物业管理 风险管理控制程序

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2018-3-1升级换版C/O

2021-5-1升级换版C/1

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风险管理控制程序

1.0目的

1.1通过规定工作职责、工作方式、操作惯例以及安全制度等将损失降到最低限度.在发生

重大变故时,制定相应的维护计划。

1.2做好预防工作,避免因任何意外情况给顾客带来重大损失;并应体现“完全防御”的作风.

要实现这一目标，必须做好日常记录，以完好保存所有工程数据。

1.3为增强应对风险的能九必须实行风险评估与勘查,并对在职人员进行相关培训。

1.4识别潜在的各类风险并加以控制以保证供货的连续性。

2.0适用范围：

2.1人力不足

2.2主要设备故障

2.3供应商异常

2.4工程能力

2.5运输

2.6公共设施中断

2.7客户新技术要求及短交期

2.8足以影响本公司过程设计相关作业时均属之。

3.0职责

3.1各部门负责人及管理者代表：组织领导相关部门分析•、比较、确认各项状况，以配合拟

定之步骤，并执行处理相关规定。

3.2品质运营部：评估总结来自客户、供应商、公司内设计过程风险。

3.3人力资源部：评估总结来自公司人力资源需求、综合支持风险。

3.4相关部门：配合程序中之规定展开活动

4.0定义：

一种不需要的情况或环境,可能是事故的初期和会有潜在负面结果。

5.0风险控制流程（见下页）

记录/文

流程流程说明责任人

件

1.因人刀资源不足时,人力资源部应召集相关部门人

员，就现有人力状况及客户需求状况进行分析，并

5.1依分析结果，采取以下列措施：

人力资源部

人力资源风险a.加班计划排定。

b.紧急应变工程计划排定。

c.人员调度支持办法之调配。

5.21.拓宽人员招聘渠道、确保清楚所有员工的行踪及内

人力资源部

人力资源风险措施部信息沟通顺畅，作业加速进行。

1.因主要设备故障时，工程运维部或行政人力资源部

5.3T程运维部

应召莫相关部门人员就故障状况、修护时间确认、

没备风险管理行政管理部

影响程度等进行分析，并依分析结果。

1.对所有主要供应商进行列表统计，以备事故发生时

便于宣组设备。

a.为保证工程运作采取必要措施对发现故障的设

5.4备进行维修；工程运维部

设备风险管理措施b.第一时间联系设备供应商或维保方对设备故障行政管理部

进行维修处理；

c.找出最佳方法对现有设备加以利用；

d.设备修护后,立即排定加班的安排。

1.对所有主要供应商进行列表统计，以备事故发生时

便于直组设备。

2.供应商异常风险管理:调动各方职能以确保实现供

5.5需求部门

应商管理，当主要供应商无法确保履约时，拓宽供

采购风险控制行政管理部

应渠道，建立紧急预案。

3.做好与供应商间的沟通工作，确保其在最佳时间内

供货。

1.前期物业部按照客户服务需求的紧急程度，制定

5.6

相应的服务方案。前期物业部

物业管理服务风险控制

2.通过多方评审来验证方案以解决用户需求。

1.若因公共设施中断、人员受伤、火灾事故发生影响

5.7

工程时，参照《应急计划管理程序》执行，使事故工程运维鸵

公共设施风险控制

减至最低，以满足客户之需求。

1.客户新要求：物业客服管家应识别客户新要求，工

5.8

程运维部/物业客服管家组织公司的工程技术人员前期物业部

新项目风险控制

进行新要求评估，确保技术的符合性。

1.除现有之相关协力商名册外，管理者代表应建立

5.9《紧急应变联络名册》供紧急联络之用，其内容须

管理者代表

其他风险控制包含设备租借厂商，医院及消防，电力，水资源等

供应迎位。

1、及时搜集法规、掌握动态

5.102、内部加大宣传力度，确保人员了解法规要求并执

行政管理部

环境、职业健康安全相关行。

物业管理处

法律、法规合规性

风险

1、建立消各种突发事件的应急预案，并组织相关部