制式合同管理制度

制式合同管理制度一、制式合同管理制度

制式合同管理制度旨在规范企业内部合同范本的使用、管理及修订流程，确保合同条款的合规性、一致性和有效性，降低法律风险，提高合同管理效率。该制度涵盖制式合同的制定、审批、使用、监督及修订等环节，适用于企业所有涉及制式合同的应用场景。

1.1管理目标

制式合同管理制度的核心目标在于建立标准化、系统化的合同管理机制，通过统一合同范本，减少合同起草过程中的随意性，确保合同条款符合法律法规及企业内部政策要求。同时，通过定期评估和修订制式合同，提升合同履约能力，优化企业风险控制体系。

1.2适用范围

本制度适用于企业所有业务部门及子公司在经营活动中使用的制式合同，包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同、租赁合同、保密协议等。制式合同的使用范围限定于企业授权的业务领域，未经审批不得擅自变更合同条款或适用场景。

1.3管理原则

1.3.1合规性原则

制式合同的内容必须符合《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国民法典》及相关行业法规的要求，确保合同条款的合法性。法律事务部门负责对制式合同进行合规性审查，定期更新合同范本以适应法律变化。

1.3.2统一性原则

企业统一制定和发布制式合同范本，各业务部门不得擅自修改或添加条款。制式合同的使用需遵循统一的审批流程，确保合同管理的一致性。

1.3.3效率性原则

1.4组织架构及职责

1.4.1法律事务部

作为制式合同管理的归口部门，负责制式合同的制定、修订、审核及法律风险评估。法律事务部需定期组织合同评审会议，根据业务部门需求和法律变化更新合同范本。

1.4.2业务部门

业务部门负责提出制式合同的需求，参与合同范本的讨论和测试，并在实际应用中反馈问题。各部门需指定合同管理员，负责制式合同的使用培训和监督。

1.4.3风险管理部

风险管理部负责评估制式合同的法律风险和财务风险，提出风险防控措施，并监督合同管理制度的执行情况。

1.5制式合同的制定与审批

1.5.1制定流程

（1）需求收集：业务部门根据业务场景提出制式合同需求，提交法律事务部。

（2）范本起草：法律事务部结合需求制定合同范本，明确合同主体、权利义务、违约责任等核心条款。

（3）内部评审：法律事务部组织相关部门对合同范本进行评审，确保条款的合理性和完整性。

（4）审批发布：评审通过后，合同范本提交总经理办公会审批，审批通过后由法律事务部正式发布。

1.5.2审批权限

（1）一般合同：制式合同范本经总经理办公会审批后生效。

（2）特殊合同：涉及重大金额或高风险的业务场景，需经董事会审批。

1.6制式合同的使用与监督

1.6.1使用规范

（1）业务部门需严格按照发布的制式合同范本签订合同，不得擅自修改条款。

（2）合同管理员负责审核合同使用是否符合规范，对违规行为进行纠正。

1.6.2监督机制

（1）法律事务部定期抽查制式合同的使用情况，对发现的问题进行通报和整改。

（2）风险管理部定期评估制式合同的风险控制效果，提出优化建议。

1.7制式合同的修订与废止

1.7.1修订条件

（1）法律法规变化导致合同条款不合规。

（2）业务部门提出合理需求，需调整合同条款以适应业务发展。

（3）合同在实际应用中发现重大缺陷或漏洞。

1.7.2修订流程

（1）需求提出：业务部门或法律事务部提出修订需求，说明修订原因和具体内容。

（2）评估审核：法律事务部评估修订需求的必要性和可行性，组织相关部门讨论。

（3）审批发布：修订后的合同范本按原审批流程重新审批，审批通过后发布。

1.7.3废止程序

（1）合同废止条件：合同不再适用业务需求或被新的制式合同替代。

（2）废止审批：法律事务部提出废止申请，经总经理办公会审批后正式废止。

（3）存档管理：废止的合同范本由法律事务部存档，作为历史参考。

1.8制度培训与考核

1.8.1培训要求

（1）法律事务部每年组织制式合同管理制度培训，确保业务部门及子公司了解制度内容。

（2）新员工入职需接受合同管理培训，考核合格后方可参与合同相关工作。

1.8.2考核机制

（1）合同管理员和业务部门的合同使用情况纳入绩效考核，对违规行为进行处罚。

（2）法律事务部定期评估制度执行效果，对考核结果进行通报。

二、制式合同管理制度的实施流程

2.1制式合同的申请与审批流程

2.1.1申请条件

企业内部各部门在开展业务活动时，如需使用制式合同，需满足以下条件：（1）业务场景符合制式合同适用范围；（2）合同内容未在现有范本中涵盖，需新增或调整条款；（3）经部门负责人签字确认，说明使用理由及具体需求。不符合上述条件的，应优先使用现有制式合同或另行起草非制式合同。

2.1.2申请流程

（1）需求提交：业务部门填写《制式合同申请表》，详细说明合同类型、使用场景、条款调整需求等，提交至法律事务部。

（2）初步审核：法律事务部对申请表进行初步审查，确认申请是否符合规范，对不符合要求的，退回并要求补充材料。

（3）条款评估：符合要求的申请表由法律事务部组织合同管理员进行条款评估，分析调整的必要性和潜在风险。

（4）专家评审：重大合同调整需邀请风险管理部、财务部等相关部门参与评审，确保条款平衡各方利益。

（5）审批结果：评审通过后，申请表提交总经理办公会审批，审批结果由法律事务部通知申请部门。

2.1.3审批时限

一般合同申请审批时限不超过10个工作日，特殊合同根据复杂程度调整审批时间，法律事务部需在收到申请后5个工作日内完成初步审核，并启动评审流程。

2.2制式合同范本的发布与使用

2.2.1范本发布

制式合同范本经审批通过后，由法律事务部统一发布，通过企业内部管理系统或纸质文件两种形式传递至各业务部门。发布文件需包含合同范本、使用说明及注意事项，确保各部门准确理解范本内容。

2.2.2使用规范

（1）合同管理员职责：各部门指定合同管理员，负责本部门制式合同的使用培训、审核及归档工作。合同管理员需定期参加法律事务部组织的培训，更新合同管理知识。

（2）签订流程：使用制式合同需经过内部审批、客户确认、双方签字盖章等环节。业务人员需严格按照范本填写合同内容，不得涂改或删除条款。

（3）电子化使用：企业推广电子合同平台，制式合同可通过平台生成电子版，需符合《电子签名法》要求，确保电子签名的法律效力。

2.2.3使用监督

（1）抽查机制：法律事务部每月抽查各部门制式合同使用情况，重点检查合同条款填写是否规范、审批手续是否齐全。

（2）违规处理：对未按规定使用制式合同的行为，视情节严重程度给予警告、罚款或撤职处分，并要求重新签订合同。

2.3制式合同的变更与补充

2.3.1变更条件

在合同签订后，如需变更条款或补充内容，需满足以下条件：（1）变更内容未影响合同核心义务；（2）变更经双方协商一致；（3）变更符合法律法规要求。法律事务部需对变更条款进行合规性审查，防止因变更引发法律纠纷。

2.3.2变更流程

（1）变更申请：业务部门填写《合同变更申请表》，说明变更原因、具体内容及影响评估，提交至法律事务部。

（2）审核评估：法律事务部对变更申请进行审核，确认变更的必要性和合理性，必要时组织专家论证。

（3）审批发布：变更通过后，由原审批部门重新审批，审批通过的变更条款纳入制式合同范本，并通知相关业务部门。

2.3.3变更记录

所有合同变更需在《合同变更台账》中记录，包括变更时间、变更内容、审批人及变更后的合同版本号，确保变更的可追溯性。

2.4制式合同的解除与终止

2.4.1解除条件

制式合同的解除需符合以下情形：（1）合同双方协商一致；（2）出现不可抗力导致合同无法履行；（3）一方严重违约，另一方根据合同约定解除合同。法律事务部需对解除条件进行审核，确保符合法律规定。

2.4.2终止流程

（1）终止申请：业务部门填写《合同终止申请表》，说明终止原因及影响评估，提交至法律事务部。

（2）审核确认：法律事务部对终止申请进行审核，确认终止的合法性，并评估对企业的影响。

（3）审批发布：终止通过后，由原审批部门重新审批，审批通过的终止条款需在合同中明确记录，并通知相关业务部门。

2.4.3终止记录

合同终止需在《合同终止台账》中记录，包括终止时间、终止原因、审批人及终止后的合同版本号，确保终止的可追溯性。

2.5制式合同的归档与保管

2.5.1归档要求

（1）纸质合同归档：制式合同文本需按照合同编号、签订时间顺序整理，存放在指定档案柜中，确保存档环境干燥、防火、防盗。

（2）电子合同归档：电子合同需上传至企业电子合同平台，并设置访问权限，确保数据安全。

2.5.2保管期限

（1）一般合同：保管期限为合同签订之日起5年，涉及诉讼或仲裁的，保管期限延长至案件审结完毕后2年。

（2）特殊合同：重大金额合同或高风险合同，保管期限延长至合同履行完毕后3年。

2.5.3保管责任

档案管理员需定期检查合同保管情况，确保合同完整无损。如发现合同缺失或损坏，需立即上报并采取补救措施。

2.6制式合同的争议处理

2.6.1争议预防

（1）合同签订前，业务部门需对客户信用进行评估，降低交易风险。

（2）合同条款中明确争议解决方式，优先选择仲裁或诉讼，并约定管辖机构。

2.6.2争议处理流程

（1）争议发生：合同双方就条款内容产生争议时，业务部门需及时收集证据，并提交至法律事务部。

（2）法律咨询：法律事务部对争议进行分析，提供法律意见，并协助双方协商解决。

（3）争议升级：如协商不成，法律事务部启动争议升级程序，根据合同约定选择仲裁或诉讼。

2.6.3处理结果反馈

争议处理结果需在《合同争议台账》中记录，包括争议内容、处理方式、结果及改进建议，用于优化制式合同范本。

2.7制式合同管理制度的持续改进

2.7.1定期评估

法律事务部每年对制式合同管理制度进行评估，重点分析合同使用效果、风险控制情况及部门反馈意见。评估结果作为制度改进的依据。

2.7.2制度优化

（1）根据评估结果，法律事务部提出制度优化方案，包括条款调整、流程简化等。

（2）优化方案需经总经理办公会审批，审批通过后发布实施。

2.7.3经验分享

每季度组织合同管理经验交流会，各部门分享合同使用中的问题和解决方案，提升整体合同管理水平。

三、制式合同管理制度的风险管理与合规监控

3.1风险识别与评估机制

3.1.1风险识别标准

企业内各部门在制式合同的使用过程中，可能面临多种风险，包括但不限于法律合规风险、交易对手信用风险、合同条款履行风险及操作管理风险。法律事务部需建立风险识别清单，明确各类风险的判定标准，确保风险管理的系统性。

3.1.2风险评估流程

（1）风险识别：合同管理员在日常工作中发现制式合同潜在风险时，需填写《风险识别报告》，详细描述风险类型、发生可能性及可能影响，提交至法律事务部。

（2）风险分类：法律事务部对风险报告进行分类，分为一般风险、重大风险及系统性风险，分别采取不同措施。

（3）影响评估：重大风险需组织跨部门评估小组，包括财务部、业务部门及风险管理部，分析风险对企业造成的具体影响，并制定应对方案。

3.1.3风险等级划分

根据风险评估结果，风险等级分为三级：（1）低风险：对合同履行影响较小，由合同管理员自行处理；（2）中风险：需法律事务部介入，调整合同条款或加强监督；（3）高风险：可能引发重大损失，需立即采取措施或暂停合同使用。

3.2风险控制措施

3.2.1法律合规控制

（1）条款审查：法律事务部对所有制式合同范本进行合规性审查，确保条款符合最新法律法规要求。

（2）动态更新：关注法律政策变化，及时修订合同范本，防止因法律滞后导致合同无效。

3.2.2交易对手控制

（1）信用评估：业务部门在签订制式合同时，需对交易对手进行信用评估，重点关注对方履约能力及历史信誉。

（2）担保要求：对于高风险交易对手，可要求提供保证金或第三方担保，降低违约风险。

3.2.3合同履行控制

（1）履约监控：合同管理员需定期跟踪制式合同的履行情况，确保双方按条款执行，发现异常及时上报。

（2）违约处理：合同条款中明确违约责任及处理方式，法律事务部提供违约应对指导，包括协商、仲裁或诉讼。

3.2.4操作控制

（1）权限管理：制式合同的使用权限仅限于授权人员，通过内部系统控制访问权限，防止未授权修改。

（2）培训考核：定期组织合同管理培训，考核合格后方可操作制式合同，确保业务人员理解条款内容。

3.3合规监控与审计

3.3.1监控体系

（1）日常监控：法律事务部通过电子合同平台，实时监控制式合同的使用情况，对异常操作进行预警。

（2）定期审计：每年开展合同管理审计，检查制度执行情况，包括合同审批、使用、归档等环节。

3.3.2审计流程

（1）审计准备：审计组制定审计计划，明确审计范围、时间及方法，提前通知被审计部门。

（2）现场检查：审计组通过查阅合同台账、访谈相关人员及抽样检查，评估合规风险。

（3）问题整改：审计发现的问题需形成《审计报告》，明确整改要求及期限，被审计部门需提交整改方案。

3.3.3复查机制

审计整改完成后，审计组需进行复查，确认问题已解决，并将复查结果纳入部门绩效考核。

3.4风险预警与应急处理

3.4.1风险预警标准

（1）预警指标：法律事务部设定风险预警指标，包括合同逾期率、违约发生率、审批延误率等。

（2）预警等级：预警等级分为三级：（1）蓝色预警：一般风险，需关注但无需立即行动；（2）黄色预警：中风险，需采取措施防范；（3）红色预警：高风险，需立即启动应急预案。

3.4.2应急处理流程

（1）预警发布：风险预警通过内部系统或邮件通知相关部门及负责人，明确应对措施。

（2）应急响应：收到预警的部门需立即启动应急方案，包括暂停合同使用、调整条款或加强监督。

（3）结果反馈：应急处理完成后，需向法律事务部报告处理结果，并总结经验教训。

3.4.3应急预案

（1）针对重大法律风险，制定《重大风险应急预案》，明确应急组织架构、职责分工及处理流程。

（2）定期组织应急演练，检验预案的可行性，并根据演练结果进行优化。

3.5合规文化建设

3.5.1宣传培训

（1）制度宣贯：法律事务部通过企业内部会议、宣传手册等形式，普及合同管理制度，提升全员合规意识。

（2）案例分享：定期收集合同纠纷案例，分析原因及教训，组织培训学习，防止类似问题发生。

3.5.2奖惩机制

（1）奖励措施：对在合同管理中表现突出的部门或个人，给予表彰或物质奖励。

（2）惩罚措施：对违反制度的行为，根据情节严重程度给予警告、罚款或降职处分，并追究相关责任。

3.5.3文化建设目标

通过持续宣传和培训，形成“合规人人有责”的文化氛围，确保制式合同管理制度有效落地。

四、制式合同管理制度的绩效考核与责任追究

4.1绩效考核体系

4.1.1考核目的

制式合同管理制度的绩效考核旨在评估各部门及个人在合同管理中的履职情况，确保制度的有效执行，并通过考核结果推动合同管理水平的持续提升。考核结果与部门及个人的绩效奖金、评优评先等挂钩，强化责任意识。

4.1.2考核指标

绩效考核指标分为定量指标和定性指标两部分，定量指标包括合同审批及时率、合同使用规范率、合同纠纷发生率等，定性指标包括制度执行力度、风险防控效果、团队协作能力等。

（1）定量指标：

-合同审批及时率：考核期内，实际审批时间占计划审批时间的比例，低于80%的部门视为未达标。

-合同使用规范率：抽查合同样本，符合制式合同使用要求的比例，低于90%的部门视为未达标。

-合同纠纷发生率：考核期内，因合同管理问题引发的纠纷数量，超过年度预算的20%视为未达标。

（2）定性指标：

-制度执行力度：部门是否按制度要求开展培训、监督等工作，通过现场检查和访谈评估。

-风险防控效果：考核期内，部门识别和化解合同风险的成效，通过风险报告及处理结果评估。

-团队协作能力：合同管理员与业务部门、法律事务部等部门的协作情况，通过案例分析评估。

4.1.3考核流程

（1）考核准备：每年初，人力资源部与法律事务部联合制定考核计划，明确考核指标、方法及时间安排。

（2）数据收集：各部门按要求提交考核数据，包括合同审批记录、使用情况、风险报告等，人力资源部进行汇总整理。

（3）部门自评：各部门对自身合同管理工作进行自评，填写《绩效考核自评表》，提交至考核小组。

（4）考核评估：考核小组对部门自评结果进行审核，结合定量指标和定性指标进行综合评估，形成《绩效考核报告》。

（5）结果反馈：考核结果通过内部会议或邮件通知各部门负责人，并组织反馈会议，讨论改进措施。

4.1.4考核结果应用

（1）绩效奖金：考核结果直接影响部门及个人的绩效奖金，优秀部门可获得额外奖励，未达标部门需扣减奖金。

（2）评优评先：考核结果作为评优评先的重要依据，优秀部门和个人优先获得荣誉称号。

（3）培训调整：考核发现的问题需纳入后续培训内容，针对性提升员工能力。

4.2责任追究机制

4.2.1追究条件

在制式合同管理过程中，如出现以下情形，需追究相关责任：（1）违反制度规定，擅自修改或使用非制式合同；（2）未按流程审批，导致合同风险；（3）未履行监督职责，造成合同违约或纠纷；（4）泄露合同信息，损害企业利益。

4.2.2追究流程

（1）问题发现：法律事务部通过审计、投诉、纠纷处理等途径发现违规行为，形成《责任追究建议书》。

（2）调查核实：相关部门对建议书内容进行调查，确认违规事实及责任主体，形成《调查报告》。

（3）责任认定：考核小组根据调查报告，结合制度规定，认定责任主体及责任程度，分为直接责任、管理责任和领导责任。

（4）审批决定：责任认定结果提交总经理办公会审批，审批通过后执行追究措施。

4.2.3追究措施

（1）警告：对于轻微违规，给予口头或书面警告，并要求限期整改。

（2）罚款：对于一般违规，根据情节严重程度，处以500元至5000元的罚款，罚款金额纳入个人绩效。

（3）降职：对于重大违规，给予降职或调岗处理，取消年度评优资格。

（4）解除劳动合同：对于严重违规，如泄露商业秘密、造成重大经济损失等，依法解除劳动合同，并追究法律责任。

4.2.4申诉机制

被追究责任的个人或部门可向人力资源部提出申诉，人力资源部组织复核，复核结果作为最终处理依据。

4.3持续改进机制

4.3.1问题反馈

各部门需在考核后提交《问题反馈表》，详细说明考核中发现的问题及改进建议，人力资源部汇总后提交制度优化小组。

4.3.2制度优化

（1）制度修订：根据问题反馈，法律事务部提出制度修订方案，包括指标调整、流程优化等，经总经理办公会审批后实施。

（2）案例库建设：将考核中发现的问题及处理案例纳入企业案例库，作为后续培训和考核的参考。

4.3.3信息化支持

（1）系统升级：通过信息化手段，实现合同管理全流程线上化，减少人为操作风险。

（2）数据分析：利用信息系统，对合同数据进行分析，识别潜在风险，优化考核指标。

4.4跨部门协作

4.4.1协作机制

制式合同管理涉及多个部门，需建立跨部门协作机制，明确各部门职责，确保信息共享和协同工作。

4.4.2协作流程

（1）信息共享：各部门通过内部系统共享合同数据，包括审批进度、使用情况、风险预警等。

（2）联合会议：定期召开合同管理联席会议，讨论制度执行情况、风险防控措施等，形成会议纪要并跟踪落实。

（3）争议解决：涉及多部门职责的争议，由总经理指定牵头部门，组织相关部门共同解决。

4.4.3协作考核

将跨部门协作情况纳入绩效考核，对协作不力的部门，通过约谈、通报等方式督促改进。

五、制式合同管理制度的培训与信息化建设

5.1培训体系建设

5.1.1培训对象

制式合同管理制度的培训覆盖企业所有员工，重点包括合同管理员、业务人员、法务人员及管理层。不同岗位的培训内容需有所侧重，确保培训的针对性和有效性。

5.1.2培训内容

（1）合同管理员培训：重点讲解制度流程、系统操作、风险识别及应急处理等内容，确保其掌握制度执行的关键环节。

（2）业务人员培训：重点讲解制式合同范本的使用方法、条款含义及常见问题，提升其合同意识和风险防范能力。

（3）法务人员培训：重点讲解合同法律知识、合规审查要点及争议处理技巧，提升其专业能力。

（4）管理层培训：重点讲解合同管理制度的重要性、风险防控措施及考核要求，提升其管理意识和责任意识。

5.1.3培训方式

（1）集中培训：定期组织线下集中培训，邀请法律事务部专家授课，结合案例分析讲解制度要点。

（2）线上培训：通过企业内部学习平台，提供在线课程和考试，方便员工随时随地学习。

（3）现场培训：在业务部门开展现场培训，结合实际工作场景讲解制度应用，提升实操能力。

5.1.4培训考核

（1）培训效果评估：通过培训后考试、问卷调查等方式，评估培训效果，确保员工掌握制度内容。

（2）考核结果应用：培训考核结果纳入员工绩效考核，考核不合格的需重新培训，直至合格。

5.1.5培训资料管理

（1）资料编制：法律事务部负责编制培训教材，包括制度文件、案例分析、操作指南等，确保资料的系统性和实用性。

（2）资料更新：根据制度变化，及时更新培训资料，确保培训内容与制度同步。

5.2信息化建设规划

5.2.1建设目标

通过信息化手段，实现制式合同管理全流程线上化，提高管理效率，降低人工操作风险，提升数据安全性。

5.2.2系统功能

（1）合同范本管理：实现制式合同范本的电子化管理，支持版本控制、权限管理及在线编辑。

（2）审批流程管理：实现合同审批流程线上化，支持多级审批、流程跟踪及自动提醒。

（3）合同存储管理：实现合同电子化存储，支持全文检索、分类管理及安全备份。

（4）风险监控管理：实现合同风险预警，支持自定义预警规则、风险统计及报表生成。

（5）数据分析管理：实现合同数据统计分析，支持多维度数据展示及趋势分析。

5.2.3系统选型

（1）需求分析：法律事务部牵头，组织相关部门进行系统需求分析，明确功能需求和技术要求。

（2）供应商评估：通过招标或比选方式，选择合适的系统供应商，重点考察供应商的技术实力、服务能力及案例经验。

（3）方案评审：组织技术专家对供应商提供的方案进行评审，确保方案满足需求。

5.2.4系统实施

（1）系统开发：与供应商合作，进行系统开发，确保系统功能符合需求。

（2）系统测试：在系统上线前，进行充分测试，包括功能测试、性能测试及安全测试，确保系统稳定可靠。

（3）系统培训：对相关人员进行系统操作培训，确保其能够熟练使用系统。

（4）系统上线：在系统测试合格后，正式上线运行，并进行持续优化。

5.2.5系统运维

（1）运维团队：建立专业的系统运维团队，负责系统的日常维护、故障处理及升级更新。

（2）运维流程：制定系统运维流程，明确运维职责、响应时间及处理流程。

（3）数据备份：制定数据备份方案，定期进行数据备份，确保数据安全。

5.3智能化管理探索

5.3.1智能审查

（1）规则引擎：引入智能审查系统，通过规则引擎自动审查合同条款，识别潜在风险，提高审查效率。

（2）机器学习：利用机器学习技术，分析合同数据，自动识别高风险条款，优化审查规则。

5.3.2智能预警

（1）预警模型：建立智能预警模型，通过数据分析，自动识别合同风险，提前发出预警。

（2）预警推送：通过短信、邮件等方式，自动推送预警信息，确保相关人员及时处理。

5.3.3智能管理

（1）数据分析：利用大数据技术，对合同数据进行分析，挖掘管理规律，优化管理策略。

（2）决策支持：通过智能分析结果，为管理层提供决策支持，提升管理科学性。

5.4安全保障措施

5.4.1数据安全

（1）访问控制：通过身份认证、权限管理等方式，确保只有授权人员才能访问合同数据。

（2）数据加密：对合同数据进行加密存储和传输，防止数据泄露。

（3）安全审计：定期进行安全审计，检查系统漏洞，及时修复漏洞。

5.4.2系统安全

（1）防火墙：部署防火墙，防止外部攻击。

（2）入侵检测：部署入侵检测系统，实时监控网络流量，发现异常行为及时报警。

（3）系统备份：定期进行系统备份，确保系统故障时能够快速恢复。

5.4.3安全培训

（1）定期组织安全培训，提升员工安全意识，防止人为操作失误。

（2）制定安全管理制度，明确安全责任，确保系统安全。

六、制式合同管理制度的监督与持续改进

6.1内部监督机制

6.1.1监督组织

企业设立合同管理制度监督小组，由法律事务部牵头，成员包括风险管理部、