街道采购内部管理制度

PAGE街道采购内部管理制度一、总则（一）目的为加强街道采购管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，节约采购资金，防范采购风险，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于街道机关各部门、各社区以及下属事业单位的采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开、公平、公正原则：采购过程应公开透明，确保所有符合条件的供应商公平参与竞争，采购结果公正合理。3.效益原则：在保证采购质量的前提下，充分考虑采购成本，提高采购资金使用效益。4.诚信原则：采购各方应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购组织与职责（一）采购领导小组1.组成：由街道主要领导担任组长，相关分管领导担任副组长，各相关部门负责人为成员。2.职责研究制定街道采购工作的方针、政策和制度。审议采购预算和采购计划。对重大采购项目进行决策。协调解决采购工作中的重大问题。（二）采购工作小组1.组成：由街道财政所、纪工委、相关业务部门等人员组成。2.职责负责采购项目的具体实施，包括编制采购文件、组织采购活动、签订采购合同等。对采购项目进行市场调研，收集供应商信息，建立供应商库。负责采购项目的验收工作，确保采购物品或服务符合要求。整理采购项目资料，建立采购档案。（三）各部门职责1.需求部门根据工作需要提出采购需求，填写采购申请表。参与采购项目的技术规格制定、供应商选择、合同签订等工作。负责采购项目的使用和验收工作。2.财政所负责审核采购预算和采购计划，确保采购资金的合理安排。参与采购文件的审核，监督采购资金的支付。对采购项目进行财务核算和绩效评价。3.纪工委对采购活动进行全程监督，确保采购过程合法合规。受理采购活动中的投诉举报，查处违规违纪行为。4.其他部门：按照各自职责，配合做好采购相关工作。三、采购预算与计划（一）采购预算编制1.各部门应根据年度工作计划和实际工作需要，编制本部门的采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并附详细的采购需求说明。3.财政所负责汇总各部门的采购预算，编制街道年度采购预算草案，报采购领导小组审议通过后，纳入街道年度财政预算。（二）采购计划制定1.根据年度采购预算，采购工作小组制定年度采购计划，明确采购项目的实施时间、采购方式等。2.采购计划应根据采购项目的轻重缓急进行合理安排，确保采购工作有序进行。3.采购计划一经确定，原则上不得随意调整。如因特殊情况需要调整，应按规定程序报采购领导小组批准。四、采购方式（一）公开招标1.适用范围：达到公开招标限额标准的采购项目，应采用公开招标方式。2.招标程序采购工作小组编制招标文件，明确招标项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容。在指定媒体上发布招标公告，邀请潜在供应商参加投标。组织开标、评标活动，按照评标标准确定中标供应商。发布中标公告，向中标供应商发出中标通知书，并签订采购合同。（二）邀请招标1.适用范围：符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。2.邀请程序采购工作小组从供应商库中选择不少于三家符合条件的供应商，向其发出投标邀请书。组织开标、评标活动，确定中标供应商，并签订采购合同。（三）竞争性谈判1.适用范围：符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.谈判程序采购工作小组制定谈判文件，明确谈判项目的技术规格、商务条款、谈判程序等内容。邀请不少于三家符合条件的供应商参加谈判。组织谈判活动，供应商进行一轮或多轮报价，采购工作小组根据谈判情况确定成交供应商，并签订采购合同。（四）单一来源采购1.适用范围：符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购程序采购工作小组填写单一来源采购申请表，说明采购理由，报采购领导小组批准。与单一供应商进行协商，确定采购价格和合同条款，签订采购合同。（五）询价1.适用范围：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式。2.询价程序采购工作小组向不少于三家符合条件的供应商发出询价通知书，要求其在规定时间内报价。对供应商的报价进行比较，选择报价最低且符合要求的供应商作为成交供应商，并签订采购合同。五、采购实施（一）采购文件编制1.采购工作小组根据采购方式和采购项目特点，编制采购文件。2.采购文件应包括采购项目的基本情况、采购需求、采购方式、评标标准、合同条款等内容。3.采购文件应明确采购项目的技术规格、质量标准、售后服务等要求，确保采购项目符合实际需要。（二）供应商选择1.采购工作小组按照采购文件规定的标准和程序，对供应商进行资格审查和评选。2.供应商应具备良好的商业信誉、健全的财务会计制度、履行合同所必需的设备和专业技术能力，并具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。3.采购工作小组应建立供应商库，对入库供应商进行动态管理，定期评估供应商的信誉、业绩等情况。（三）采购合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购工作小组应及时与成交供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、售后服务等条款。3.采购合同签订后，采购工作小组应将合同副本送财政所、纪工委等相关部门备案。（四）采购项目验收1.采购项目完成后，需求部门应及时组织验收。2.验收人员应根据采购合同和采购文件的要求，对采购项目的数量、质量、规格型号等进行检查验收。3.验收合格后，验收人员应签署验收报告。验收报告应包括采购项目的基本情况、验收依据、验收结果等内容。4.对验收不合格的采购项目，采购工作小组应及时与供应商协商解决，要求供应商采取补救措施或重新提供货物或服务。如协商不成，可按合同约定追究供应商的违约责任。六、采购资金支付（一）支付申请1.采购项目验收合格后，供应商应向采购工作小组提交支付申请，包括发票、验收报告、采购合同等相关资料。2.采购工作小组对支付申请进行审核，审核无误后，报财政所审批。（二）支付审批1.财政所对采购工作小组提交的支付申请进行审核，重点审核采购项目是否符合预算、合同条款是否履行、发票是否合规等。2.财政所审核通过后，报街道分管领导审批。（三）资金支付1.街道分管领导审批通过后，财政所按照财政国库集中支付制度的规定，办理采购资金支付手续。2.采购资金应直接支付给供应商，不得支付给其他单位或个人。七、采购监督与管理（一）内部监督1.纪工委负责对采购活动进行全程监督，重点监督采购程序是否合规、采购过程是否公正、采购结果是否公平等。2.财政所负责对采购资金的使用情况进行监督，确保采购资金专款专用，不得挪作他用。3.采购工作小组应建立健全采购内部管理制度，加强对采购人员的培训和管理，提高采购人员的业务水平和职业道德素质。（二）投诉处理1.供应商对采购活动有异议的，可以在规定时间内提出投诉。2.采购工作小组应及时受理供应商的投诉，并进行调查核实。3.根据调查核实情况，采购工作小组应依法依规作出处理决定，并及时反馈给供应商。（三）档案管理1.