材料采购管理制度

材料采购管理制度

材料选购管理制度1

（一）严格审验供货商（包括销售商或者直接供货的生产者）的答应

证和合格的证明文件。

（二）对购入的、材料，索取并认真查验供货商的营业执照、生产答应

证或者流通答应证、标注通过有关质量认证的相关质量认证证书、进口有

效商检证明、国家规定应当经过检验检疫合格证明。上述相关证明文件应

当在有效期内首次购入该种材料时索验。

（三）购入原材料时，索取供货商出具的正式销售发票；或者根据国

家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，并留具真实地址和联

系电话；销售凭证应当记明名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内

容。

（四）索取和查验的营业执照（身份证明）生产答应证、流通答应证、

质量认证证书、商检证明、检验检疫合格证明、质量检验合格报告和销售

发票（凭证）应当按供货商名称或者种类整理建档备查，相关档案应当妥

当保管，保管期限自该种食品购入之日起不少于2年。

原材料选购查验记录制度

（一）每次购入原材料，照实记录原材料的名称、规格、数量、生产批

号、保质期、供货者名称及联系电话、进货日期等内容。

（二）实行账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。原材

料进货台账应当妥当保存，保存期限自该种物品购入之日起不少于2年。

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（三）管理人员定期查阅进货台账和检查材料的保存与质量状况，对

即将到保质期的材料，应当在进货台账中作出醒目标注，并将集中陈设或

者向消费者作出醒目提示；对超过保质期、变质、质量不合格等，应当立

刻停止运用，进行销毁或者报告工商行政管理机关依法处理，处理情况应

当在进货台账中照实记录。

材料选购管理制度2

为了强化公司材料选购和出入库的管理，充足发挥经费运用效益，削

减不必要的支出和铺张，根据节约节约的原则，标准材料的选购、入库、

出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。

一、选购

（一）选购原则：

公司设专职人员进行材料选购，选购人员在对材料市场进行调查了解

的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用

物品要进行集中批量选购，每月集中选购1—2次，其他零星运用的材料,

尽可能做到按批次选购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况

半月或一个月提报选购计划。在填写《材料选购申请表》时要注明材料用

途。选购员要严格根据领导审批的《材料选购申请表》进行选购，未经审

批的不得私自选购。材料需求部门要协作选购员进行选购，以保证选购的

材料的种类和型号相符。

（二）选购程序：

1、材料需求部门必需填写《材料选购申请表》，须履行部门主管和总

经理审批签字手续，然后交给选购员，由选购员布置统一进行选购。

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2、选购员在选购前必需持《材料选购申请单》与保管员的库存帐核对，

确定库中没有留存方可进行选购。

（1）选购计划审批：选购资金每次在5000元以上原料或辅料，应提

前1（）天提出选购计划，经总经理审批。选购资金每次在XXX0元以上原料

或辅料，应提前5天提出选购计划，经总经理审批。

（2）确定供应商：选购资金每次在5000元以上，至少要确定没有关

联关系的供应商3家以上；选购资金每次在1万元以上或每月累计在20万

元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商5家。同时丁

将全部供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称

等具体资料交物资主管存档。

（3）确定选购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后

签订合同，实施选购。

（三）审批权限：凡申请进行选购的，填写的《材料选购申请表》先由

部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同

意后先行选购然后再补办手续。

二、入库的办理

选购员将所选购材料连同选购发票交于仓库保管员，仓管人员尤一比《材

料选购申请单》和选购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，

然后按品名、型号、单价等进行具体入帐。填写入库单（一式二联）一联由

库管保存，一联交给财务做账。

（一）选购后进行入库登记。

1、货物验收：选购回库房的货物，至少有2人参与验收并签字。库管

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（三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度。

（四）要严格执行材料选购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续

而私自选购的，在发票上不予签字。

（五）材料选购，正常情况下，至少有两位经办人参与，其中一位应是

材料需求部门业务精通人员，选购员要做到货比三家，优中选优，严禁将

质次价高的材料购入公司。

（六）选购工作中，要严禁虚开发票，抬高价格吃回扣等损公肥私现

象，如有发生，要严肃惩罚。

（七）材料选购要在5日内结算，要履行完全部签字与报销手续，对

借款余额按时返回财务。

（八）仓库保管员肯定要严格履行出入库手续，切实做到帐物相符，

未经主管负责人答应，不得将材料占为己有或转借他人运用，否则，要进

行严格处理°

（九）领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，更不能占为己

有，否则，需进行经济惩罚。

（十）各部门人员要以身作则，留意把好选购、入库、出库、运用等各

个关口，否则，要追究相应的领导责任。

XXXX有限公司

材料选购管理制度3

为强化原材料选购的管理，依据决议，结合本公司的实际情况，制定

本制度：

一、材料科是原材料选购管理的第一责任部门，详细工作由材料科会

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同财务科完成。

二、对于大宗材料的选购，必需进行公开招标。通过考察综合评比，采

纳相对价格较低、保证质量的材料和装备。公司各股东都可向市场询价或

介绍价格低廉的原材料，原材料价格采纳阶段浮动价。供货商不得恶意竞

标己经发现取消其供货资格，并永不合作。

三、对生产所需的原材料应依据需要数量、规格、运用时间等作出选

购计划，周密布署，确保生产需要。

确定材料选购供货方后，应签定具体的.供货合同，内容包括产地、品

牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，根据合同规定，保证按时供

货。对紧缺原材料按时把握信息，按时选购或积压原材料。

四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后按时办理验收、核实方

量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必需由门卫及

专职人员二人签字，并按时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、

帐帐相符。

五、供货方应按时提供工程材料装备的证明和有关票据，以便结算入

帐。

六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产本钱最

小化。

材料选购管理制度4

工程部甲供材料、装备选购及管理工作程序

1.目的：

1.1确保选购材料（装备）XX%符合有关国家标准及标准。

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1.2确保选购材料（装备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完

成。

1.3严格按选购合同要求支付材料（装备）款，做到付款进度不超前于

材料（装备）进场进度。

2.范围：新建工程工程承包合同中所指定的甲供材料（装备）。

3.职责：

3.1设计部从建筑设计角度考虑，提出选购材料（装备）在美观及运用

功能等方面的要求，并提供甲供料清单及验收标准。

3.2工程部负责甲供材料（装备）的选购资料准备、选购实施、组织验

收以及检查选购材料1装备）是否按合同要求进场。

3.3预算部负责掌握选购材料（装备）的付款方式以及付款进度。

4.程序：

4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材

料（装备）的选购。

4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《选购合同》及投标厂商

的入围资格报请部门经理审批。

4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行

招投标，并封样存至仓库，做好标识。

4.4施工图纸出齐后7天内，主办工程师应要求施工单位上交材料装备

运用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制《甲供材料（装备）选购

工作计划》，经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。

4.5全部甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同之前须预

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留20天合同审批时间，20天招投标时间。

4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。

4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果，与供货厂商

签订选购合同并报请审批。

5.甲供材料（装备）进场管理工作程序：

5.1在甲供材料（装备）签约之前，主办工程师必需检查供货厂商的法

人托付书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技

术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。

5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料（装备）与产品封

样'是否相符，并将产品封样保存到工程竣工及至保修期结束。

5.3检查进场材料（装备）的品牌是否符合合同要求。

5.4检查进场材料（装备）的色泽、材质（指材料）外观等是否符合设

计及合同要求°

5.5检查进场材料（装备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同

要求。

5.6检查进场材料（装备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及

合同要求到达的标准。

5.7检查进场材料（装备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

5.8检查进场材料（装备）的产品爱护措施是否到位。

5.9检查进场材料（装备）的供货时间是否按合同及供货时间计划要求

执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，则由主办工程师书面通知供

货厂商主办人员及其上级领导并按选购合同规定处理。

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5.10对关键材料1装备）的，关键生产加工过程，主办工程师须会同监

理工程师委派特地人员对其过程进行现场跟踪监督。

5.11检查进场材料（装备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求。

5.12检查进场材料（装备）的存贮及堆放是否符合有关规定要求。

5.13进场材料（装备）的检查、验收工作必需做到XX%,由工程部主

办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行（必要

时设计部也参与），验收合格前方可支付材料（装备）款。

5.14如施工单位要求延时交货，应提交书面申请。

5.15公司内部相关环节影响工期时，工程主办人应书面通知相关人员

可能发生的费用损失。

5.16工程结束后，工程主管汇总甲供材料（装备）的供货质量、交货

期、协作情况，填写《甲供材料（装备）供货单位考核情况评分表》，报部

门经理审批U

6.相关文件：

6.1《招投标管理工作细则》

6.2《甲供材料（装备）招标文件选购合同》

6.3有关材料（装备）国家行业标准及国际标准

7.相关表单

《甲供材料（装备）选购工作计划》

7.2《甲供材料（装备）入围资格》

7.3《甲供材料（装备）清单》

7.4《甲供材料（装备）产品封样表单》

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7.5《甲供材料（装备）进货质量、进度统计表》

7.6《甲供材料（装备）供货单位考核情况评分表》

修改记录

页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期

编制：审核：批准：

日期：日期：日期：

材料选购管理制度5

第一章总则

第一条为了强化对原料选购业务的内部掌握，标准选购行为，防范选

购与付款过程中的过失和舞弊，依据国家相关法律法规以及集团公司要求,

制定本制度。

第二条制度所称选购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

第三条在建立并实施选购业务内部掌握度中，至少应当强化对以下关

键方面或者关健环节的风险掌握，并实行相应的掌握措施：

一）权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合

理；

二）选购计划和审批程序应当明确；

三）选购与验收的管理流程有关掌握措施应当清楚，对供应商的选择、

选购方式确实定、选购合同的签订、原料的验收等应有明确规定；

四）付款方式、程序、审批权限和与客户的对账方法应当明确。

第二章职责分工与授权审批

第四条建立选购业务的闵位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权

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限。

选购业务的归口管理部门为集团公司市场部，协作部门为销售部。其

分别职责为：

市场部：

一）选购计划审批；

二）询价与确定供应商；

三）选购合同的审核与备案；

四）付款的审核。销售部：

五）选购、验收；

第五条建立选购与付款业务的.授权制度和审核批准制度，并根据规定

的权限和程序办理选购与付款业务。逐步实施集中或相对集中选购，以提

高选购效率，堵塞管理漏洞，降低本钱和费月。

第六条根据计划、审批、选购、脸收、付款等规定的程序办理选购与付

款业务，并在选购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立

完好的选购登记制度，强化选购合同、验收证明、入库凭证、选购发票等

文件盒凭证的互相核对工作。

第三章选购计划与审批掌握

第七条建立计划选购制度，选购计划应当与公司生产经营计划相顺应。

在与公司充足沟通的基础上，明确选购品种、质量等级、规格、数量、相关

要求和标准、到货时间等。

第八条强化选购业务的计划管理。对计划选购工程，市场部应当严格

根据计划执行选购业务；对于计划选购工程，要有完善的审批手续。

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第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。

第四章选购与验收掌握

第十条建立选购与验收环节的管理制度，对选购方式确定、供应商选

择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保选购过程中的透亮化。

建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进

行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货按时性、付款条件及供应

商资质、经营状况等进行综合评价，并依据评价结果对供应商进行调整。

第十一条依据原材料的性质及其供应情况确定选购方式。大宗原材料

的选购可以采纳订单选购或合同订货等方式。

第十二条充足了解和把握有关供应商信誉、供货力量等方面的信息，

有选购、运用等部门共同参与比质比价，并按规定的授权批准程序确定供

应商。

第十三条制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品行、规划、

数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。对验收过程

中发现的异样情况，负责验收的人员应当立刻向市场部报备。

第五章付款掌握

第十四条市场部、财务部在办理付款业务时，应当对选购合同商定付

款条件以及选购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关

凭证的真实性、完好性、合法性进行严格审核、存底。

第十五条严格履行预付账户和定金的批准手续，强化预付账款和定金

的管理。

强化对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、

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占用款项的合理性、不行收回风险等进行综合推断；对有疑问的预付账款

按时实行措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。

第十六条强化应付账款和应付票据的管理，由专人根据商定的付款日

期、付款条件等管理应付款项。

第十七条建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。第十八条定期

与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应

当查明原因，按时处理。

第六章监督检查

第十九条建立对选购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责

权限，定期或不定期地进行检查。

第二十条对监督检查过程中发现的，在选购业务中的薄弱环节，供应

部应当实行措施，按时加以订正和完善。

材料选购管理制度6

第一章、总则

第一条、为标准XX有限公司（简称公司）材料选购和批价行为，建

立、健全监督制约机制，确保材料批价、选购能高质量、低本钱、高效率进

行，依据有关法律、法规，结合公司实际，制定本规定。

第二条、本规定适用于公司各开发工程的材料限价和选购业务。

第二章、材料选购的形式和范围

第三条、依据工程实际情况，材料选购可采纳公司选购、总承包单位

选购两种方式。

第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开

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关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它全部装备由公

司选购供应，其他材料均由总承包单位负责，并在编制招标文件和签定合

同时赐予明确。通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一

并确定。

第五条、由公司选购的材料、装备采纳集中招标选购并依据工程需要

供应；由总承包单位选购的材料采纳工程部指定品牌并批价，总承包单位

选购的方式。

第六条、对其它个别常用的可能影响运用功能的部分材料，由事业部

通过招标选择数家战略合作供应商，在不同时期通过比价方式确定供应商.

第三章、公司选购材料的供应

第七条、工程部（公司）依据图纸、公司的有关要求及自身工程的本钱

掌握指标，对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后，报公

司由公司相关部门统一布置供应，材料供至现场后由工程部（公司）组织

对材料进场规格、数量和质量等进行验收。

第四章、总承包单位供应材料的限价和批价

第八条、职责分工

1、工程部（公司）依据图纸和公司的有关要求负责工程材料品牌、材

质、型号、规格和用量确实认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价

格的.批复。

2、计划预算部负责材料的询价和限价。

第九条、限价和批价程序

1、工程部（公司）专业工程师对总承包单位所申报的材料询价说明细

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进行核对检查，审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与国纸设

计及我方产品定位要求相吻合，审核完毕后由工程经理签字确认后报计划

预算部。

2、计划预算部依据工程部所报明细进行市场调研和询价，确定各种材

料的最高限价并核实所报明细计价单位是否与预算计算规章相全都。如某

种材料价格市场改变较大，而又的确需要分批次供货，则由计划预算部每

月发布一次价格限价信息提供应各工程部。

3、工程部依据计划预算部的限价，结合各自工程部对市场价风格查情

况以及自身工程的本钱掌握指标，对材料价格进行批复。如批价不高于限

价，则由工程部自行批复；如批价高于限价，则工程部需将情况报给计划

预算部，经批准前方可正式批价。

第十条、计划预算部和各工程部均要布置专人（两人以上）对材料、装

备的市场行情进行广泛而卓有成效的市场调研，并建立起材料、装备价格

的信息库，信息库至少要包含：各种材料、装备各个时间段的价格情况；

主要材料、装备在市场上主要的供货商及其情况。所列各种材料供货商均

不应少于五家。

第十一条、各工程部应对工程上已运用的材料的供货商进行评价，推

举有实力、信誉度好的供货商进入工程管理部编制的合格供应商名录。进

入合格供应商名录的在以后的工程上可不用对其进行考察。

第五章、附则

第十二条本方法由XX负责解释。

第十三条本方法自公布之日起执行。

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材料选购管理制度7

材料质量的保证是整个工程质量保证的一个先决条件，因此对材料质

量的掌握是非常重要和关键的。工程材料选用的优劣将直接影响到工程的

内在质量及产品的‘外观质量，为确保工程所用材料的质量，我们将从材料

的选购工作着手。全部的材料供货都应是合格供应商，由于我们是取得国

际质量体系认证资格的企业。

材料进场后运用前质量保证措施

1）装备或材料在运用前按设计要求核对其规格、材质、型号，材料必

需有制造厂的合格证明书或质保书，材料的运输、入库、保管过程中，实

施严格的掌握措施，每道工序均有交接制度。

2）材料的入库后施行标化和分类、分规格堆放及管理，同时防止变形，

防止受潮、霉变等措施，材料出库检验和办理领用手续。

3）材料出库后，在施工现场妥当保管，存放地点安全牢靠°材料堆放

要求整齐，并挂上标识牌。

4）材料运用前进行严格检查包括外观检查、附着物的去除。

5）对不合格材料的掌握。一旦发现材料不能满意或可能不满意设计要

求时，应将其与合格材料相隔离，在自检过程中如发现质量问题按时整改。

材料选购管理制度8

1.为提高建筑安装企业材料管理水平，完成选购供应工作程序化、标准

化，到达按时配套供应，降低选购本钱，加速资金周转，保证工程质量和

工期的目的，特制订本制度。

2.凡施工、临设、周转材料自采买开头至供到工地验收时止，均属于选

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购供应管理范围。

3.材料选购供应必需严格遵守国家的法律、法规、政策和物资工作纪律,

廉洁奉公，自觉抵制不正之风。

4.材料选购供应应由公司级以上单位确定的特地机构和岗位的专业人

员办理，必需持证上岗，严格岗位责任制，无上岗证不准从事选购工作。

5.材料选购订货计划编制

（1）单位工程一次性用料计划：依据施工组织设计和施工预算材料分

析进行编制，在工程开工前提出；

（2）构配件加工订货计划：依据技术翻样资料编报；

（3）材料需用计划：依据施工方案，按需用的品种、规格、数量及用

料进度进行编制；

（4）选购供应计划：依据编制的材料需用计划，考虑期末储藏量、期

初库存量、本期到货量，进行综合平衡，确定本期选购量，编制选购计划、

用款计划、运输计划；

（5）计划执行过程中，遇有设计变更和技术洽商，应按时提出变更计

划，据此调整原需用计划、选购订货计划，以防止造成损失。

6.选购订货

（1）选购订货必需依据选购订货计划、选购原则和市场行情，保质、

保量、按期完成所需材料的选购和订货，满意施工生产需要；

（2）选购订货要坚持，三比一算，、‘先看后买，的原则，不得盲目选购；

对有安全规定的材料必需到指定厂家购置；

（3）选购时必需向供销单位索取产品合格证及材质证明，具备有关的

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检测实验等资料；对无材质证明的'材料和产品一律不得选购；

（4）大宗及特别重要的材料订购，必需考虑供方信誉、供应力量及生

产技术资料，须经主管领导审批前方可进行；

（5）凡有特别技术要求的加工订货，必需事先携带图纸会同技术人员

进行技术交底，事后进行技术验收；必要时在加工期间进行质量检查；

（6）凡不能按时结清的选购订货，必需按合同法的规定，认真签订合

同并严格履行；

（7）企业必需制订内部合同管理方法，明确签约权限、责任、义务、

程序，建立合同台账，检查合同履行情况以及合同履行的制约条款；

（8）选购人员必需设有选购登记台账，借款报销台账；企业应对选购

订货工作的质量效益进行定期考核分析。

7.选购订货验收

（1）对选购订货的材料，应依据选购计划，合同产品技术标准和有关

抽样检查规定，严格检查验收；

（2）对验收不合格的材料及产品要按合同条款，由责任方担当全部经

济责任，由选购人员负责找供方协商处理；

（3）材料进场验收合格后，应在当日签署有关交接手续或凭证，并按

票证流转程序传递。随时清结财务手续。

8.在选购供应过程中对正常途耗或非正常量差的处理规定

（1）属于规定范围内的途耗发生的量差，由经办人按审批程序报批处

理；

（2）属于非正常发生的量差，由经办人负责同供方核实，损失由责任

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方担当；

（3）建设单位一般不指定材料（或产品）生产单位。若指定，所发生

的质量问题及其造成的经济损失由建设单位负责赔偿；

（4）对材料账务处理必需遵守如下规定。

1）为便于业务管理、会计核算、财务稽查等工作的开展，必需统一凭

证、台账、报表的格式及填写方法和流转程序，到达材料账务管理与财务

会计核算业务互相交接；

2）各种凭证、账、表必需认真填制，计量精确，数字清晰，不得涂改，

印鉴、附件齐全，按要求按时传递；

3）各种原始凭证、账、表及合同文本等资料，按月（季）分别装订、

汇总、编号、核实，由负责人、经办人盖章，统一归档，并妥当保存。

9.选购供应统计核算工作

（1）选购供应核算必需遵循，谁选购供应谁核算的原则；

依据选购和供应的数量分别计算选购本钱和预算本钱，做到日清月结,

按季出本钱报表，并进行选购本钱分析。

（2）选购本钱是指在选购过程中所投入的全部费用，它包括：购人价、

运输装卸费、管理费（采保费）税金及利息；

（3）材料统计核算必需以各种凭证为依据，真实反映材料选购供应经

营成果；

（4）选购供应统计核算必需具备如下报表：

1）材料收、支、存统计报表；

2）单位工程供（耗）料统计报表；

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3）选购本钱盈亏统计报表；

4）资金运用情况统计报表。

1（）.违反此制度的，按以下规定惩罚。

（1）有如下行为之一,直接责任者应予以赔偿,标准为损失额的10%;

1）决策失误或计划不周造成材料铺张或积压；

2）越权选购或未按规定程序，违反正常渠道进行选购和加工订货，造

成经济损失；

3）在订货和选购工作中对材料质量把关不严造成经济损失。

（2）有如下行为的直接责任者应按损失额赔偿，并依据情节轻重分别

交纪律监察部门处理；

1）在供应中有意克扣、缺斤短两，超过合理误差转嫁亏损，给运用者

造成损失；

2）违反物资政策，物资纪律和廉洁规定，以物谋私，捞取好处，给企

业造成经济损失；

（3）有如下行为之一的，赐予责任者处以50〜XXX元罚款；

1）工作责任心不强，造成账目和手续混乱，财产不清，债权债务无法

清理或形成死账者；

2）弄虚作假、不无账、不销账，造成账物不符，本钱不实，虚盈实亏

者；3）违反规定，擅自销毁单据、凭证和账册者；

4）拒绝上报各种统计报表之一者；

5）不履行规定职责，使工作秩序不能正常运转，经屡次提出无改进者。

11.附则

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(I)本制度由总公司物资供应部负责解释；

(2)本制度自20XX年XX月XX日起执行。

材料选购管理制度9

1、目的

强化食品安全管理工作，严格掌握餐厅本钱构成中的可控本钱，确保

员工身体健康和食品安全

2、适用范围

适用于原材料选购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料选

购。

3、职责

3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政

管理部门帮助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核°

4、根本原则

4.1选购招标工作要遵循“公开、公正、公正”和“联合采供、动态管理、

货比三家、择优选购”的原则，选择符合运用要求，质价比相对较高的原材

料，为餐饮工作提供优质服务。

4.2参与选购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力

求节约，反对铺张，降低本钱，廉洁、高效地履行职责。

4.3选购招标工作程序应主动引入市场竞争机制，完成动态管理。主要

原材料必需进行招标选购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参

与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。

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要从保证食品安全和维护员工利益动身，本着“老实、信誉、公平互利、协

商全都”的原则处理各种商务关系。

4.4参与选购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系

的，必需回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议

其回避。

5、招标小组建立及招标企业确实定

5.1餐厅主要原材料的选购招标工作在行政管理部部长的领导下进行,

坚持“统一领导、分级管理.、管用结合和代表负责制”的原则，建立选购招标

小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行

政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，

财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，选购员。

5.2招标小组应在招标前对企业进行资质检查。合格供应商的资质证明

一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人托付书、特别行业

管理生产答应证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或

鉴定报告等。

5.3对通过资质检查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商

的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送力量等情况形成考察

报告。

5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉

洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证

金。

5.5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材

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料，骗取合法供应资

格的；用不正值手段诋毁、排挤其它供应商的；向选购招标小组人员

行贿或提供不正值利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；严峻偏离市

场价格报价的；实行其它不正值手段的。

5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中

进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应

商。不得向供应商泄露有失公正或影响公正竞争的信息。不得接受供应商

任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承

诺均应反映在投标报价单中。

5.7招标过程中所形成的文件资料必需标准，各项内容要真实、精确完

好。供应商入围名单、投标报价单、市场价风格查单、招标类别供货商评

定表等均由选购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。

6定标

6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、

价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的.一级供应商。

6.2在综合考虑选购招标小组成员看法的基础上，根据“少数听从多数”

的原则形成小组决议。

6.3对最终确定的供货商招标小组应口径全都，并在原材料评定表上签

名O

6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责

任进行监督，选购标工作根据“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责

任。凡只签名未提出不同看法的认定为“认同看法

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6.5对在选购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对

公司造成损失的，应依据法律及相关制度追究其责任。

7验收入库

7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应根据招标结果运用该

企业提供的产品。并依据《餐厅原材料验收标准》对其公司提供产品进行

检验。

7.2对质量不合格的原材料要立刻停止供应，与供应商交涉并提出索赔

报告，要求供应商担当相应检测费用，快速完成原材料供应商更换工作，

以免造成食品安全事故和经济损失。

7.3选购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质

量。

8费用结算

8.1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据°

8.2财务部门负责对结算环节进行监督。

材料选购管理制度10

零星工程材料的,选购方式可以分为甲供和乙供两种，详细采纳的方式

按相关规定在确定施工单位时与施工单位明确。

一、甲供材料操作：

1、用材申请施工队依据工程需要在开工前报用材计划，用材计划必需

具体注明材料的规格、数量和进场时间（见附件1）。

2、审核批准由后管处基建科审核用材申请，3000元以内的选购由后服

公司批准，5000元以内的选购由后管处批准，5000元以上须经院分管领导

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批准；

3、材料选购依据用材计划，须办理技术学院招投标、竞价、询价申请

表（见附件2）,组织3家或3家以上供货商进行竞价、询价或投标，供货

商需提供样品。由后服公司修理中心或后管处基建科组织学院相关部门进

行内部评标以确定供货商并对样品进行封存。

4、材料供应依据评标结果，书面通知施工队，由各施工队落实供货数

量和时间。材料进场需由基建科、修理中心责任人和施工队共同验收，由

施工单位签收送货单.（送货单一式四联，供货商、施工队、基建科、修理中

心各一联）。

5、材料入库和领用材料入库前需由后服公司或后管处办理入库单（见

附件3）o依据施工队提出用材计划表，由基建科或修理中心办理材料领用

手续，并填写领料单［见附件4）。

二、乙供材料操作：

乙供材料由施工队在施工前填报技术学院材料报价单（见附件5）至基

建科或后服公司运保中心，并注明材料品牌、产地、规格、数量等，由后管

处基建科或后服公司修理中心负责认价，报后管处或后服公司及院领导审

批。

材料选购管理制度11

第一章总则

第一条：为