2026年度个人安全生产责任落实问题清单及整改

2026年度个人安全生产责任落实问题清单及整改一、安全制度执行不到位问题：1.未严格落实每日班前安全交底制度，3月份累计漏交4次，交底内容仅口头传达关键风险点，未形成书面记录并签字确认；2.对新修订的《有限空间作业安全规程》掌握不熟练，4月12日指导班组作业时错误允许未佩戴正压式呼吸器人员进入受限空间。整改内容：1.自5月1日起，每日班前会增设15分钟安全交底环节，使用统一印制的《班前安全交底记录表》，明确作业内容、风险点、防控措施，由本人与作业班组长共同签字存档，安环部每周三抽查记录（责任人：本人；完成时限：5月31日前长期坚持）；2.参加5月15日-17日公司组织的新版规程专题培训，培训后3个工作日内编制《有限空间作业操作口诀》并组织班组学习，6月10日前通过闭卷考试检验掌握情况（责任人：本人、安环部培训专员；完成时限：6月10日）。二、隐患排查治理不彻底问题：1.2月份检查发现2号车间除尘设备滤袋破损，仅做临时封堵处理，未在3个工作日内更换，4月20日设备运行时因滤袋破裂导致粉尘泄漏；2.6月5日巡检时发现3号仓库货物堆高超过限高标识（限高3米，实际堆高3.8米），未当场督促整改，6月8日复查仍未整改到位。整改内容：1.对2号车间除尘设备隐患建立专项整改台账，4月25日前完成滤袋更换（已采购到货），更换后联合设备部进行压力测试并留存测试报告，5月起每月10日对同类设备开展"双随机"检查（责任人：本人、设备部维修组；完成时限：4月25日完成更换，长期坚持检查）；2.针对3号仓库堆高问题，6月6日已下发《隐患整改通知单》，要求6月9日前完成货物搬移，6月9日16时现场验收并拍照留存，6月15日前组织仓库管理员学习《仓储安全管理规范》，6月20日前修订仓库限高标识牌（增加反光条、夜光提示）（责任人：本人、仓库主管；完成时限：6月20日）。三、安全培训实效性不足问题：1.负责的一季度全员安全培训中，仅播放2024年旧版事故案例视频，未结合2025年行业内3起同类事故更新内容，员工反馈"案例太旧，和当前作业关联不大"；2.4月份新入职3名员工的三级安全教育中，未单独进行岗位应急处置培训，5月18日其中1名员工在处理泄漏事故时误关关键阀门导致事态扩大。整改内容：1.二季度培训前（6月20日前）收集2025年1月至今行业内5起相似事故资料，制作《2025-2026典型事故警示片》，增加"本企业同类岗位风险对照"环节，培训后通过情景模拟测试员工应急反应（责任人：本人、宣传部门；完成时限：6月20日完成课件，7月起执行）；2.修订新员工三级安全教育大纲，增加"岗位应急处置"必训模块（含模拟泄漏、触电等场景实操），5月25日起对新入职员工执行"培训-考核-跟岗"流程，考核不合格不得独立上岗（责任人：本人、车间带教师傅；完成时限：5月25日起长期执行）。四、应急管理能力薄弱问题：1.2026年上半年仅组织1次消防演练，且未覆盖夜间生产时段，6月10日夜间值班人员发现火情时，因不熟悉应急灯位置延误3分钟启动灭火程序；2.个人持有的《应急物资清单》未及时更新，6月15日检查时发现急救箱内绷带过期（2025年12月到期）、便携式气体检测仪电池故障未充电。整改内容：1.调整应急演练计划，每季度增加1次夜间/节假日专项演练（首次定于7月15日22时），演练后3个工作日内召开复盘会，重点检查应急灯标识清晰度、值班人员反应速度，8月1日前对车间应急灯进行全面检修（责任人：本人、安保部；完成时限：7月15日完成首次演练，8月1日完成检修）；2.6月16日起每周五17时检查应急物资（急救箱、检测仪、灭火器等），建立《应急物资动态管理表》，标注有效期、检测日期，发现过期/故