品质工程指标

表5施工单位自评

一级二级三级审查资料和

评价重点内容（分项指标）细化指标要求现阶段进展状况

指标指标指标方式

基于评价重点内容

进行自评（细化评价

内容是询问单位给

2.17.管

16.管27.施工单位、监理单位将内业资料，如出的建议和方向，作

程管理专

理目打造品质工程的目标、关施工组织设1.组织设计和监理规划（监理工作为自评的参考，不限

理业化

标(12键措施等纳入施工组织设计和监理规内容）是否明确品质工程目标于细化评价内容），

(200(60

分）计和监理规划.（6分）划简要概述以下部分

分）分）

（1）目前项目中实

施了哪些工作，进度

如何？

一级二级三级审查资料和

评价重点内容（分项指标）细化指标要求现阶段进展状况

指标指标指标方式

（2）安排实施的措

施，任务分解？

（3）有难点的工作，

简述缘由

28.项目管理机构健全，岗

17.管

位设置合理，岗位责任清招标与合同1制.度里是否设置管理机构

理体

楚明确，管理人员配备符文件，如项目2.责任是否分工

系

合专业化管理要求，管理管理制度和3.管理人员是否具有专业管理水

（18

队伍实力和水平高。（8合同平（如工作阅历或学历证明）

分）

分）

一级二级三级审查资料和

评价重点内容（分项指标）细化指标要求现阶段进展状况

指标指标指标方式

29.质量、健康、平安、环

招标文件与

境管理体系健全，主动推1.具有质量、健康、平安、环境管

内业资料，如

行QHSE、HSE管理体系，理体系

项目内具有

管理制度完善，运行有效。2.是否推行QHSE、HSE管理体系

的管理体系

（10分）

33.施工单位分包管理制

18.基

度健全有效，分包队伍关内业资料、现1施.工单位是否有分包管理制度

本保

键人员实力和专业装备适场考察，如分2.是否涉与选用关键人员和设备

障

应提升工程品质的需求。包管理制度的考量

（30

（6分）

分）

34.施工单位定期开展对内业资料，如1.定期开展对分包队伍关键人员

一级二级三级审查资料和

评价重点内容（分项指标）细化指标要求现阶段进展状况

指标指标指标方式

内业资料、现

场考察，如考

1.是否对项目重点施工措施和质

36.重点部位、隐藏工程、核、检查和通

20.精量进行考核、检查和通报

附属工程等精细化施工管报的通知，工

细化2.是否有建立项目质量考核责任

理措施有效。（14分）程质量档案，

管理制和工程质量档案

项目质量考

措施

核责任制

（30

1.是否对常见的质量通病与时检

分）37.开展质量通病系统治

内业资料、现查并通报

理、工艺攻关，治理效果

场考察2.是把质量通病防治工作纳入质

显著。（8分）

量限制目标

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评价重点内容（分项指标）细化指标要求现阶段进展状况

指标指标指标方式

3.对检查出的质量通病是否与时

处理

38.组织开展先进管理、工

艺、装备、产品、技术等内业资料、现1.是否常常学习其他项目的先进

沟通和推广，树立管理和场考察，如会管理、工艺、装备、产品、技术等

实体标杆示范，各标段项议资料，培训2.项目内部先进管理、工艺、装备、

目管理水平均衡发展。（8资料产品、技术等是否进行沟通和推广

分）

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评价重点内容（分项指标）细化指标要求现阶段进展状况

指标指标指标方式

1.是否具有才智手段进行施工管

理:如路面施工中沥青路面智能施

39.推行工艺监测、结构风

21.才工系统、智能张拉和压浆系统

险监测预警、隐藏工程数

智工内业资料、现2.桥梁预制厂是否采纳如智能养

据采集、工程预目管理信

地场考察，如系生限制、预应力智能限制和BIM

息化、远程视频监控等技

（20统展示质量限制

术在施工管理中的整合应

分）3.是否具有视频监控:是否通过智

用。（20分）

能系统实现对人、设备和现场的管

控

22.X40.施工场站选址合理、平现场考察，如1.工可里面是否具有对施工场站

地建安风险可控，功能分区科三厂的选址的考虑

一级二级三级审查资料和

评价重点内容（分项指标）细化指标要求现阶段进展状况

指标指标指标方式

设标学，满意施工标准化和平2.是否进行工点工厂化管理

准化安生产要求。主动推行工

(16点工厂化管理，生产效率

分）高。（16分）

1.是否具有施工方案和作业指导

23.施41.推行工艺标准化，施工

内业资料、现书

工作方案、作业指寻书针对性

场考察2.施工方案是否具有合理的审定

业标强、可操作强.（8分）

流程

准化

42.推行首件工程制或典内业资料、现1.是否有施工工艺、工序流程标准

（24

型施工，推动工艺、工序场考察：首件化材料制度、审查、资料

分）

流程标准化。（8分）工程制或典2.是否有首件工程制或典型施工

一级二级三级审查资料和

评价重点内容（分项指标）细化指标要求现阶段进展状况

指标指标指标方式

型施工证明材料

43.推行施工装备专业化、内业资料、现

1.专业化、智能化、机械化施工装

智能化，施工作业机械化场考察：施工列清单

备配备状况（清单、照片）

程度高。（8分）设备状况

9.班24.班44.施工班组管理制度完

组管组管善，管理措施先进，实施内业资料1.是否有施工班组管理制度

理规理措有效。（5分）

范化施45.推行班组人员实名制

(30(30管理，实名制达到100%。内业资料1.班组人员实名制名单

分）分）（5分）

一级二级三级审查资料和

评价重点内容（分项指标）细化指标要求现阶段进展状况

指标指标指标方式

1.是否有班组考核和奖惩制度

46.建立班组考核和奖惩

内业资料2.制度落实状况证明材料（考核

机制，落实有力。（5分）

表、奖惩名单）

47.推行班组首次作业合1.是否有班组首次作业合格确认

格确认制和消退制度，班内业资料、现制和消退制度

组作业标准化，在推动班场考察：班组2.是否有班组标准化作业制度

组实力建设方面成效显作业状况3班.组实力建设证明材料（培训资

著。（15分）料、技能比武照片）

3.科10.科25.科48.建立了运行有效的科

内业资料1.是否有科技创新管理制度

技创技保技创技创新管理制度。（10分）

一级二级三级审查资料和

评价重点内容（分项指标）细化指标要求现阶段进展状况

指标指标指标方式

新障（20新机

49.制定科技攻关安排，保1.是否有科技攻关安排

（100分）制

障科研经费投入，规范专内业资料2.科吁经费运用规范财务证明材

分）（20

项经费运用。（10分）料

分）

11.技26.四

50.建立项目“四新”技

术创新技

术适用清单，并主动应用1.是否有项目“四新”技术适用

新与术推内业资料、现

先进适用的新材料、新设清单

应用广应场考察

备、新工艺、新技术，取2.应用“四新”技术证明材料

（80用（30

得成效。（30分）

分）分）

一级二级三级审查资料和

评价重点内容（分项指标）细化指标要求现阶段进展状况

指标指标指标方式

51.开展微创新和科技攻

27.创

关提升工程品质，通过微

新工

创新，不断提升工艺、装

艺工内业资料、现1.是否有开展微创新和科技攻关

备的牢靠性、先进性；通

法场考察证明材料

过技术攻关，施工和管理

(50

智能化、信息化、自动化

分）

水平显著提升.（50分）

4.工12.质28.关52.建立质量管理关键人1.是否有质量管理关键人质量责

程质量管键人质量责任登记制度，明确任登记制度

内业资料

量理体履职项目各参建单位质量管理2.是否有项目各参建单位质量管

(150系(20责任关犍人岗位职责，做好记理关键人记录

一级二级三级审查资料和

评价重点内容（分项指标）细化指标要求现阶段进展状况

指标指标指标方式

分〕分）落实录实时更新。U0分）

(10

分）

29.质

量责

任终53.建立责任人质量履职

1.是否有责任人质量履职信息档

身制信息档案，实现质量责任内业资料责任人到哪个层级

案

落实可追溯。（10分）

(10

分）

一级二级三级审查资料和

评价重点内容（分项指标）细化指标要求现阶段进展状况

指标指标指标方式

54.开展工程施工质量风1.是否有工程施工质量风险评估

险评估，建立工程质量重报告

30.质

点难点分析清单，质量限内业资料、现2.是否有工程质量重点难点分析

13.质量风谁能依、编制依据

制、监测措施有效，实现场考察清单

量风险管

质量风险可知、可控。（103.是否制定相应质量限制、监测措

险预理（20

分）施

防管分）

55.工程中发觉的问题与内业资料、现

理（401.工程中问题处置清单

时清除到位。U0分）场考察

分）

31.施56.施工组织设计和重大1.是否制定有施工组织设计和重

工方专项施工方案论证、审查、内业资料大专项施工方案论证、审查、审批

案落审批制度健全，审批手续制度

一级二级三级审查资料和

评价重点内容（分项指标）细化指标要求现阶段进展状况

指标指标指标方式

实程规范、与时。U0分）2.相关审批手续证明材料

度（20

57.施工现场严格按审批内业资料、现1.现场考察施工现场与审批方案

分）

方案执行。（10分）场考察符合程度

32.三

14.过检制58.执行工序自检、交接

内业资料、现1.是否有“三检制”制度

程质落实检、专检“三检制”；建

场考察2.是否有三检实施台账

量限（10立三检实施台账。（10分）

制（60分）

分）33.质59.质量形成全过程记录内业资料、现1.是否有质量形成全过程记录（质

量追真实完整、闭环可追溯，场考察量报告、照片、影像资料）

一级二级三级审查资料和

评价重点内容（分项指标）细化指标要求现阶段进展状况

指标指标指标方式

溯隐藏工程形成过程佐证资2.是否有隐藏工程形成过程佐证

（20料齐全。（20分）资料

分）

60.制定首件工程制或典1.是否制定首件工程制或典型施

内业资料

型施工实施细则。（5分）工实施细则

34.首

61.制定项目关键工程的

件工1.是否有项目关键工程的首件工

首件工程或典型施工安排

程制程或典型施工安排清单

清单和实施过程记录台

（20内业资料2.是否有实施过程记录台账

账，首件工程的实施总结

分）3.是否有首件工程的实施总结和

内容完整、针对性强，首

档案

件工程档案齐全。（7分）

一级二级三级审查资料和

评价重点内容（分项指标）细化指标要求现阶段进展状况

指标指标指标方式

62.首件或典型施工实施

成果审查审批与时，后续内业资料、现1.是否有首件或典型施工实施成

工程复制实施有效。（8场考察果审查审批记录台账

分）

63.建立完善原材料和产

35.产

品质量管理制度，优先选1.是否有原材料和产品质量管理

品质

用认证产品，实施成品与制度

量管内业资料、现

半成品验收标识，原材料、2.产品是否有认证报告和验收标

理场考察

半成品、产品、商品混凝识

（10

土等质量实现可追溯。（53.是否有材料质量档案

分）

分）

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评价重点内容（分项指标）细化指标要求现阶段进展状况

指标指标指标方式

64.建立材料供应商质量

考核评价和清退机制，材

料和产品质量危定牢靠，1.是否有材料供应商质量考核评

内业资料、现

在各级行业主管部门组织价和清退制度

场考察

开展的产品质量监督抽直2.产品质量监督抽直报告

中未发觉不合格产品。（5

分）

15.耐36.耐65.通过改进旅工工艺，优1.施工工艺改进证明材料

久性久性选适用材料，改善施工条内业资料、现2.适用材料证明材料

保障施工件，科技创新，落实耐久场考察3.施工条件改善证明材料

(30保障性保障措施。（15分）4.科技创新证明材料

一级二级三级审查资料和

评价重点内容（分项指标）细化指标要求现阶段进展状况

指标指标指标方式

分）措施1.耐久性限制指标是否符合项目

66.耐久性限制指标符合

（30质量管理要求

项目质量管理要求，混凝内业资料、现

分）2.其中混凝土关键指标质量限制

土关键指标质量限制匀称场考察

匀称性高，以施工单位自检数据为

性高。（15分）

依据

37.深67.项目平安工地建设考

5.平16.施

化平核评价结果（截至申报时内业资料、现1.项目历年平安工地考核评价得

安保工平

安工项目历年平安工地考核评场考察分材料

障安

地建价结果状况）.（80分）

（150（150

设68.推动危急作业机械化、内业资料、现1.作业机械化、自动化证明材料、

分）分）

（100自动化，提高平安作业实场考察现场照片（在什么分部分项工程、

一级二级三级审查资料和

评价重点内容（分项指标）细化指标要求现阶段进展状况

指标指标指标方式

分）力。（10分）施工环节采纳了哪些机械化、自动

化手段;如在钢筋加工厂采纳智能

机器人箍筋弯箍加工、滚焊机桩基

钢筋笼加工、剪切滚丝输一体钢筋

加工、螺纹钢智能数控弯曲中心加

工等）

69.推行平安防护设备设1.平安防护设备设施工具化、定型

施工具化、定型化、装配化、装配化证明材料现场照片（基

内业资料、现

化，实施首件平安防护设坑临边、升降口临边、预留洞口、

场考察

施示范制，成效明显。（10电梯井口、平安带、平安帽、平安

分）网等）

一级二级三级审查资料和

评价重点内容（分项指标）细化指标要求现阶段进展状况

指标指标指标方式

2.是否制定首件平安防护设施示

范制，存档材料、现场照片

1.是否开展危急源动态辨识、评

38.双

价、分析、估测、提出有效的管控

重预

70.动态开展危急源辨识措施，是否进行平安技术交底，施

防体

和风险评估，建立风险分内业资料、现工现场是否设置危急源标示牌（危

系建

级管限制度，落实有力，场考察急源存在的位置、触发条件、危害

设

效果明显。（20分）后果、责任人、防范应急措施等）

（50

2.是否建立重大危急源清单编制

分）

与销号制度,是否对重大风险源与

一级二级三级审查资料和

评价重点内容（分项指标）细化指标要求现阶段进展状况

指标指标指标方式

防护措施进行报备,是否对重大危

急源单独建档

3.施工单位是否按相关规定，开展

桥隧、路堑高边坡风险评估，风险

评估报告是否经监理单位审核后

向建设单位报备

4.建设单位是否对极高风险的施

工作业,组织专家或平安评估机构

进行论证或复评估

5.是否建立风险分级管限制度

6.危急因素、防范措施和应急措施

一级二级三级审查资料和

评价重点内容（分项指标）细化指标要求现阶段进展状况

指标指标指标方式

的教化培训档案是否齐全

一级二级三级审查资料和

评价重点内容（分项指标）细化指标要求现阶段进展状况

指标指标指标方式

1.是否根据工程实际,制定平安生

产隐患排查整改制度（包括排查目

的、范围、方法，建立和完善平安

71.建立健全隐患排查治隐患清单或数据库,形成隐患排查

理制度，重大平安风险管整改长效机制）

内业资料、现

控和重大事故隐患治理清2.是否制定隐患治理方案,包括目

场考察

单化、信息化、闭环化动标和任务、方法和措施、经费和物

态可追溯管理,（20分）资、机构和人员、时限和要求

3.是否将当月本项目的较大、重大

平安隐患清单或数据库按时填报

给建设单位

一级二级三级审查资料和

评价重点内容（分项指标）细化指标要求现阶段进展状况

指标指标指标方式

4..施工、监理、建设单位三方之

间形成的闭环管理材料是否齐全

（如停复工）

一级二级三级审查资料和

评价重点内容（分项指标）细化指标要求现阶段进展状况

指标指标指标方式

1.是否制定相应的突发事务应急

预案（综合应急预案、专项应急预

案和现场处置方案），是否有相应

的应急保障措施

72.开展应急演练和人员

2.是否开展应急预案的宣扬教化，

避险自救培训，预案、应

内业资料普与生产平安事故预防、避险、自

急处理措施得当，提升现

救和互救学问，使有关人员了解应

场应急处置实力。（10分）

急预案内容，熟识应急职责、应急

程序和应急处置方案

3.是否根据有关规定制定应急预

案演练安排,并按安排组织开展应

一级二级三级审查资料和

评价重点内容（分项指标）细化指标要求现阶段进展状况

指标指标指标方式

急预案演练，应急预案演练结束

后,是否对应急预案演练效果进行

评审，撰写应急预案演练评审报

告，分析存在的问题，并对应急预

案提出修订看法

6.绿17.生39.生73.开展对生态敏感（脆1、开展生态敏感（脆弱）区域环

色环态环态环弱）区域的重点监测，监境监测方案探讨（敏感点分析、监

内业资料、现

保保施境监测方案科学，监测点位布测点选择、监测指标与设备选取）

场考察

(120工(40测设合理，监测指标选取适2、敏感区监测系统安装施工、应

分）分）(10当，设备配置合理。（10用与总结

一级二级三级审查资料和

评价重点内容（分项指标）细化指标要求现阶段进展状况

指标指标指标方式

分）分）

40.生1、制定施工过程生态爱护与修嵬

态环74.施工过程的生态爱护、内业资料、现方案，力争边施工、边修复；

境爱修复措施有效.（15分）场考察2、供应生态爱护、修复措施有效

护的评价证明材料

一级二级三级