企业关于“三重一大”决策制度执行情况自查报告

企业关于“三重一大”决策制度执行情况自查报告根据市总《关于开展贯彻落实〈进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见〉情景自查工作的通知》，xxx县总工会对落实“三重一大”团体决策制度执行情景进行了自查。厂务公开领导小组能够严格按照“三重一大”团体决策制度的要求，汇聚团体智慧，充分发扬民主，较好地落实了“三重一大”团体决策制度。现将有关情景报告如下：一、组织领导，进一步完善管理制度（一）xxx县共有国企xx个，制定并发布了“三重一大”团体决策制度，保证了决策科学民主、执行规范有序、监督及时有力。（二）公司“三重一大”制度事项范围包括：企业重大事项、重要干部任免事项、重要项目安排事项和大额度资金的使用事项四大类。1.企业重大事项包括：发展方向、经营方针，中长期发展规划，资产损失核销、重大资产处置、利润分配和弥补亏损，年度工作报告、年度生产经营计划、财务预算、决算，内部机构设置，年度生产经营计划，企业改制重组，薪酬分配，涉及员工重大切身利益，党风廉政建设，企业文化建设等共七项资料。2.重要干部任免事项包括：中层管理人员的选聘任免，后备干部管理，中层管理人员的重要奖惩，人大代表和政协委员候选人的推荐等共六项资料。3.重要项目安排事项包括：投资计划和融资担保项目，计划外追加投资项目，应向上级公司报告的重大投资管理事项，关键性的设备引进和重要物资等重大招投标管理项目，重大工程承发包项目等四项资料。4.大额度资金的使用事项包括：xxx万以上的基建工程项目，xx万以上的重大维修项目，xx万以上的大宗物资活设备购置项目，xxx万以上的贷款、投资，公司年度预算经费和专项经费等款项的支出共五项资料。（三）公司规定的“三重一大”事项范围完全按照《意见》中“三重一大”事项的主要范围来确定的，结合公司实际情景制定出贴合本公司的重大事项。（四）公司建立了“三重一大”回避制度，在讨论与本人及家属有关的议题时，本人应主动回避。二、加大执行力度，狠抓贯彻落实（一）单位经营管理决策有制度流程可依，凡属“三重一大”事项，在决策之前，要经过必要的民主程序进行充分的沟通酝酿论证。严格依据国家法律法规、上级公司要求和制度对“三重一大”事项经过支委会、党政联席会、总经理办公会等会议进行团体研究决定。公司实行总经理负责制，全面负责公司行政管理工作，对重大问题，经过经理办公会行使决策权。党委会、党政联席会讨论决定事关公司全局的重大问题，对公司总体工作具有最高决策权，统一领导公司的各项工作，支持总经理独立负责的行使职权。（二）公司重大事项在党委会、党政联席会和总经理办公会决策之前，要依照法律、法规和公司相关制度规定的程序，广泛调查研究，充分听取群众和专家意见，深入进行论证和协调，提交论证报告或立项报告。公司贯彻民主集中制原则，充分听取与会人员意见，确保决策的科学化、民主化、制度化。团体决策议决事项，一般应坚持少数服从多数的原则。对于带有实质性的有争议事项，如无时限要求，一般应推迟议决，重新调研，待意见成熟后，再提交会议议决。（三）总经理办公会的正式成员为公司领导班子成员。根据会议资料，由总经理或委托副总经理确定有关部门的负责同志列席会议，办公室主任列席会议，负责会议记录，并构成会议纪要。（四）公司“三重一大”事项决策的会议记录做到“五明确“，即明确具体事项，明确决策范围，明确团体决策的形式，明确团体决策的程序，明确检查考核人和职责追究办法。将决策参与事项、决策人、决策过程、决策结论、工作实效等以会议通知、议程、记录、备忘录等形式留下文字性材料，并存档备查。三、做好监督，发现问题及时解决党委会、党政联席会和总经理办公会决定的事项，由主管领导负责落实，并将落实情景向党委会、党政联席会或总经理办公会汇报。政工部、办公室负责催办，并及时将催办情景向党委书记、总经理汇报。纪委、纪检监察等部门根据职责权限对决策执行情景进行监督监察，发现问题，及时报告，提出纠正提议。坚持厂务公开，经过各种形式和途径倾听职工的意见和提议，凡是需要广大职工参与的事项、涉及公司发展的重大事项、需要职工了解和知情的有关事项，一律公开。充分发挥发挥工会的作用。经过强化民主管理﹑民主监督的职能，在公司发展与规划﹑岗位聘任考核﹑分配方案等方面，注重职工代表的意见，切实发挥了职工合法权益的重要作用。进一步建立和完善相关制度，坚持了“三会一课”和班子“民主生活会”制度、中心组学习制度加强思想和作风建设。组织党员干部学习研讨科学发展观和构建社会主义和谐社会理论经过加强组织建设和思想、作风建设，有力地推进了“三重一大”团体决策制度的顺利贯彻，营造了“发展、亲民、干事”的浓厚氛围，调动了党员干部建设一流供热企业的进取性，切实加强了干部本事作风建设，密切了党群干群关系。使干部本事作风建设取得明显成效，群众工作机制健全落实，基层党建工作得到明显加强。（二）新规落地实施四、严格检查考核，完善职责追究机制“三重一大”事项经团体决议后，由公司班子成员按分工和职责组织实施。“三重一大”制度的执行情景，列为领导班子民主生活会和领导干部述职述廉报告的重要资料，严格检查、考核和职责追究。各部门和生产单位贯彻执行“三重一大”制度的情景，列入党风廉政建设职责制和干部考核的重要资料。公司纪委对领导和各部门“三重一大”事项决策和执行情景进行监督检查。对个人不履行或不正确履行“三重一大”制度决策程序、未经团体讨论和未向领导班子供给真实情景而造成决策失误等情景，要严肃追究相关职责者的职责。如给公司造成重大损失和严重政治影响的职责人，根据事实、性质和情节轻重，依纪追究职责，触犯法律的交由司法机关处理。医疗机构医疗质量安全专项整治行动自查自纠报告根据[相关部门]关于开展医疗机构医疗质量安全专项整治行动的通知要求，我院高度重视，立即成立专项整治自查自纠工作领导小组，对全院医疗质量安全相关工作进行了全面自查。现将自查情况汇报如下：一、医疗质量、安全管理基本情况（一）管理体系健全我院成立了以院长为组长，副院长为副组长，各科室负责人为成员的医疗质量管理小组，明确院长为医疗质量管理第一责任人。制定了完善的医疗质量及安全管理方案与考核标准，定期深入科室监督检查，检查结果与绩效考核挂钩，有效促进了医疗质量和安全管理的持续改进。（二）安全教育加强通过每月一次职工大会对全员进行质量安全教育，并与各科室签订安全责任书。每季度举办“医疗质量安全”培训，加强法律、法规及规章制度学习。同时，严格落实三基、三严培训与考核，各科室每季度考核一次，医务科、护理部每半年举办一次全院性考核，参考率、合格率均达95%以上。（三）风险防范完善健全了防范医疗事故纠纷和非医疗因素意外伤害事件的预案，建立了医疗纠纷防范和处理机制，能够及时妥善处理各类纠纷隐患。（四）护理管理规范严格按照《护士条例》实施护理管理，组织护理人员学习条例，确保依法执业。每年制定护士在职培训计划，包含三基学习、业务讲座等，并认真执行。树立人性化服务理念，注重患者知情同意，严格落实各项护士规章制度。（五）院感控制有效依据《医院感染管理办法》，建立了医院感染控制小组，业务副院长担任小组办公室主任。每年制定感染管理工作计划，每月召开会议总结工作、解决问题、布置重点。定期开展感染管理知识培训，加强监测工作，从未发生医院感染爆发流行现象，一次性医疗用品管理规范。（六）药品管理严格每月检查药库毒、麻、精神特殊药品管理情况，核对数量与去处，杜绝“四无”及假、劣、过期和变质药品，确保药品质量安全。二、存在问题（一）医疗质量方面部分医务人员对新的诊疗规范掌握不及时，在诊疗过程中存在少许不规范操作。住院病历书写存在细节问题，如病程记录不够及时、准确，部分医嘱开具不规范。（二）医疗安全方面个别科室对医疗安全应急预案不够熟悉，应急演练效果有待提高。部分科室安全设施维护不及时，存在一定安全隐患。（三）护理方面护理人员配备在高峰时段略显不足，导致部分基础护理工作落实不够到位。个别护理人员服务态度有待改善，与患者沟通技巧欠缺。（四）医院感染控制方面少数医务人员手卫生执行不够严格，存在侥幸心理。部分科室消毒隔离措施落实不够彻底，如抢救室湿化瓶使用后未及时消毒干燥。（五）药品管理方面药品储存环境的温湿度记录有时不够及时准确，部分科室存在药品积压过期未及时清理的情况。三、原因分析（一）培训不到位部分医务人员对新规范、新知识的培训不够重视，学习积极性不高，导致业务知识更新不及时。（二）监管力度不足相关职能部门对医疗质量安全的日常监管存在漏洞，未能及时发现和纠正一些潜在问题。对规章制度的执行情况监督不够严格，缺乏有效的奖惩措施。（三）人员意识淡薄部分医务人员安全意识和责任意识淡薄，对医疗质量安全相关制度和规范执行不够严格，存在敷衍了事的现象。（四）资源配置不合理医院在人员、设备等资源配置上存在一定不合理之处，导致部分工作无法高效开展，影响了医疗质量和安全。四、整改措施及落实情况（一）加强培训学习组织医务人员深入学习相关法律法规、诊疗规范和病历书写标准，定期举办专题讲座和考核，已在[具体时间]开展了[X]次培训，考核合格率达[X]%。（二）强化监督管理完善监督考核机制，增加质量查房和病历检查频次，对发现的问题及时反馈并督促整改。对违规科室和个人进行严肃处理，已对[X]个科室下达整改通知，处罚[X]名违规人员。（三）提高安全意识重新组织各科室学习医疗安全应急预案，定期开展应急演练，目前已完成[X]次演练，演练效果明显提升。同时，加强安全设施维护，已对全院安全设施进行全面排查，整改隐患[X]处。（四）优化护理服务合理调配护理人员，根据科室工作量动态调整人员安排。加强护理人员服务意识和沟通技巧培训，已开展相关培训[X]次，患者满意度有所提高。（五）严格院感控制加大医院感染知识培训和宣传力度，强化医务人员手卫生意识，定期检查消毒隔离措施落实情况。对违规科室进行通报批评，已通报[X]个科室，目前相关问题已基本整改到位。（六）规范药品管理完善药品储存管理制度，安排专人负责温湿度监测和记录，定期清理积压过期药品。目前已完成全院药品清理工作，药品储存环境管理更加规范。五、下一步工作计划（一）持续加强培训建立常态化培训机制，定期邀请专家来院授课，鼓励医务人员参加学术交流活动，不断提升业务水平。（二）完善监管机制进一步完善医疗质量安全管理相关制度，加强日常监督检查，建立长效管理机制，确保各项制度落实到位。（