财政所政府采购业务制度

PAGE财政所政府采购业务制度一、总则（一）目的为了规范财政所政府采购业务活动，加强政府采购管理，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本财政所实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于财政所使用财政性资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地向社会公开，确保采购过程和结果的公开透明。3.公平竞争原则：为供应商提供公平的竞争机会，保证采购结果的公正性。4.公正原则：采购活动应客观、公正地对待所有参与的供应商，维护各方合法权益。5.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的义务。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门根据本部门的工作需要和事业发展规划，提出政府采购项目申请，明确采购项目的名称、规格型号、数量、质量要求、采购时间等内容。2.财政所会同相关部门对各部门提交的采购申请进行审核，结合财政预算安排情况，编制政府采购预算草案。3.政府采购预算草案应按照规定的格式和内容要求进行编制，确保预算的准确性和完整性，并报经上级主管部门和财政部门审核批准。（二）预算执行1.严格按照批准的政府采购预算执行采购活动，不得擅自调整或变更采购项目和采购金额。2.如因特殊情况确需调整采购预算的，应按照规定的程序报经原批准部门批准，并及时调整相关采购计划。（三）预算监督1.建立健全政府采购预算执行监督机制，定期对采购预算执行情况进行检查和分析。2.对于违反采购预算规定的行为，应及时进行纠正，并追究相关责任人的责任。三、采购计划管理（一）计划制定1.根据政府采购预算和实际工作需要，制定年度政府采购计划。2.政府采购计划应明确采购项目的名称、数量、规格要求、采购方式、采购时间等具体内容，并按照规定的格式和程序进行编制。（二）计划审批1.政府采购计划草案编制完成后，报经财政所负责人审核批准。2.经批准的政府采购计划应严格执行，不得擅自变更。如因特殊情况确需变更的，应按照规定的程序重新报批。（三）计划执行1.按照批准的政府采购计划组织实施采购活动，确保采购任务按时完成。2.在采购过程中，如发现采购计划与实际情况不符或需要调整的，应及时报告并按照规定的程序进行调整。（四）计划监督1.加强对政府采购计划执行情况的监督检查，及时发现和解决计划执行过程中存在的问题。2.定期对政府采购计划执行情况进行总结分析，为下一年度采购计划的编制提供参考依据。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式，适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、专业性强的项目。2.采用公开招标方式采购的，应按照规定的程序发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.招标公告应在指定的媒体上发布，公告内容应包括招标项目的名称、内容、数量、技术要求、投标截止时间、开标时间及地点等。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式，邀请其参加投标。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人或采购代理机构通过与多家供应商进行谈判，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。（六）采购方式审批1.采用公开招标以外的采购方式的，应在采购活动开始前报经财政部门批准。2.申请采用非公开招标采购方式的，应提交相关材料，说明采购项目的情况、拟采用的采购方式及理由等。3.财政部门应按照规定的程序对申请材料进行审核，符合条件的予以批准，并出具审批意见。五、采购程序管理（一）采购申请与受理1.各部门根据工作需要，填写政府采购项目申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、质量要求、采购预算及资金来源等内容，并提交相关证明材料。2.财政所负责受理各部门提交的采购申请，对申请材料进行初审，审核申请项目是否符合政府采购相关规定和预算安排。（二）采购方式确定1.根据采购项目的特点和要求，结合采购预算和实际情况，确定采购方式。2.对于符合公开招标条件的项目，应采用公开招标方式采购；对于符合邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等其他采购方式条件的项目，应按照规定的程序办理审批手续后采用相应的采购方式。（三）采购文件编制1.根据确定采用的采购方式，编制相应的采购文件。采购文件应包括采购公告（或投标邀请书）、采购需求、采购合同条款、评标标准等内容。2.采购文件应符合法律法规和行业标准的要求，明确采购项目的技术规格、质量标准、服务要求、价格条款等实质性内容，确保采购文件的公正性和合理性。（四）采购信息发布1.对于采用公开招标方式采购的项目，应按照规定在指定的媒体上发布招标公告。招标公告应包括采购项目的基本情况、招标要求、投标截止时间、开标时间及地点等内容。2.对于采用邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等其他采购方式的项目，应向符合相应资格条件的供应商发出投标邀请书或询价通知书等采购文件。（五）供应商报名与资格审查1.供应商应按照采购文件的要求，在规定的时间内报名参加采购活动，并提交相关资格证明文件。2.财政所会同相关部门对报名供应商的资格进行审查，审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、业绩情况、信誉状况等。3.只有通过资格审查的供应商才能参与采购活动。（六）采购评审1.按照采购文件规定的评标标准和方法，组织成立评标委员会或谈判小组、询价小组等评审组织，对供应商的投标文件或响应文件进行评审。2.评审组织应客观、公正地履行职责，按照评审程序和方法进行评审，记录评审过程和结果，并出具评审报告。3.在评审过程中，如发现供应商存在违法违规行为或投标文件、响应文件存在实质性问题的，应及时进行处理。（七）确定成交供应商1.根据评审报告，按照采购文件规定的成交标准，确定成交供应商。2.成交供应商确定后，应及时向其发出成交通知书，并在指定的媒体上发布成交公告。（八）采购合同签订1.采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。2.政府采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格型号、数量、质量要求、价格、交货时间、交货地点、验收标准、付款方式等内容。3.政府采购合同签订后，应报财政所备案。（九）采购项目验收1.采购项目完成后，采购人应按照政府采购合同的约定，组织对采购项目进行验收。2.验收应成立验收小组，验收小组应由采购人、使用单位和相关专业人员组成。验收小组应按照合同要求和相关标准对采购项目的数量、质量、规格、性能等进行全面验收，并出具验收报告。3.如发现采购项目存在质量问题或其他不符合合同约定的情况，采购人应及时要求供应商进行整改或采取其他补救措施。（十）采购资金支付1.采购人应按照政府采购合同约定的付款方式和时间，及时向财政所申请支付采购资金。2.财政所应按照国库集中支付制度的规定，对采购人提交的支付申请进行审核，并及时将采购资金支付给供应商。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购人与成交供应商应在规定时间内签订政府采购合同，合同内容应符合采购文件的要求，并明确双方的权利和义务。2.政府采购合同应采用书面形式，由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章。（二）合同履行1.采购人和供应商应按照政府采购合同的约定履行各自的义务，确保合同的顺利执行。2.在合同履行过程中，如发生合同变更、中止或终止等情况，应按照规定的程序办理相关手续，并签订补充协议或终止合同协议。（三）合同监督1.财政所应加强对政府采购合同履行情况的监督检查，定期了解合同执行情况，及时发现和解决合同履行过程中存在的问题。2.对于违反政府采购合同约定的行为，应按照合同约定追究违约方的责任，并采取相应的措施确保采购项目的顺利完成。（四）合同档案管理1.建立健全政府采购合同档案管理制度，对政府采购合同及相关文件资料进行分类整理、归档保存。2.政府采购合同档案应包括合同文本、采购文件、投标文件、评审报告、验收报告、付款凭证等资料，确保合同档案的完整性和真实性。七、采购监督管理（一）内部监督1.财政所应建立健全内部监督机制，加强对政府采购业务活动的全过程监督。2.设立专门的监督岗位或监督小组，对采购预算编制、采购计划制定、采购方式确定、采购程序执行、采购合同签订及履行等环节进行监督检查，确保采购活动合法合规。（二）外部监督1.接受财政部门、审计部门、监察部门等相关部门的监督检查，积极配合相关部门开展工作，如实提供有关资料和情况。2.主动接受社会公众的监督，及时公开政府采购信息，保障社会公众的知情权和监督权。（三）投诉处理1.建立政府采购投诉处理机制，对供应商提出的投诉进行及时受理和处理。2.对于投诉事项，应认真调查核实，依法依规作出处理决定，并将处理结果及时反馈给投诉人。八、采购人员管理（一）人员配备1.根据政府采购业务工作需要，配备相应数量的专业采购人员，确保采购工作的顺利开展。2.采购人员应具备相应专业知识和技能，熟悉政府采购法律法规和业务流程。（二）培训与考核1.定期组织采购人员参加业务培训，不断提高采购人员的