某预制构件厂模具保养管控办法

某预制构件厂模具保养管控办法第一章总则

一、目的

（一）依据国家法律法规及行业标准，结合企业内部经营战略，规范模具保养管理。

（二）解决中小型预制构件厂普遍存在的工序混乱、质量不稳、设备故障频发、物料浪费等问题，提升生产效能。

（三）核心目标为规范流程、防控安全与质量风险、降低运营成本。

二、适用范围与对象

（一）覆盖企业生产、质量、设备、仓储、采购、行政等业务领域。

（二）适用对象包括生产车间、质量部、设备部、仓储部、采购部、行政部等部门及岗位，包括正式员工、一线操作工、外包人员、合作供应商。

（三）例外适用场景：临时性紧急维修或非标准模具的简易保养，需经班组长审批。

三、核心原则

（一）合规性：遵守国家安全生产、质量管理等相关法律法规。

（二）权责对等：明确各级职责，责任与权限匹配。

（三）风险导向：优先防控高风险模具保养环节。

（四）效率优先：简化流程，减少非必要环节。

（五）持续改进：定期复盘优化模具保养制度。

（六）预防为主：加强日常保养，减少故障发生。

（七）全员参与：操作工、班组长、设备员共同落实保养责任。

四、制度地位与衔接

（一）本制度为专项管理制度，层级为部门级，与企业人事、财务、绩效等制度衔接时，以本制度为准。

（二）特殊场景需总经理审批，如模具重大改造或跨部门协调事项。

五、相关概念说明

（一）模具：指用于预制构件生产的核心成型工具。

（二）日常保养：班次前后清洁、润滑、检查。

（三）定期保养：按周期进行的深度检修。

（四）故障：模具无法正常使用或成型质量下降。

第二章领导机构与职责

一、组织架构

（一）决策层：总经理负责模具保养的重大事项审批与资源协调。

（二）执行层：部门负责人、班组长负责具体执行与监督。

（三）监督层：质量部、安全员负责日常检查与风险预警。

二、决策层与职责

（一）总经理决策范围：模具采购、报废、重大维修方案。

（二）简易议事规则：每月召开一次专题会议，2/3以上出席即可决策。

三、执行层与职责

（一）生产车间：

1.负责班次前后模具清洁、润滑，记录保养情况。

2.发现故障及时报修，配合设备部检修。

（二）设备部：

1.制定保养计划并监督执行。

2.负责模具定期检修与故障排除。

（三）仓储部：

1.负责模具存储环境管理，防锈防变形。

2.配合设备部进行模具转运与交接。

四、监督层与职责

（一）质量部：

1.每月抽查模具保养记录，检查保养质量。

2.对故障模具进行原因分析，提出改进建议。

（二）安全员：

1.监督保养过程中的安全操作，如使用工具规范。

2.对违规操作进行纠正与记录。

五、协调与联动机制

（一）跨部门协同：生产车间与设备部每日交接模具状态。

（二）常态化沟通：车间晨会通报模具使用情况，部门周例会协调遗留问题。

第三章模具保养计划与标准

一、管理目标与核心指标

（一）目标：模具故障率降低20%，保养计划完成率100%。

（二）核心KPI：保养记录准确率、故障响应时间、模具使用寿命。

二、专业标准与规范

（一）日常保养标准：

1.清洁：使用专用布擦拭模具表面，去除残留混凝土。

2.润滑：使用指定润滑剂，重点部位每周2次。

3.检查：查看模具磨损、变形、松动情况。

（二）定期保养标准：

1.月度保养：全面清洁、紧固螺栓、检查导轨。

2.季度保养：润滑关键轴承，更换磨损部件。

（三）高风险控制点及防控措施：

1.高风险点：高压油管连接松动。

2.控制措施：每次保养必须双重确认，安全员抽检。

三、管理方法与工具

（一）适用方法：

1.定期检查表：班组长每日填写保养情况。

2.故障跟踪卡：记录故障处理全过程。

（二）工具要求：

1.使用专用清洁工具，避免划伤模具。

2.润滑剂需符合材料要求，禁止混用。

第四章模具保养流程

一、主流程设计

（一）发起：操作工完成班次保养后填写记录表。

（二）审核：班组长检查记录，签字确认。

（三）执行：设备部按计划实施定期保养。

（四）归档：仓储部存档保养记录，质量部每季度抽查。

二、子流程说明

（一）故障处理流程：

1.发现故障立即停机，通知设备部。

2.设备部2小时内到场检修，超期报总经理协调。

（二）报废流程：

1.故障无法修复或成本过高，提交报废申请。

2.质量部评估，总经理审批后报废。

三、流程关键控制点

（一）班次保养：操作工必须签字，班组长抽查。

（二）定期保养：设备部必须填写检修记录，质量部抽检。

（三）高风险点双重校验：安全员对高压操作进行旁站监督。

四、流程优化机制

（一）优化发起：连续3次出现同类保养问题可发起优化。

（二）评估流程：部门讨论，总经理审批。

（三）每年12月开展流程复盘，次年1月实施。

第五章权限与审批管理

一、权限矩阵设计

（一）业务类型+金额+岗位层级：

1.日常保养：操作工自主执行，班组长监督。

2.定期保养：设备部执行，质量部审核。

3.金额超万元维修：总经理审批。

二、审批权限标准

（一）审批层级：

1.小于500元：部门负责人审批。

2.500-2000元：总经理审批。

3.超过2000元：总经理会商财务部。

（二）时限要求：常规审批2个工作日内完成。

三、授权与代理机制

（一）授权条件：需明确授权范围、期限，书面备案。

（二）临时代理：最长1周，交接时双方签字确认。

四、异常审批流程

（一）紧急维修：可先执行后补批，48小时内提交说明。

（二）权限外申请：需提供详细理由，总经理现场确认。

第六章执行与监督管理

一、执行要求与标准

（一）操作规范：严格按保养手册执行，禁止擅自修改。

（二）痕迹留存：保养记录需字迹清晰，电子版存档。

二、监督机制设计

（一）日常监督：质量部每周随机抽查模具状态。

（二）专项监督：每季度联合设备部开展全面检查。

三、检查与审计

（一）检查内容：保养记录、工具使用、操作规范。

（二）频次：每月至少2次，重大节点增加检查。

四、执行情况报告

（一）报告周期：每月5日前提交上月报告。

（二）报告内容：保养完成率、故障次数、改进建议。

第七章考核与改进管理

一、绩效考核指标

（一）指标体系：

1.保养完成率：占比40%。

2.故障次数：占比30%。

3.记录准确率：占比30%。

（二）评分标准：90分以上为优秀，60-89分为合格。

二、评估周期与方法

（一）周期：每月考核，季度汇总。

（二）方法：部门自查，质量部复核。

三、问题整改机制

（一）一般问题：限期1周整改，逾期通报。

（二）重大问题：制定专项改进方案，总经理跟踪。

四、持续改进流程

（一）改进建议来源：员工、检查、客户反馈。

（二）评估流程：部门讨论，总经理审批后实施。

第八章奖惩机制

一、奖励标准与程序

（一）奖励情形：

1.连续6个月无故障：部门奖金500元。

2.提出重大改进方案：一次性奖励1000元。

（二）程序：部门提名，总经理审批，公示后发放。

二、违规行为界定

（一）一般违规：未按时保养，罚款100元。

（二）较重违规：造成模具损坏，罚款500元。

三、处罚标准与程序

（一）处罚层级：

1.口头警告：首次违规。

2.书面检查：多次同类问题。

（二）执行流程：部门调查，违规者签字确认。

四、申诉与复议

（一）申诉条件：对处罚不服可书面申请。

（二）复议流程：3个工作日内复核，结果书面通知。

第九章附则

一、制度解释权归属

（一）解释主体：设备部负责解释，重大问题报总经理。

二、相关制度索引

（一）关联制度：

1.《安全生产管理制度》第3.2条。

2.《设备维