食品企业质量环境和食品安全管理手册范本

质量减加和食品要企

管理多册

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0.1目录

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号条文条文条文

0.1目次

0.2修改记录

0.3公司概况

0.4手册颁布令

0.5质量环境和食品安全管理手册的控制

0.6质量环境和食品安全管理方针、目的批准令

0.7管理者代表任命书

1范围

2引用标准

3术语和定义

4质量环境和食品安全管理体系规定444

4.1总规定4.14.14.1

4.3.24.2

4.4.44.2.1

4.2文献规定4.2

4.4.54.2.3

4.5.47.7

5管理职责54.4.15

5.1管理承诺5.14.25.1

4.3.15.7

5.2以顾客为关注焦点5.2

4.3.2

5.3质量环境和食品安全方针5.34.25.2

5.4策划5.4

5.4.1质量环境和食品安全目的、指标和管理方案5.4.14.3

5.4.2质量环境和食品安全管理体系的策划5.4.24.35.3/8.5.2

5.4.3环境因素4.3.1

5.4.4法律与其他规定及守法评价4.3.2

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号条文条文条文

4.5.2

4.15.45

5.5职责、权限和沟通5.54.4.I55.6

4.4.35.6.2

5.6管理评审5.64.65.8

6资源管理64.4.16

6.1资源提供6.14.4.16.1

4.4.16.2

6.2人力资源6.2

4.4.2

6.3基础设施6.34.4.16.3/7.2

6.4工作环境6.44.4.16.4/7.2

4.4

7产品的实现和策划77

4.4.6

7.1产品实现的策划7.14.4.67.1

4.3.15.6.1

4.3.27.3.4

7.2与顾客有关的过程7.2

4.4.37.3.5

4.4.6

7.3设计和开发7.34.4.6

7.4采购7.44.4.67.3.3

7.2/7.6.1

7.5生产和服务提供7.54.4.6

7.9/8.2

7.6监视和测量装置的控制7.64.5.18.3

7.7前提方案7.2

7.8实行危害分析的预备环节7.3

7.9危害分析7.4

7.10操作性前提方案的建立7.5

7.11HACCP计划的建立7.6

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预备信息、规定前提方案和HACCP计划文献的7.7

7.12

更新

7.13验证策划7.8

食品安全管理体系可追溯性系统及不符合控7.9

7.14

制

8测量、分析和改善84.58

8.1总则8.14.5.18.1

8.2.1顾客满意8.2.1

8.2.2控制措施组合的确认8.2

8.2.3管理体系验证8.2.24.5.58.4.1

过程的监视和测量7.6.4

8.2.48.2.34.5.1

（环境的监视和测量）8.4.2

8.2.5产品的监视和测量8.2.4

不符合控制4.5.35.7/7.6.5

8.38.3

（应急准备和响应）4.4.77.10

8.4数据分析8.44.5.18.2/8.4.3

4.25.7/7.2

8.5改善8.54.3.47.10.2/

4.5.38.5/8.5.1

附件程序文献清单

组织结构图

职能分派表

0.3公司概况

****有限公司是以****有限公司为基础发展建立起来的一家综合性食品公司。旗下有多

家快餐餐厅，并同时为多家快餐店配送餐料。配送网点已遍布***城区及周边地区。

0.4手册颁布令

为了强化本公司内部质量环境和食品安全管理，提高质量环境和食品安全管理水平，本

公司依据IS09001、IS014001：2023、IS022023：2023标准，结合本公司的和活动、产品或

服务过程的实际情况，特编制了本手册。

本手册阐述了本公司的质量环境和食品安全方针、管理目的，并对本公司的质量环境和

食品安全体系提出了具体规定，形成了文献化的程序。经审定，现予批准颁布，刍2023年10

月1日起实行。

本手册是本公司质量环境和食品安全管理体系的法规性文献，是指导各部门建立并实行

质量环境和食品安全管理体系的大纲和依据，是各部门开展各项活动工作或服务的行动指

南，全体员工自手册实行之日起必须认真遵照执行。

总经理

2023年10月1日

0.5手册的管理

1）本手册由管理者代表根据IS09001、IS014001：2023、IS022023：2023标准组织编

制，并提出受控版本的发放名单，经总经理批准.

2）质量管理部负责手册的平常管理工作

①负责手册正本的管理，副本的发放、登记和持有者的签收工作；

②按《文献和资料控制程序》负责手册的修改、换版和旧版本的回收、处置；

③保证受控版本的持有者能持有手册的最新版本。

3）顾客或其他外界组织需要本手册时，经管理者代表批准，可以发给，属非受控文献,

不予编号，不负贡修改和更改。

4）本公司员工均有权对手册提出修改意见，但必须按《文献和资料控制程序》办理修

改手续，未经批准不得擅自修改。

5）当本手册某一页被修改时，须整页换版，当手册改动很大或很多时，由管理者代表

决定是否须整册换版。

6）本手册每次更改都应填入更改明细表，以便了解所有的更改情况。

7）每年在公司管理评审会议上对本手册的适宜性和有效性进行一次全面审查。

8）本手册持有者对手册必须妥善保管，不得遗失，不得随意涂改，如有遗失，应及时

报告，申请补发。

9）本手册的解释权属管理者代表.

0.6质量环境和食品安全管理方针、目的批准令

为拟定本公司质量环境和食品安全管理的宗旨和方向，建立、实行及保持有效的质量环

境和食品安全管理体系，并得到连续的改善，污染防止和节能降耗，使产品质量及服务质量

稳定提高，获得更多顾客的信任，不断提高市场份额及本组织的业绩，公司总经理制定质量

环境和食品安全管理方针、目的如下。

一、质量环境和食品安全管理方针：

全员参与；守法经营；稳固发展；防止污染；满足客户；

生产高质、安全和环保的食品；建立永恒的信誉；

公司公开承诺：

1、保证每一位员工理解满足顾客需求的重要性；

2、保证每一位员工理解在平常工作中对质量、环境和食品安全的影响因素，以及应负的

责任；

3、严格管理和致力改善生产过程产生的废气、噪声及固体废物；减少对员工、顾客和环

境的不安全因素；

4、遵守与中式快餐的生产、经营活动有关的质量、环保和食品安全的法律法规及其它相

关规定；

5、实行防止措施，不断改善产品质量、满足顾客需求；不断减少生产风险，为员工提供

更好的保障；连续改善环境行为，有效运用资源、能源，维护良好生态环境；

6、本方针向社会公开，并谋求与一切关心地球环境、食品质量安全的组织和个人一道，

共同保护我们美丽的地球。

二、质量环境和食品安全目的

A.一次交检合格率98虬

B.顾客满意度90%以卜

C.保证污水、废气、噪声排放达标；

D.提高资源运用率，减少资源的消耗量；

E.提高废弃物的综合运用率，减少废弃物的产生量，工业用废弃物和危险废弃物无

害化解决率100%;

F.提高员工的环境保护意识，质量、环境管理与安全卫生控制知识普及率100机

G.消防设施设备完好率100初

II.接触食品人员健康体检合格率100%;

I.在用检测设备、仪器检定合格率100%；

J.无质量、环境和食品安全卫生事故发生。

质量环境和食品安全方针是本公司质量环境和食品安全管理工作总的宗旨和方向，也是

我们对客户的承诺、全体员工务必不断加深对他的理解，并在实际工作中贯彻执行。

总经理：

2023年10月1日

0.7管理者代表及食品安全小组组长任命书

为推动本公司贯彻推行IS09001、IS014001：2023和IS022023：2023,建立质量环境和

食品安全管理体系并顺利通过体系认证，特任命***为管理者代表及食品安全小组组长，并

授权食品安全小组组长负责与食品安全有关信息的外部沟通。其重要职责是：

1）负责组织建立、实行、保持和更新公司的质量、环境和食品安全管理体系；

2）定期向总经理报告管理体系的运营情况和任何改善的需求；

3）保证在整个公司内促进满足顾客规定及食品安全的意识、节能降耗和污染防止意识、

遵规守法意识的形成；

4）代表公司负责就管理体系有关事宜与外部各方面进行联络；

5）保证食品安全小蛆成员得到相关培训和教育；

6）负责管理手册的审核、审批程序文献；

7）组织管理评审会议；

8）领导和主持内部审核活动，批准审核计划和审核报告。

希望公司所有部门和人员积极配合，共同履行职责，以保证管理体系有效运营。

总经理：***

2023年10月1日

1范围

1.1总则

a）公司依据IS09001、1S014001：2023和IS022023：2023标准及相关法律法规的规定，结

合公司实际，建立健全了管理体系，编制了《质量环境和食品安全管理手册》（下称《管

理手册》）。

b）手册阐明了公司的管理方针，系统描述了公司的管理体系规定，是公司所有从事对质量、

环境和食品安全工作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的质量、环境和食品安全管

理的基本准则。

c）建立质量、环境和食品安全体系的目的在于通过对管理体系的有效应用，以证实公司有

能力稳定地提供满足顾客与合用的法律法规规定的产品，并通过管理体系的连续改善增

进顾客满意，保护生态环境，节能降耗。

1.2应用范围

本手册合用于我公司快餐的加工和配送的全过程，采用IS0900KIS014001：2023和

IS022023：2023标准的条款，质量管理体系删减7.3设计和开发条款，本公司有新的服务项

目开发时，采用7.1服务实现的策划条款。同时本手册也合用于公司内部管理，是我公司

建立质量、环境和食品安全体系，进行内部审核及第三方审核的依据。

2引用标准

本管理手册编写引用如下标准：

IS09000质量管理体系基础和术语

IS09001质量管理体系规定

1SO14OO1：2O23环境管理体系规范及使用指南

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国协议法

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国食品卫生法

GB7718食品标签通用标准

其他法律法规详见公司《法律法规和规定一览表》

3术语和定义

本手册术语、定义采用IS09001、IS014001：2023和IS022023：2023的术语和定义。

本手册描述供应链使用的术语：

供方一一组织一一顾客

本手册的术语缩写:

本公司：***有限公司

本手册：***有限公司的质量环境和食品安全管理手册

4质量环境和食品安全管理体系

4.1总规定

本公司按照IS09001、（S014001：2023和IS022023：2023标准,结合快餐加工和配送

的实际情况，建立了文献化的质量环境和食品安全管理体系，并加以实行和保持，以及连续

改善。

4.1.1本公司质量环境和食品安全管理体系涉及与饮料生产有关的实现过程与活动和

支持过程与活动。

4.1.2支持过程和服务实现过程由质量环境和食品安全管理体系，管理职责、资源管理、

产品实现、测量、分析和改善等部分组成

4.1.3本公司产品实现总过程涉及：市场调研一顾客需求辨认一产品规定拟定一采

购一生产f检查一出厂一服务

4.1.4本公司重要工艺流程：原料一原料清洗一高温蒸煮一分装一包装一检查一配送

4.1.4为保证上述过程的有效运营和控制，本公司按标准规定，编制相关程序文献和作

业指导书等管理性和技术性文献，以提供产品准则和检查、验收方法并实现对所有过程的有

效控制。

4.1.5运营过程中所必须的记录，为信息的获得并支持过程的有效运营和监视，提供依

据。

4.1.6本公司的质量环境和食品安全管理体系覆盖除1$09001：2023标准7.3外的相关

标准的规定，其核心是：在遵守有关法律和其他规定的前提下，重在防止食品安全、环境污

染和连续改善。

4.1.7为保证质量环境和食品安全管理体系的各过程有•效运作，本公司配备了必要的资

源和信息，本公司的质量环境和食品安全管理体系是由通过培训并称职的员工推动和实行，

他们有明确的职责和授权来开展工作，本公司通过内审、不合格控制、服务业绩评估、数据

分析、纠正措施、防止措施、管理评审等方法、手段，对上述过程实行分析、监视，以实现

所策划的目的和连续改善。

4.1.8本公司无外包、外协业务。

4.2文献规定

4.2.1总则

4.2.1.1根据本公司的规模、和产品特点及员工的能力决定文献的详略限度，本质量环境

和食品安全管理体系文献采用纸张书面文献或电脑内存及软盘等媒体存在。本公

司质量环境和食品安全管理体系文献涉及：

a）管理手册：涉及本公司的食品质量安全、环境管理方针和管理目的，描述公司的管

理体系运营全过程的关系及总体规定。

b）程序文献：规定了公司相关过程的目的、范围、职责、内容、方法、规定、具体流

程及完毕该活动所需的操作文献和记录。

c）工作指引：是管理手册或程序文献的补充，涉及部门岗位职责、HACCP计划、卫生

标准操作程序文献、技术标准、操作规范、管理制度等文献。

d）记录及其他文献：管理体系运作过程中可以用于管理体系活动见证的文献和资料，

其他文献有外来文献，如标准、法律和法规等。

4.2.2质量环境和食品安全管理手册

本公司按照IS0900I、IS014001：2023和IS022023：2023标准规定，结合本公司实际

情况编制，并实行本手册。本手册描述了本公司质量环境和食品安全管理体系的覆盖范围和

删除说明，手册涉及了标准所规定的形成文献的程序及相应的记录；对质量环境和食品安全

管理体系所涉及的核心要素、过程顺序和互相作用进行了表述。

4.2.3文献控制

与公司质量环境和食品安全管理活动有关的文献都必须实行控制，为此，制定了《文献

和资料控制程序》，以便对如下几方面实行控制：

a）明确规定各类文献的批准权限，以保证文献是充足的；

b）必要时对文献进行评审，更新并再次批准；

c）保证文献的更改和现行修订状态得到辨认；

d）保证在使用处可获得有关版本的合用文献；

e）保证文献保持清楚，易于辨认；

f）保证外来文献得到辨认，并控制其分发；

g）防止作废文献的非预期使用，若因任何因素而保存作废文献时，对这些文献进行适

当的标记。

4.2.4记录的控制

记录是质量环境和食品安全管理体系符合规定和有效运营的证据，为此制定了《记录控

制程序》。对记录的标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需控制作出了规定，以便

使记录保持清楚，易于辨认和检索。

5管理职责

5.1管理承诺

总经理通过以下活动，对建立、实行质量环境和食品安全管理体系并连续改善其有效性

做出的承诺提供证据：

a）制订符合质量、环境和食品安全管理规定的经营目的；

b）通过管理层会议、员工大会、板报以及各级属员会议、培训等形式向员工进行污染

防止、节能降耗、满足相关方和法律法规规定的重要性的宣贯教育；

c）制定本公司的质量环境和食品安全方针、目的；

d）进行管理评审，见《管理评审控制程序》；

e）通过基础设施、人力资源和工作环境，财务的配置，保证质量环境和食品安全活动

得到适当的资源。

5.2以顾客为关注焦点

总经理制订质量环境和食品安全方针、目的充足考虑到以顾客满意为目的，通过协议评

审、服务、顾客满意程序测量等确认顾客的规定。及时制定（更新）并实行相关产品的标准、

环境因素规范和工作程序，遵守相关法律、法规，并通过质量环境和食品安全管理体系的运

作，使顾客的规定得以满足。

5.3质量环境和食品安全方针

总经理制定质量环境和食品安全方针见本手册0-6章。质量环境和食品安全方针符合：

a）质量环境和食品安全方针与公司的宗旨相适应；

h）涉及对满足规定和连续改善体系有效性和防止污染的承诺；

c）提供制定和评审质量环境和食品安全目的的框架；

d）在本公司内、相关方处得到沟通和理解；

e）在连续适应性方面得到评审。

f）涉及对遵守有关法律、法规和组织应遵守的其它规定的承诺

5.4策划

5.4.1质量环境和食品安全目的、指标和管理方案

a）结合本公司的质量环境和食品安全方针、法律与其它方面的规定、对食品安全、污

染防止的承诺、技术可行性、本公司的财务、运营和经营规定、所拟定的重大因素

及其影响、以往评审的结果以及相关方的观点，管理者代表负责与各部门负责人协

调制定年度的目的、指标与管理方案，明确各部门、各级人员的职责，资源的配备、

时间计划的安排等过程，由总经理批准后发布实行。质量环境和食品安全目的见本

手册0-6章。

b）每年至少对目的和指标进行一次评审，必要时予以修订，以反映所盼望的连续改善。

管理者代表每季度应组织对公司的目的检查-次，并记录检查情况。

c）管理目的和指标可以广泛合用于整个公司，也可以具体到只合用于特定场合或个别

活动。假如涉及修改新开发的活动、产品和服务，就须考虑对管理方案进行修订，

以保证其与该项目相适应。

d）由管理者代表组织编制环境管理方案，经总经理批准后生效。环境管理方案须涉及

与实现环境目的和指标有关的所有也许的活动（涉及物资采购、产品的生产制造和售

后服务、物资使用及解决等）、资源及具体措施。这些措施可针对单个产品或服务、

项目、过程、场合或场合内的设施设备。

e）环境管理方案重要涉及以下内容：

1）依据的环境目的和指标；

2）方法措施、技术手段；

3）执行部门与负责人；

4）经费的预算；

5）启动日期与完毕期限；

f）因措施或手段发生变更、环境目的和指标发生变化或涉及到新的开发和新的或修改

的活动、产品或服等等情况需要更改方案时，须按照《文献和资料控制程序》对有

关方案进行修订，以保证环境管理与该项目相适应。

g）公司的环境管理方案以受控文献的形式发至各相关部门具体实行，由管理者代表负

责对方案实行的进度与效果进行监督和验证。

5.4.2质量环境和食品安全管理体系策划

5.4.2.1为实现质量环境和食品安全方针、目的及满足标准规定，总经理组织管理者代

表及相关部门负责人对质量环境和食品安全管理体系进行策划内容见本手册4.1（质量

环境和食品安全管理体系总规定）。

5.4.2.2对质量环境和食品安全管理体系的更改善行策划和实行在受控的状态下进行,

本公司通过管理评审、纠正措施、防止措施、内部审核、数据分析和因素评估等方法,

以达成污染防止以及产品、过程、质量环境和食品安全管理体系的不断改善；相关的信

息也予以更新。

5.4.2.3质量环境和食品安全管理体系策划的内容：

1）质量环境和食品安全管理体系的环境因素辨认与过程策划；

2）法律、法规及其它规定的收集与评审；

3）编制管理体系文献：质量环境和食品安全管理手册、程序文献、作业指导书等；

4）建立质量环境和食品安全方针、质量环境和食品安全目的；并在本公司内、外沟

通，使全体员工理解和执行及相关方获取。对质量环境和食品安全目的在各职能

部门予以分解；

5）配备资源；

6）质量环境和食品安全管理体系的连续改善。

7）体系运营中发生机构变更或重大变动等，及时进行协调，采用措施，，呆证质量环

境和食品安全管理体系文献继续贯彻执行，保证质量环境和食品安全管理体系的

完整性。

5.4.3环境因素辨认与评价

5.4.3.1由生产技术部组织建立并保持《环境因素辨认与评价控制程序》，对可以控制

的及可望施加影响的环境因素进行辨认和评价，拟定、更新重要环境因素，保证重要环境因

素得到有效控制。

5.4.3.2生产技术部负责组织各部门进行环境因素的辨认、登记、评价工作，以拟定重

要环境因素。

在辨认环境因素和环境影响时，须考虑以下几方面：

a）环境因素的辨认范围要覆盖公司范围内及生产过程中的各个方面，涉及相关方活动对

环境产生的影响。

b）环境因素的辨认考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。

c）环境因素辨认时考虑的类型有：

①向大气排放的污染物。

②向水体排放的污染物。

③噪声对周边环境的影响。

④固体废物、流体废物。

⑤对土地资源的污染。

⑥水、电、原材料及能源消耗。

⑦其他问题，如对周边社区及居民生活的影响和文明生产等。

5.4.3.3各部门根据《环境因素辨认与评价控制程序》规定对所在部门的环境因素进行辨

认.经负责人审核后，将辨认结果报管理者代表c生产技术部根据各部门的辨认结果进行环

境因素记录汇总并根据评价准则组织对环境因素进行评价，拟定重要环境因素，编制重要环

境因素登记表。环境因素评价时须考虑对环境影响的规模、范围、发生的频次、社会的关注

限度、法律法规的符合性及资源消耗等。

5.4.3.4在法律法规变更、更新及新产品开发或相关方规定等情况下，由管理者代表适

时组织对环境因素进行辨认、评价和更新。

5.4.4法律与其他规定及守法评价

5.4.4.1总经办建立并保持《法律法规和其他规定与守法评价控制程序》，对适合本公司

场合、活动、产品和服务中有关的法律、法规、标准及其他规定进行搜索、登记、评审与更

新，并建立与本公司生产活动过程中相关的法律法规目录，以保证法律法规的有效性。获取

法律、法规、标准规范及其它规定渠道可涉及：政府出门、杂志及报刊、网站、其它有关部

门。

5.4.4.2法律法规与其他规定涉及有关质量环境和食品安全面的法律、法规、标准与其

他规定。内容可以涉及：

a）国家和地方的相关法律和法规;

b）国际、国家和地方的相关标准；

c）行业规范；

d）与有关机构的协定；

e）非法规性指南；

5.4.4.3本公司通过简很、培训、板报等形式向员工及时、有效地进行宣传相关法律法

规。

5.4.4.4每年在管理评审时，根据《法律法规和其他规定与守法评价控制程序》规定对

公司合用的法律、法规及其他规定遵循情况进行评价。

5.5职责、权限和沟通

5.5.1职责和权限

5.5.1.1总经理的职责和权限

A：总经理是本公司是最高行政领导人，全面负责公司生产、行政人事、经营管理及质

量环境和食品安全管理工作，对本公司质量环境和食品安全管理及产品质量负重要

领导责任；

B：负责领导本公司管理者代表开展质量环境和食品安全管理工作，严格贯彻、执行国

家有关质量环境和食品安全工作方针政策、法令、标准；

C：制定本公司质量环境和食品安全方针及目的，审批管理手册并颁布执行；

D：负责通过有效活动，对建立实行质量环境和食品安全管理体系并连续改善其有效性

承诺提供证据；

E：负责增强顾客满意为目的，保证顾客的规定得到确认并予满足；

F：负责组织对管理进行评审，保证其连续的适宜性、充足性和有效性；

G：负责对特殊协议的审批；

H：负责合格供方的审枇；

I：负责提供必要之资源：人力资源、基础设施及工作环境;

J:规定各部门之职贡和权限；为各部门沟通提供畅通之渠道；

L：负责本公司质量管理部、生产等部门负责人的考核及任免。

M：审批重要管理制度及活动计划。

5.5.1.2管理者代表及食品安全小组组长职责

A：在总经理领导下，全面负责公司的质量环境和食品安全管理事务；

B：《质量环境和食品安全管理手册》的编写及具体实行工作，对质量环境和食品安全管

理体系正常运营负责并保证公司内提高满足顾客规定、污染防止和节能降耗的意识。

C：负责组织进行内部审核工作；

D：协助总经理对质量环境和食品安全管理体系进行管理评审；

E：受总经理委托,对顾客宣传本公司质量环境和食品安全方针及解决与客户有关的产

品质量及服务质量问题，保证协议的顺利执行；

F：主持公司级会议；

G：内、外部沟通之建立并实行工作；

H：质量环境和食品安全管理体系之连续改善有效性维持工作；

I：组织制定环境管理方案；

J：对环境管理体系运营过程的监督检查；

K：负责公司内、外环境信息交流；

L：完毕总经理委托之其它工作。

5.5.1.3生产技术部职责

A：合理组织生产，按期、按质、按量完毕销售生产计划。

B：组织环境因素辨认与评价，汇总本公司环境因素和重大环境因素；

C：严格执行设备、工装、计量器具的使用、维护、保养制度。

D：搞好在制品管理，文明安全生产。

E：组织生产工人进行质量自检和互检，并支持质检员的工作。

F:做好质量信息的收集、反馈和解决工作。

G：组织车间职工参与各种有关的质量学习和技术教育，定期检查车间的产品质量，发

生事故及时上报，并积极采用措施予以解决。

H：产品实现过程的策划工作。

I：生产提供过程的确认工作。

J：产品实现过程的监视和测量工作；

K：完毕主管布置的其它工作。

5.5.1.4质量管理部职责

A：在管理者代表领导下，组织编制质量环境和食品安全管理体系文献，开展全公司范

围内的质量环境和食品安全管理工作。

B：协助管理者代表完毕内部审核及管理评审工作；

C：辨认环境因素，贯彻本部门的环境管理方案，对部门的环境管理体系的有效运营进

行控制；

D：产品的监视和测量工作；

E：生产提供过程的确认工作；

F：不合格的控制工作。

G：产品标记与可追溯性实行工作。

H：数据记录分析工作；

I：负责监视和测量装置的控制及产品验证工作。

J：协助管理者代表解决本公司内外产品质量环境和食品安全事故。

K：负责协助政府质检部门监督抽检及本公司送检工作。

L：负责公司文献、记录的控制。

M：完毕总经理布置的其它工作。

5.5.1.5经营部职责:

A:全面负贡本公司产品销售业务和售后服务工作，制定并实行产品销售生产计划。

B：负责销售协议及订单的评审，以及跟踪检查协议和订单完毕情况。

C：辨认环境因素，贯彻本部门的环境管理方案，对部门的环境管理体系的有效运营进

行控制；

D：认真履行本公司的售后服务承诺，保证顾客满意。

E：负责组织用户访问及顾客满意调查工作。

F：全面负责本公司原埔材料采购工作，制定并实行采购计划。

G：负责采购协议的评审，以及跟踪检查协议完毕情况。

H：辨认环境因素，贯彻本部门的环境管理方案，对部门的环境管理体系的有效运营进

行控制；

I：负责实行本公司采购，保证生产物资供应。

J：负责组织原材料合珞供方的评估、选择。

K：原料和产品的配送，公司汽车的管理。

L：完毕主管布置的其它工作。

5.5.1.7总经办职责

A：在总经理的领导下，负责公司行政、人事、保安、后勤、总务等管理工作。

B：辨认环境因素，贯彻本部门的环境管理方案，对部门的环境管理体系的有效运营进

行控制；

C：负责公司内、外环境信息交流；

D：负责公司员工的招聘、培训、考核、辞退等工作。

E：负责制定并组织实行本公司员工培训、考核计划、组织对重要岗位人员进行资格确

认。

F：负责公司保安、清洁等后勤总务管理工作。

G：负责公司材料、半成品、成品的贮存，防护工作。

n：按规定对库存生产物资及产品实行标记。

I：按规定对顾客提供产品库存、生产物资及外协物资实行标记。

J：制定并组织实行有关贮存物资及交付和防护工作指引，保证产品在贮存交付过程中

不受损坏。

5.5.1.11附件1：《公司组织结构图》

附件2：《公司职能分派表》

5.5.2管理者代表及食品安全小组

5.5.2.1由最高管理者任命管理者代表和食品安全小组组长。管理者代表和食品安全小组组

长的任命和职责见本手册0.7章节。

5.5.2.2食品安全小组

公司应任命包含多专业的食品安全小组，以建立、开发、保持和评审食品安全管理体系。

对于公司在食品安全管理体系的范围和应用领域内的产品、过程和危害，食品安全小组应具

有与之有关的知识和经验。公司应保持证明满足上述规定的文献。

5.5.3沟通

5.5.3.1本公司制定了《沟通程序》，通过定期的会议、培训、告知、下发文献、无录传递等

形式，就质量环境和食品安全管理体系的有效性进行沟通。必要时，记录、答复为部、相关

方的信息沟通时，公司特别考虑了对涉及食品安全、重要环境因素的外部联络的解决规定。

5.5.3.2公司沟通的根据传递途径可分为三类：一是由上至下的信息传递，如法规性文献的

发布等；二是由下至上的信息传递，如员工提出的防止措施意见、文献修改意见等；三是部

门之间的信息传递，如人力的调配、问题的反映等。外部沟通有

1）供方的信息：经营部负责将供方信息以文献形式保存并传递至有关部门，质量管理

部将有关原料检查结果以记录形式传递至仓管员，必要时告知生产技术部对原料做出解决。

2）消费者反馈的规定得到满足的信息：经营部将有关信息以记录形式传递至各相关部

门沟通，采用措施并跟踪执行情况。必要时将有关内容提交管理评审。

3）与其他相关方的沟通：各部门搜集相关方的文献告知，及时以口头或书面形式传递

至有关部门，采用措施并跟踪执行情况。

5.5.3.3公司沟通的方法有：（涉及内外部沟通）

1）文献的发布和传递；

2）会议讨论；

3）布告栏、标语、意见箱、内部刊物；

4）管理评审；

5）内部审核；

6）电话和传真；

7）调杳问卷；

8）信息联络单；

9）业绩考评等。

5.5.3.4保证负责沟通的人员具有必要的知识，以履行其在管理体系中的相应职责，并保证

只有得到授权的人负责与食品安全、环境、质量有关信息的外部沟通。总经理授权管理者代

表（食品安全小组组长）负责与质量、环境和食品安全有关信息的外部沟通。

5.6管理评审

5.6.1总则

本公司制订并实行《管理评审控制程序》，总经理每年按计划组织管理评审活动，保证

质量环境和食品安全管理体系连续的适宜性、充足性和有效性，并由质量管理部务持评审记

录。

5.6.2评审输入内容涉及：

a）审核结果，涉及内审和外审及自我评估等；

b）相关方反馈，涉及对顾客满意限度和不满意限度的测量结果及相关方抱怨等；

c）公司合用的法律法规及其他规定的遵循情况;

d）质量环境和食品安全管理体系过程的绩效、产品的符合性和环境表现，涉及管理体系

满足方针和目的的限度；

e）纠正和防止措施的现状及改善的机会；

f）紧急情况、事故和撤回；

g）以往管理评审所拟定的措施的实行情况；

h）也许影响质量环境和食品安全管理体系的各种变更，涉及外界环境的变化和自身的变

化。

i）新技术、市场策略、社会规定的变化，对质量环境和食品安全管理体系的改善建议

5.6.3评审输出

评审输出是管理评审的结果,管理评审的输出用《管理评审报告》形式输出,涉及：

a）质量环境和食品安全管理体系及其过程的改善措施；

b）与相关方规定有关的活动、过程、产品及服务的改善措施；

c）为实行改善措施及质量环境和食品安全体系有效运营所必需的资源需求。

6资源管理

各部门负责提供与其质量环境和食品安全职能实行相关的资源需求计划，由总经理提

供必备的资源，涉及人力资源、基础设施、设备及工作环境，以保证：A、实行、保持质量

环境和食品安全管理体系并连续改善其有效性；B、满足顾客规定，增强顾客满意。

6.2人力资源

6.2.1总则

本公司按《人力资源控制程序》规定，配置了从事产品质量环境和食品安全工作的人员，

并从受教育限度、培训、技能和经历等方面考虑其对岗位的胜任。

6.2.2能力、意识和培训

本公司制定并实行《人力资源控制程序》，对员工能力、培训作出了具体规定，并保证

其工作具有潜在重大质量、环境、食品安全影响的为其作业或代表其作业的所有人员，具有

适当的教育、培训或经验程序内容涉及:

a）拟定从事影响产品质量、其活动影响食品安全的人员，以及其工作具有潜在重大环

境影响的为其作业或代表其作业的人员所必须的能力；

b）提供培训或采用其他措施以满足这些需求；

c）评价所采用措施的有效性；

d）保证员工结识到所从事活动的相关性和重要性，和符合方针与程序和符合管理体系

规定的重要性；以及如何为实现质量环境和食品安全目的作出奉献；

e）保持教育、培训、技能和经历的适当记录；

f）员工工作活动中实际的或潜在的重大影响，以及个人工作的改善所带来的效益；

g）员工在执行方针与程序,实行管理体系规定,涉及纠正和防止，连续改善.顾客满

意，应急准备与响应规定方面的作用和职责。

h）偏离规定的运营程序的潜在后果。

6.3基础设施

本公司根据法律法规、质量环境和食品安全管理体系的规定，编制并实行各种设备操

作规程，提供了为实现产品的符合性和满足法规规定所需的基础设施，重要涉及：

a）厂房、工作场合及其相关设施；

b）产品实现过程的生产设备，监视和测量设备（含硬件和软件）；

c）支持性服务，如后勤、运送、通讯等。

6.4工作环境

公司的生产环境必须满足法律法规的规定，总经理负责建立、维持环境所需的资源，各

相关部门负责各自环境的保持和管理。上述环境涉及：工作方法、操作指引、员工使用的防

护设施、温度、湿度、污染等。

7产品的实现和策划

7.1产品实现的策划

公司应策划和开发产品实现所需的过程，可通过有效开发、实行和监控策划的活动，保

持和验证食品加工和加工环境的控制措施，并当出现不符合时采用适宜措施来实现。生产技

术部负责协调、组织产品实现过程的策划活动，各部门负责各自职能范围的过程策划，总经

理负责策划结果的审批。策划涉及：

A：产品质量环境和食品安全目的和规定；

B：针对产品拟定过程、控制文献和资源的需求；

C：产品所规定的验证、确认、监视、检查和实验活动，以及产品验收标准；

D：前提方案、操作性前提方案和（或）HACCP计划；

E：所需的记录。

.卜述规定涉及对特定的产品、项目或协议的实现策划。而策划的结果可用质量计划的形

式表述。

7.2与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关的规定的拟定

公司由经营部负责对顾客规定进行评审、拟定协议、订单的解决方法，并由经营部

负责实行，顾客规定涉及：

A.顾客明示的规定；

B.顾客虽没有明示，但规定的用途或已知和预期的用途所必需的规定；

C.与产品有关的法律、法规规定；

D：组织拟定的附加规定；

7.2.2与产品有关规定的评审

由经营部组织各职能部门对顾客的协议和订单进行评审，评审应在向顾客做出提供产

品承诺之前进行，并保证：

A：产品规定明确规定；

B：与以前表述不一致的协议或订单的规定已予解决;

C:公司有能力满足规定的规定；

D：若产品规定发生变更，职能部门应及时修改文献，并告知相关部门和人员，并保持相

关记录。

E：顾客的需求没有形成文献，对其规定进行给予记录并采用措施。

7.2.3相关方沟通

本公司通过建立与保持《沟通程序》，由经营部负责与顾客的沟通工作，内容涉及：产

品及服务信息、问询或协议或订单的解决、顾客反馈，涉及设诉。

必要时，对外部相关方通报本公司的质量环境和食品安全管理体系规定和活动过程，并

通过与外部的信息交流进行收集、记录和解决信息反馈。对于涉及食品安全、重要因素的外

部联络的信息交流,由管理者代表负责解决并记录其戾定。

对于供方的活动、产品和服务也许产生重大影响或有碍于本公司质量环境和食品安全

目的、指标的完毕，相关责任部门应通过各种方式将有关的程序与规定通报给供应商，并采

用措施对其施加影响。

7.3设计和开发（删减）

7.4采购

7.4.1采购过程

质量管理部按产品制造工艺的规定制定原（辅）材料质量和验收标准，保证采购的产品符合

规定规定。质量管理部参与供方的评价，总经理负责合格供方的审批。本公司制定《采购控

制程序》，并由经营部负责实行。控制规定：

A：根据供方的供货能力和以往的业绩拟定对其评价、选择；

B：涉及对供方选择、评价和重新评价的准则；

C：已取得质量环境和食品安全管理体系认证的供方优先选择；

D：保存对供方评价、选择的记录。

E：对影响随后的产品实现或最终产品的采购给予类型及限度的控制。

7.4.2采购信息

7.4.2.1本公司的采购信息涉及：

A、采购产品型号、规格、技术指标、质量特性或合用标准；

B、采购产品数量、货期、交付方式等；

C、供方质量、环境和食品安全管理体系规定（必要时）；

7.4.2.2经营部主管批准采购计划（单）、采购员实行采购工作。

7.4.3采购产品的验证

由质量管理部对采购物资进行检查，以保证采购的产品符合规定。当公司或顾客提出在

供方现场进行验证时，经营部要在相关采购文献中对验证的安排和产品放行的方法做出规

定C

7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供的控制

本公司根据质量、环境和食品安全管理体系的方针、目的和指标，拟定与所辨认的重要

环境因素、产品和服务必须的有关运营、活动与过程，配备人力、物力和财力等资源，针对

这些活动与过程（涉及维护工作），制定了《运营控制程序》、HACCP等文献、作业指导书及产

品和环境所规定的验证、确认、监视、检查的准则，以保证它们在规定的条件下进行，对生

产和服务提供实行如下几方面的控制：

a）获得表述产品特性的信息；

b）各作业场合和岗位获得必要的作业指导文献；

c）配置适当的设备、设施，以适宜生产和服务提供的需要；

d）配置必要的监视、测量装置；

e）实行监视和测量；

f）放行、交付和交付后活动的实行。

对本公司的活动、产品和服务的更改，如新的基本建设项目、工艺改造和资源管理、资

产、新产品及包装等管理工作进行控制，以保证这些更改不会增长不良影响因素。

7.5.2生产和服务提供过程的确认

经生产技术部、质量管理部确认，本公司没有特殊过程，“蒸煮”、“分装”、“包装”为

关键过程。规定：

1）评审此特殊工艺的准则；

2）设备的认可及操作人员资格的鉴定；

3）使用规定的方法和程序；

4）记录的规定；

5）再确认

7.5.3标记和可追溯性及告知和撤回

公司建立《标记和可追溯性及告知和撤回控制程序》，保证辨认产品批次及其相关原料和

加工记录，以实行涉及满足产品撤回在内的对潜在不安全产品的处置措施。可追溯性系统应

可以辨认直接供方的进料，和终产品分销至直接分销方的情况。追溯记录应涉及批代号和分

销记录，应在考虑顾客和相关法规对该产品规定的基础上拟定记录保存期。鉴于交付后的产

品也许发生食品安全危害，公司建立和保持告知和撤回程序，以告知有关的相关方和（或）

实行产品撤回，并保持记录。

7.5.4顾客财产

公司各部门应妥善保管在公司控制下或使用的顾客财产，公司应对供其使用或纳入管理

的顾客财产进行辨认、验证、保护和维护。当顾客财产发生丢失、损坏或发现不合用的情况

时应予以记录，并向顾客报告。

7.5.5产品防护

本公司保证产品生产、贮存、交付等过程进行适当的防护，以保证交付产品的符合性,

涉及标记、搬运、包装、贮存和保护。

7.5.5.1各车间负责车间内在制品及成品的标记、搬运、包装、贮存和保拧。

7.5.5.2总经办负责库内产品的搬运、标记、贮存和保护。

7.5.5.3经营部负责产品交付过程中运送及保护，并保证产品型号、规格、数量、交付

方式符合规定。

7.6监视和测量装置的控制

本公司制订《计量管理制度》和操作规程，由质量管理部负责实行。并由质量管理部拟

定需实行的监视和测量以及所需的监视和测量装置。程序按下列规定对监控和测量装置（涉

及计算机软件及自制设备）进行控制：

A：按规定的时间间隔或使用前送有经国家法定部门认可的检定机构按国家标准进行检

定、校准；当不存在上述标准时，应制订自检定、校准规程，进行自校准，保持校准

及检定记录。

B、测量装置应有标明其校准状态的标记；

C：对测量装置的使用人员进行培训或资格确认，以使其能对的使用，防止也许使测量结

果失效的调整；

D：对测量装置的搬运、维护和贮存应按其说明文献进行，以防止损坏和失准；

E：当发现设备失准时，应对该设备此前测量结果的有效性进行评价，必要时采用纠正措

施，涉及追回其测量过的产品和重新测量等措施，评价和解决记录应予保持。

7.7前提方案

7.7.1总规定

公司应建立、实行和保持前提方案，以助于：

1）控制食品安全危害通过工作环境进入产品的也许性；

2）控制产品的生物、化学和物理污染，涉及产品之间的交叉污染；

3）控制产品和产品加工环境的食品安全危害水平。

前提方案应与公司有关食品安全的需求相适应，与公司运营的规模和类型、制造和（或）

欠置的产品性质相适宜，前提方案在整个生产系统中实行，无论是普遍合用还是合用于特定

产品或生产线，并得到食品安全小组的批准；同时，前提方案与食品安全危害控制的相关性

和适宜性应涉及在危害分析中c

7.7.2当选择和设计前提方案时，公司应考虑和运用现有的与前提方案设计有关的适当信

息。公司按GB14881《食品公司通用卫生规范》等建立和保持达成符合食品安全规定所需要

的前提方案，合用时涉及：

1）建筑物和设施（涉及场合、员工设施和配套设施）的布局、设计和建设；

2）空气、水、能源和其他基础条件的