xx局政府采购业务管理制度

PAGExx局政府采购业务管理制度一、总则（一）目的为了规范xx局政府采购行为，加强政府采购管理，提高政府采购资金使用效益，促进廉政建设，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本局实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于xx局机关及所属各单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（三）基本原则1.依法采购原则严格按照国家法律法规和相关政策规定开展政府采购活动，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则采购信息公开、采购程序透明，保障供应商平等参与竞争的权利，接受社会监督。3.公平竞争原则营造公平竞争的市场环境，促进供应商之间充分竞争，保证采购质量，降低采购成本。4.公正原则采购过程和结果公正，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益。5.诚实信用原则采购当事人在政府采购活动中应诚实守信，履行各自的义务，不得隐瞒真实情况、提供虚假材料或采取不正当手段谋取利益。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门工作需要和事业发展规划，结合上一年度政府采购执行情况，科学合理地编制年度政府采购预算。2.政府采购预算应细化到具体的采购项目、采购品目、数量、金额等，并明确采购资金来源。3.采购预算一经批复，原则上不得调整。因特殊情况确需调整的，应按照规定的程序报经批准。（二）预算执行1.严格按照批复的政府采购预算组织实施采购活动，不得无预算采购或超预算采购。2.加强对采购预算执行情况的监控，定期分析预算执行进度，及时发现和解决预算执行中存在的问题。3.对于因政策调整、市场变化等原因导致采购项目无法按原预算执行的，应及时调整预算，并按照规定的程序办理相关手续。三、采购计划管理（一）计划制定1.采购部门应根据政府采购预算和实际工作需要，制定年度政府采购计划。2.政府采购计划应包括采购项目名称、采购品目、数量、预算金额、采购时间、采购方式等内容。3.采购计划应按照规定的时间报送财政部门备案，并在指定的媒体上发布采购信息。（二）计划调整1.因特殊情况需要调整政府采购计划的，应提前向财政部门提出申请，并说明调整的原因、内容和时间等。2.经财政部门批准后，方可调整政府采购计划，并按照调整后的计划组织实施采购活动。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式，适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、专业性强的项目。2.采用公开招标方式采购的，应按照规定的程序发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.招标公告应在指定的媒体上发布，公告内容应包括招标项目名称、招标内容、投标人资格要求、投标截止时间、开标时间及地点等。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式，邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.采用邀请招标方式采购的，应按照规定的程序发布投标邀请书，邀请特定的供应商参加投标。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人或采购代理机构通过与多家供应商进行谈判，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。3.采用竞争性谈判方式采购的，应按照规定的程序成立谈判小组，与供应商进行谈判，并确定成交供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源采购方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采用单一来源采购方式采购的，应按照规定的程序进行公示，并报财政部门批准。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。3.采用询价方式采购的，应按照规定的程序成立询价小组，向供应商发出询价单，要求其在规定的时间内报价，并根据报价情况确定成交供应商。五、采购程序管理（一）采购申请1.各部门根据工作需要提出政府采购申请，填写《政府采购申请表》，详细说明采购项目名称、采购品目、数量、预算金额、采购时间、采购方式等内容，并加盖部门公章。2.《政府采购申请表》应经部门负责人审核签字后，报采购部门。（二）采购审批1.采购部门收到采购申请后，对采购项目的必要性、可行性、采购方式等进行审核，并提出审核意见。2.采购申请经采购部门审核通过后，报分管领导审批。分管领导根据采购项目的具体情况进行审批，并签署审批意见。3.对于重大采购项目，应报局领导班子集体研究决定。（三）采购实施1.采购部门根据批准的采购申请，按照规定的采购方式组织实施采购活动。2.采用公开招标方式采购的，应按照规定的程序发布招标公告、编制招标文件、组织开标、评标、定标等工作。3.采用邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式采购的，应按照规定的程序成立相应的采购小组，与供应商进行谈判、询价、确定成交供应商等工作。（四）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购部门应及时与成交供应商签订政府采购合同。2.政府采购合同应明确采购项目名称、采购品目、数量、金额、规格型号、技术要求、服务内容、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等条款。3.政府采购合同签订后，应报财政部门备案。（五）验收付款1.采购项目完成后，采购部门应组织相关人员对采购项目进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格型号、技术要求等，工程的质量、进度、验收标准等，服务的内容、质量、效果等。2.验收合格后，采购部门应按照政府采购合同的约定，及时办理付款手续。付款时，应提供合法有效的发票等凭证。3.对于验收不合格的采购项目，采购部门应要求成交供应商限期整改或重新提供货物、工程和服务，直至验收合格为止。整改或重新提供货物、工程和服务所发生的费用由成交供应商承担。六、采购文件管理（一）文件编制1.采购部门应根据采购项目的特点和要求，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、投标文件、评标标准、合同文本等。2.采购文件应符合法律法规和相关政策规定的要求，明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容，确保采购文件的合法性、公正性和合理性。（二）文件审核1.采购文件编制完成后，应报采购部门负责人审核。采购部门负责人应对采购文件的内容进行全面审核，确保采购文件符合法律法规和相关政策规定的要求，不存在歧视性条款、不合理要求等问题。2.对于重大采购项目的采购文件，应组织相关专家进行论证，并根据专家意见进行修改完善。（三）文件保存1.采购文件应妥善保存，保存期限按照国家有关规定执行。2.采购文件的保存方式可以采用纸质档案和电子档案相结合的方式，确保采购文件的完整性和可查阅性。七、采购监督管理（一）内部监督1.建立健全内部监督机制，加强对政府采购活动的全过程监督。采购部门应定期对政府采购项目的执行情况进行自查自纠，及时发现和解决存在的问题。2.审计部门应定期对政府采购项目进行审计，重点审计采购项目的预算执行情况、采购程序的合规性、采购合同的履行情况等，确保政府采购资金使用效益和采购活动的合法性。3.纪检监察部门应加强对政府采购活动的监督检查，严肃查处政府采购活动中的违法违纪行为，维护政府采购市场秩序。（二）外部监督1.主动接受财政部门、审计部门、纪检监察部门等有关部门的监督检查，积极配合有关部门开展工作。2.按照规定的程序和要求，及时向财政部门报送政府采购项目的相关信息，接受社会监督。3.设立举报电话和举报邮箱，接受供应商和社会公众的举报和投诉。对于举报和投诉事项，应及时进行调查处理，并将处理结果反馈给举报人或投诉人。八、供应商管理（一）供应商资格审查1.建立供应商资格审查制度，对参与本局政府采购活动的供应商进行资格审查。2.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》规定的条件，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。3.采购部门应按照规定的程序对供应商的资格进行审查，审查合格的供应商方可参与本局政府采购活动。（二）供应商诚信管理1.建立供应商诚信档案，记录供应商在政府