采购产品控制程序

QC/ST07.05-2003XX工程机械股份有限公司企业标准QC/ST07.05-2003采购产品控制程序代替：QC/ST06.01-BXX工程机械股份有限公司标准化委员会2003-01-06发布2003-02-06实施11-11目的和适用范围本程序旨在对本公司采购产品进行有效控制，确保采购的产品符合规定的要求。本程序适用于生产用原材料（黑色、有色金属材料、非金属材料、辅料、化工产品）和外购配套件，外购协作件、工序外协加工、进口料件及设备备件、工具、设施用材料的采购控制。2相关文件QC/ST04.01《文件控制程序》QC/ST04.02《记录控制程序》QC/ST07.06《供方控制程序》QC/ST08.03《产品测量与监控程序》QC/ST08.04《不合格产品控制程序》3职责3.1产品开发部门和制造技术部门负责向采购部门提供采购产品要求的图样、标准等技术资料。3.2采购部负责原材料、配套件（含进口料件）、外购件的计划编制与采购控制。3.3制造部负责外协件、工序外协加工的计划编制与采购控制。3.4进出口部负责按委托进口料件计划，组织国外采购并对其进行控制。3.5设备动力部负责设备备件、工具、设施用材料的计划编制与采购控制。3.6专业厂相应部门负责其职权范围内采购计划编制与采购控制。3.7技术监督检查部门负责对采购产品的检验和验证工作。3.8物资管理部门负责采购产品的仓储管理。4工作内容与方法4.1采购信息采购行为发生前，应编制采购信息，包括采购计划和采购产品的资料或合同。4.1.1采购部门根据公司年度事业计划、月度生产计划、库存量、储备定额、单台定额，编制年度和月度采购计划(采购订单)。采购计划(采购订单)中要列出订购产品的名称、代号（型号规格）、数量、交货期和供方名称。4.1.2采购资料包括：a.产品类别、型式、等级或其它准确标识方法；b.产品图样、标准、过程要求及其它技术资料；c.产品的验收准则和交付要求；d.还可包括：对使用特定的程序、过程、设备、人员资格、质量管理体系和记录的要求。4.1.3采购资料应是现行有效的。当产品设计、技术标准、合同等发生变更时，采购资料应作相应的更改，及时与供方沟通，填写《采购资料清单》(采原06号)，办理签收手续。4.2签订采购合同4.2.1采购部门根据采购信息，同合格供方签订供货合同。合格供方的选择与评价执行QC/ST07.06《供方控制程序》。4.2.2在签订采购合同前，应根据需要签订《基本合作协议书》或《质量保证协议》。质量保证协议内容可包括：a.产品图样中未规定的技术要求及质量要求；b.产品质量验收标准及检验方法；c.关键质量特性的控制；d.产品的包装、储存、运输、交付、防护的要求；e.质量索赔办法；f.提供的质量体系有效性纪实资料；g.供方生产过程及产品更改批准的要求。4.2.3采购计划(采购订单)、采购合同应经采购部门负责人批准后方可实施，确保其充分性和适宜性。4.2.4对长期的合格供方，可按年度签订供货合同，合同中应注明按《采购订单》（采表07号）中要求的名称、型号、数量、时间供货。《采购订单》由计划员填写、业务主管审核、部门负责人批准。4.2.5采购计划应发至技术监督检查部门、物管部门。4.3采购4.3.1采购人员依据合同（协议）或订单规定的供货要求及产品质量要求，监督、督促供方按质、按量、按时提供所需的各类产品。4.3.2应急采购：凡在未确定为合格供方处采购均称为应急采购。a.应急采购由采购部门填写《应急采购产品申请（通知）单》（采原05号），部门负责人审核。A类产品经产品开发部门（或制造技术部门）和质量管理部门会签，由总工程师或总质量师批准，B类产品经产品开发部门（或制造技术部门）、质量管理部门会签，采购部门主要负责人批准；C类产品由采购部门主要负责人批准。批准后方可签定采购合同（协议）或实施。原材料和配套件的分类见QG/ST16.03《物资分类管理标准》，外协件的分类执行QG/ST07.06《产品质量特性重要度分级细则》；b.应急采购料件进厂后，采购人员将《应急采购产品申请（通知）单》传递到技检部门、物管部门。技检部门收到通知后，应通知相关检查站实施检验；物管部门收到通知单后，应在保管卡片上注明，并对料件进行标识；c.在新产品试制及定型产品改进中，产品开发部门、制造技术部门在变更供方或产品型号之前，应征得采购部门同意，若有异议，由总工程师或总质量师裁决。所形成的应急采购，可不办理《应急采购产品申请（通知）单》。4.4采购产品的检验或验证采购产品应实施进厂检验或验证，未经进厂检验或验证，不得办理入库手续。采购产品的检验或验证执行QC/ST08.03《产品测量与监控程序》。当出现不合格时，执行QC/ST08.04《不合格品控制程序》。办理入库手续，按QG/ST15.01《仓储物资管理标准》执行。4.5供方处检验或验证顾客有要求时，允许其在本公司或供方处进行验证，采购部门应在与供方签定的合同（或协议）中规定，商定验证日期、方法、依据的文件和标准等事宜。5支持性文件11-2QG/ST15.01《仓储物资管理标准》QG/ST16.03《物资分类管理标准》QG/ST07.06《产品质量特性重要度分级细则》6记录采表07号《采购订单》采原05号《应急采购产品申请（通知）单》采原06号《采购资料清单》以上记录作为合格供方的质量档案由采购部门整理保存，保存期限3年，具体管理事项按QC/ST04.02《记录控制程序》执行。11-3附录A采购产品工作流程图合格供方名录合格供方名录库存量、储备定额生产计划编制采购计划编制采购计划Y批准N批准与供方签定合同与供方签定合同采购产品验证采购产品验证退货N退货Y入库入库附加说明：编制人：