企业双重预防机制建设工作检查细则

企业双重预防机制建设工作检查细则一、总则（一）检查目的为全面评估企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双重预防机制”）的建设与运行实效，指导企业持续改进安全管理，提升本质安全水平，防范和遏制生产安全事故发生，特制定本检查细则。（二）检查依据本细则依据国家及地方关于安全生产双重预防机制建设的相关法律法规、标准规范及政策文件要求进行编制。（三）适用范围本细则适用于对各类生产经营企业双重预防机制建设情况的检查与评估工作。二、检查内容与要求（一）风险分级管控体系建设1.组织领导与制度建设*检查要点：企业是否明确双重预防机制建设的负责部门和分管负责人；是否建立健全风险辨识、评估、分级、管控等相关管理制度和操作规程；制度是否具有可操作性并得到有效执行。*判定标准：应有明确的组织架构文件，相关制度齐全、规范，并经过审批发布；抽查员工对制度的知晓程度。2.风险辨识*检查要点：企业是否组织对生产经营全过程及所有生产经营环节、作业活动、设备设施、作业环境、人员行为等进行全面的风险辨识；辨识范围是否覆盖所有常规和非常规作业活动及潜在的紧急情况；采用的辨识方法是否科学、适用。*判定标准：风险辨识记录完整，辨识范围无明显遗漏，能体现动态辨识过程（如工艺变更、设备更新时）；辨识方法选择得当，记录清晰。3.风险评估*检查要点：企业是否对辨识出的风险进行科学评估；评估方法是否符合规定或行业惯例；是否明确风险等级划分标准（如重大、较大、一般、低）；评估过程是否有相关人员参与。*判定标准：有规范的风险评估记录，评估方法选用合理，风险等级划分清晰、统一，并与后续管控措施相匹配。4.风险分级管控*检查要点：企业是否根据风险评估结果，对不同等级的风险实施分级管控；是否明确各级风险的管控责任部门、责任人和管控措施（工程技术、管理、培训教育、个体防护等）；管控措施是否具有针对性和有效性。*判定标准：有风险分级管控清单或台账，明确各级风险点、管控措施、责任主体；现场检查可见针对高等级风险的强化管控措施。5.风险告知与培训*检查要点：企业是否通过公告栏、风险告知卡、作业指导书、培训等方式，将风险信息（包括风险点、风险等级、管控措施等）告知相关岗位人员和外来作业人员；是否对员工进行风险辨识、评估和管控措施的培训。*判定标准：作业现场关键岗位有清晰的风险告知；员工培训记录完整，抽查员工对本岗位主要风险及管控措施的掌握程度。（二）隐患排查治理体系建设1.隐患排查*检查要点：企业是否建立隐患排查制度，明确排查的责任主体、范围、内容、频次、方法；是否结合风险分级管控结果，针对风险点和管控措施开展隐患排查；排查是否覆盖所有生产经营环节和岗位。*判定标准：有完善的隐患排查清单或标准，排查记录规范、详实；排查频次符合规定要求，能结合季节性、节假日等特点开展专项排查。2.隐患治理*检查要点：企业是否对排查出的隐患进行登记、分类，建立隐患台账；是否明确隐患治理的责任部门、责任人、治理措施、完成时限；对重大事故隐患是否按规定上报并实施挂牌督办；隐患治理是否做到闭环管理。*判定标准：隐患台账清晰，包含隐患描述、整改要求、完成情况等；重大隐患有专项治理方案和跟踪记录；隐患整改完成后有验收记录。3.效果评估与持续改进*检查要点：企业是否对隐患治理效果进行评估；是否定期对隐患排查治理情况进行统计分析，针对共性问题或反复出现的隐患，研究制定改进措施；隐患排查治理体系是否持续完善。*判定标准：有隐患治理效果评估或验证记录；有定期的隐患排查治理数据分析报告，并能据此提出改进措施。（三）双重预防机制的融合与信息化1.机制融合*检查要点：企业是否将风险分级管控与隐患排查治理有机结合，以风险分级管控为基础开展隐患排查，通过隐患排查治理验证风险管控措施的有效性；是否形成风险辨识-评估-管控-隐患排查-治理-风险再评估的闭环管理。*判定标准：风险管控措施的落实情况是隐患排查的重点内容；隐患排查结果能反馈至风险辨识与评估环节，促进风险管控措施的优化。2.信息化应用（如适用）*检查要点：企业是否运用信息化手段（如安全生产管理信息系统）对双重预防机制的运行进行记录、分析和管理；信息系统是否涵盖风险辨识评估、分级管控、隐患排查治理等关键环节，并能实现数据的统计分析和动态监控。*判定标准：信息化系统功能与双重预防机制建设要求匹配，数据录入及时、准确，能为管理决策提供支持。三、检查方法与判定（一）检查方法1.资料查阅：查阅企业关于双重预防机制建设的规章制度、会议纪要、风险辨识评估记录、分级管控清单、隐患排查治理台账、培训记录、应急演练记录等文件资料。2.现场核查：深入生产作业现场，核查风险告知情况、管控措施落实情况、隐患排查治理情况，与作业人员进行交流询问。3.人员问询：随机抽取不同层级、不同岗位的人员，询问其对本岗位风险、管控措施、隐患排查职责等的了解程度。4.记录抽查：抽查关键岗位的操作记录、交接班记录、隐患上报记录等，验证机制运行的真实性和有效性。（二）判定原则1.对每一项检查内容，依据“检查要点”和“判定标准”进行对照检查，判断其是否符合要求。2.可根据实际情况设定合理的评分标准（如采用百分制或符合/不符合/部分符合等定性描述），对企业双重预防机制建设的整体情况进行综合评价。3.对于发现的问题和不足，应明确指出，并提出具体的整改建议和要求。四、检查结果与报告1.检查人员应在检查结束后，与被检查企业进行沟通交流，反馈检查初步意见。2.依据检查情况，形成正式的检查报告。报告应包括检查概况、检查发现的亮点、存在的主要问题、整改建议以及对企业双重预防机制建设整体情况的评价。3.检查报告应报送相关主管部门（如