医院运营分析报告模板

医院运营分析报告模板一、2026年度运营计划完成情况回顾1.2026年度运营报告（季报/半年报/年报）（本部分需要对照2026年运营计划中预设的关键指标的完成情况进行回顾，重点分析未达成的指标，明确未达成的原因。对于大幅超出预取达成的指标也应做出分析。）1）2026年度医院运营计划总体完成情况运营指标预算值实际值达成率备注/说明门诊人次门诊收入门诊有效收入出院人次住院收入住院有效收入2）2026年度临床科室服务费效比指标完成情况临床科室预算值实际值达成率备注/说明科室

1科室

2科室

3科室

4科室

5……3）2026年度医技科室人均有效收入指标完成情况人均有效收入预算值实际值达成率备注/说明科室

1科室

2科室

3科室

4科室

5……4）2026年度财务指标完成情况成本控制成本类别预算值实际值达成率备注/说明总收入总成本实现收益成本收益率直接医疗成本药品支出耗材支出人力资源成本绩效工资支出基本工资支出其他人员经费平台运营成本非计价消耗品支出办公费用固定资产相关支出差旅/培训/市场等其他运营支出二、医院运营评价

日期：2026年1月-2026年6月

1.门诊业务板块运营评价1）门诊业务指标预算对照分析（本部分需要对照2026年运营计划中预设的门诊关键指标的完成情况进行回顾分析，并对完成情况进行备注、说明。）指标预算值实际值备注/说明规模指标门诊人次门诊次均费用效益指标门诊服务费效比门诊医疗费效比门诊医疗收益率效率指标门诊人均有效收入门诊检查率门诊治疗率2）门诊业务指标月度变化分析（本部分需要对照2026年运营计划中预设的门诊关键指标的月度变化情况进行回顾分析，根据业务的波动情况，判断年度目标的可达成性，并参照最大值和最小值判断是否需要对既定的运营目标进行调整。并作为2024年度运营目标的依据）3）

其他指标分析（略）（其他门诊运营指标包括，门诊手术量，门诊内镜业务量，门诊/住院比，转诊患者量，中心诊断业务量，体检业务量等。）2.住院业务板块运营评价1）住院业务指标预算对照分析（本部分需要对照2026年运营计划中预设的住院关键指标的完成情况进行回顾分析，并对完成情况进行备注、说明。）指标预算值实际值备注/说明规模指标出院人次出院次均费用效益指标住院服务费效比住院医疗费效比DRG/DIP折付率门诊医疗收益率效率指标住院人均有效收入人均权重/分值药耗投入产出比2）住院业务指标月度变化分析（本部分需要对照2026年运营计划中预设的住院关键指标的月度变化情况进行回顾分析，根据业务的波动情况，判断年度目标的可达成性，并参照最大值和最小值判断是否需要对既定的运营目标进行调整。并作为制定2024年度运营目标的依据）全院手术指标分析预算值实际值备注/说明住院手术量1级手术量及占比2级手术量及占比3级手术量及占比4级手术量及占比介入手术量微创手术量3）住院手术指标分析（其他住院运营指标包括，住院手术量/手术级别，介入/微创手术量，DRG/DIP入组率、覆盖率、CMI值等。）4）DIP入组及覆盖能力分析本期采集病例样本应用医院提供的当地DIP目录库进行入组分析，共纳入病例数8854例，能够成功入组8381例，入组率为94.66%。纳入病例总花费（HIS数据），未入组病例总花费（HIS数据）4,836,343.90，未入组花费占比6.22%，这一部分花费不能得到医保的正常支付。本期采集病例样本同时应用研究通用的2020年《国家医疗保障按病种分值付费（DIP）技术规范》分组器进行DIP覆盖率测算，得出的医院平均DIP病种覆盖率为6.06（最大值12.57%、最小值1.48%）。DIP的覆盖率能够间接反映医院手术操作类医疗服务开展的项目丰富度。本期数据共覆盖通用版DIP病组985个，高于总体水平，说明医院能够开展的医疗服务技术项目覆盖高于样本医院总体。DIP

总体指标本院结果入组率94.66%病组覆盖率8.53%5）各学科住院病种结构及次均费用心内科住院病种结构重点病种患者占比总体值病例次均费用总体值经皮冠状动脉支架植入5.53%9.02%47203.6726376.84经皮心血管治疗（非支架）及检查7.76%12.40%17039.2512704.74缺血性心脏疾病（非介入）54.35%48.16%6929.916467.75心力衰竭及休克30.35%23.67%9633.257398.10心律失常2.00%6.02%3554.494030.22严重心律失常（涉及起搏器或射频消融）/0.73%/52868.52神经内科住院病种结构重点病种入组患者占比总体值病例次均费用总体值脑血管介入诊疗1.10%1.72%129816.1140165.00脑缺血性疾患96.03%87.96%6242.196922.94神经系统感染性疾患0.25%2.02%2747.012610.19痴呆及神经退行性疾病0.42%0.74%7251.845921.08癫痫病，头痛1.78%3.50%5097.604287.90神经、神经根和神经丛疾患0.42%3.43%7287.575898.166）各学科住院病种费用构成心内科住院病种费用构成-1重点病种类型药费占比耗材占比检查占比治疗占比经皮冠状动脉支架植入本院15.00%58.84%6.39%19.76%总体13.00%45.80%12.80%28.41%经皮心血管治疗（非支架）及检查本院22.33%33.86%13.33%30.48%总体18.87%30.22%21.86%29.04%缺血性心脏疾病（非介入）本院53.48%3.19%31.52%11.80%总体29.90%9.05%40.57%20.48%心力衰竭及休克本院59.71%2.95%21.18%16.17%总体36.07%4.48%35.84%23.61%心律失常本院35.24%4.13%47.48%13.15%总体24.12%4.55%52.00%19.33%严重心律失常（涉及起搏器或射频消融）本院////总体1.97%82.63%5.02%10.38%心内科住院病种费用构成-2重点病种有效收入有效收入总体值费效比费效比总体值经皮冠状动脉支架植入12344.5710495.543.822.51经皮心血管治疗（非支架）及检查7465.396402.532.281.98缺血性心脏疾病（非介入）3002.223829.962.311.69心力衰竭及休克3597.364163.972.681.78心律失常2155.102863.881.651.41严重心律失常（涉及起搏器或射频消融）/8141.98/6.497）各学科DIP分值投入产出比排名排名科室DIP分值投入产出比1科室

12科室

23科室

34科室

45科室

56科室

67科室

73.

医院总体业务运营评价(2026年1月-6月（本部分需要对照2026年运营计划中预设的住院关键指标的月度达成情况进行分析，作为制定2024年度运营计划的参考依据。）1）医院总体业务规模指标月度分析2）

医院总体业务效率指标月度分析三、医疗业务运营计划（2024年度）

1.医疗业务临床科室门诊运营计划1）

运营效率评价模型（V-E模型）分析（采用V-E模型对不同临床科室的门诊业务进行评价，并与群体参数数据对照，确定各个科室的业务增长潜力）2）

临床科室门诊运营计划（参考各个科室的增长潜力制定每个科室2024年的运营目标，并汇总计算全院门诊业务总体目标）门诊人次次均费用门诊收入服务费效比医疗费效比有效收入门诊医疗收益医疗收益率科室1基线值25001000250000024125000031250012.50%增长率5%5.00%5%10%10.53%22.81%16.96%预算值2625100026250001.903.60138157838377114.62%科室2基线值25001000250000024125000031250012.50%增长率5%5.00%15%5%23.53%30.03%23.84%预算值2625100026250001.703.80154411740634615.48%科室3基线值25001000250000024125000031250012.50%增长率15%15.00%5%5%21.05%27.42%10.80%预算值2875100028750001.903.80151315739819913.85%科室4基线值25001000250000024125000031250012.50%增长率5%5.00%5%5%10.53%16.34%10.80%预算值2625100026250001.903.80138157836357313.85%门诊预算合计基线值10000100010000000245000000125000012.50%增长率7.50%0.00%7.50%7.65%6.24%16.41%24.15%15.49%预算值107501000107500001.853.755820433155189114.44%2.

医疗业务临床科室住院运营计划1）

住院运营效率评价模型（V-E

模型）分析（采用V-E模型对不同临床科室的住院业务进行评价，并与群体参数数据对照，确定各个科室的业务增长潜力）2）临床科室住院运营计划（参考各个科室的增长潜力制定每个科室2024年的运营目标，并汇总计算全院住院业务总体目标）增长分层门诊人次次均费用住院收入服务费效比医疗费效比结算有效收入住院医疗收益住院医疗收益率科室1基线值2501000025000001.62106250053125021.25%增长率5%5.00%5%10.00%13.13%25.70%19.71%预算值262.51000026250001.521.80120197366776325.44%科室2基线值2501000025000001.62106250053125021.25%增长率5%5.00%15%5%32.25%39.21%32.58%预算值262.51000026250001.361.90140514773955128.17%科室3基线值2501000025000001.62106250053125021.25%增长率15%15.00%5%5%23.90%30.42%13.41%预算值287.51000028750001.521.90131644769286724.10%科室4基线值2501000025000001.62106250053125021.25%增长率5%5.00%5%5%13.13%19.08%13.41%预算值262.51000026250001.521.90120197363261724.10%住院预算合计基线值100010000100000001.624250000212500021.25%增长率7.50%7.50%7.65%6.22%20.60%28.60%19.63%预算值107510000107500001.481.885125541273279925.42%医院运营中心标准化建设委员会3.全院医疗业务运营计划（2024年度）（医院的业务增长计划，应采取先确定各个临床部门的增长目标，然后汇总成为医院总体增长目标的形式。）业务收入服务费效比医疗费效比有效收入医疗收益医疗收益率住院预算合计基线值100000001.624250000212500021.25%增长率7.50%7.65%6.22%20.60%28.60%19.63%预算值107500001.481.8851