审批流程的合规性、票据的真实性及金额的准确性等。内部审计部门发现的问题需及时反馈给相关部门，并要求限期整改。财务部门在日常工作中对报销申请进行实时监控，对异常报销行为进行重点关注，如大额报销、频繁报销等，并要求员工提供合理解释。员工如发现报销流程中的问题，可通过内部渠道向财务部门或审计部门反映，公司鼓励员工积极参与监督，确保报销制度的公平性。监督机制的建立，不仅规范了报销行为，还提高了制度执行的透明度，降低了财务风险。公司定期对监督机制进行评估，优化监督措施，提高监督效果。例如，通过信息化系统实现实时监控，减少人工操作。员工在报销时需了解监督机制，规范自身行为，避免因违规操作导致不必要的损失。

2.制度评估与改进

公司定期对报销制度进行评估，根据实际情况进行调整和改进。制度评估内容包括报销流程的合理性、报销标准的适用性、审批效率的高低及员工满意度等。公司通过问卷调查、访谈等方式收集员工的反馈意见，了解报销制度在实际执行中的问题和不足。评估结果需及时反馈给相关部门，并制定改进措施。制度改进要求公司根据评估结果，对报销制度进行优化，提高制度的适用性和效率。例如，简化审批流程、调整报销标准、优化报销系统等。公司通过制度评估与改进，不断提高报销制度的科学性和合理性，更好地服务于员工和公司发展。制度评估与改进的透明化有助于员工了解制度变化，减少因信息不透明导致的沟通成本。员工在报销时需提前了解制度评估与改进内容，适应制度变化，避免因制度变化导致报销问题。公司定期对制度评估与改进效果进行评估，优化评估方法，提高评估效果。例如，通过数据分析提高评估的准确性。员工在报销时需熟悉制度评估与改进内容，适应制度变化，规范自身行为，避免因违规操作导致不必要的损失。

3.制度信息化建设

公司积极推进报销制度的信息化建设，以提高报销效率，减少人工操作。信息化建设包括报销系统的开发、数据管理平台的搭建以及移动报销的应用。报销系统的开发旨在实现报销流程的自动化，员工通过系统提交报销申请，系统自动进行票据识别、预算校验及审批流程，提高报销效率。数据管理平台的建设旨在实现报销数据的集中管理，方便数据分析及查询，提高数据利用效率。移动报销的应用旨在方便员工随时随地提交报销申请，提高报销的便捷性。信息化建设的推进，不仅提高了报销效率，还降低了财务风险，提高了资金使用效率。员工在报销时需熟悉信息化系统，规范操作，避免因操作不当导致报销问题。公司定期对信息化系统进行维护，优化系统功能，提高用户体验。信息化建设的透明化有助于员工了解系统功能，减少因信息不透明导致的沟通成本。员工在报销时需提前了解信息化系统，熟悉操作流程，避免因操作不当导致报销延迟。公司对信息化建设进行动态调整，以适应实际情况。例如，通过数据分析优化系统功能。员工在报销时需灵活应对，熟悉信息化系统，规范操作，避免因操作不当导致报销问题。

4.案例分析与警示

公司定期收集报销过程中的典型案例，进行分析和警示，以提高员工的合规意识。案例分析包括成功案例和失败案例，成功案例介绍合规报销的经验，失败案例分析违规操作的后果。公司通过案例分析，使员工了解合规报销的重要性，提高员工的合规意识。警示教育要求公司对违规案例进行通报，警示员工，避免类似问题再次发生。公司通过警示教育，使员工了解违规操作的后果，提高员工的合规意识。案例分析与警示教育的透明化有助于员工了解报销要求，减少因信息不透明导致的沟通成本。员工在报销时需提前了解案例分析与警示教育内容，规范自身行为，避免因违规操作导致不必要的损失。公司定期对案例分析与警示教育效果进行评估，优化分析内容，提高教育效果。例如，通过视频形式进行警示教育。员工在报销时需熟悉案例分析与警示教育内容，规范自身行为，避免因违规操作导致不必要的损失。

六、

1.附则

本报销制度适用于小米公司全体员工，包括正式员工、实习生及临时聘用人员。公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度将另行发布。员工需遵守本制度规定，如有疑问可咨询财务部门。本制度的解释权归公司财务部门所有。公司通过持续优化报销制度，确保制度的适用性和有效性，更好地服务于员工和公司发展。附则的制定，明确了制度的适用范围、修订程序、解释权等内容，确保制度的权威性和可操作性