局内部政府采购管理制度

PAGE局内部政府采购管理制度一、总则（一）目的为了加强局内部政府采购管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规及行业标准，结合本局实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于局机关各部门以及局直属单位（以下统称“各部门”）使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家有关政府采购的法律法规和政策要求，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购信息公开、采购过程透明，接受社会监督。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，保证所有符合条件的供应商平等参与采购活动。4.公正诚实原则：采购活动中坚持公正的立场，采购人员和供应商应诚实守信，履行各自的权利和义务。（四）职责分工1.采购管理部门负责制定和完善局内部政府采购管理制度，并组织实施和监督检查。审核各部门采购计划，汇总编制年度政府采购预算和采购计划。负责采购项目的组织实施，包括采购文件编制、采购公告发布、供应商资格审查、开标评标、合同签订等工作。建立和管理政府采购供应商库和评审专家库。协调处理采购活动中的质疑和投诉事项。2.财务部门负责审核政府采购预算，安排采购资金，并对采购资金的支付进行管理和监督。参与采购项目的验收工作，对采购资金的使用情况进行绩效评价。3.需求部门根据工作需要，提出采购项目的申请，明确采购项目的名称、规格型号、数量、技术参数、预算金额等详细需求。负责采购项目的技术需求论证，参与采购文件编制、供应商资格审查、开标评标、验收等采购活动。负责采购项目的合同执行和验收工作，对采购项目的质量和售后服务进行跟踪和反馈。4.监督部门对政府采购活动进行全程监督，检查采购程序是否合规、采购行为是否公正、采购结果是否公平。受理对采购活动中违规违纪行为的举报和投诉，依法依规进行调查处理。二、采购预算与计划管理（一）采购预算编制1.各部门应根据年度工作任务和事业发展需要，结合本部门的实际情况，按照财政部门的要求，编制本部门年度政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、技术参数、预算金额等详细内容，并按照规定的格式和要求进行填报。3.采购预算编制应遵循科学合理、勤俭节约、实事求是的原则，充分考虑项目的实际需求和财力状况，避免盲目申报和浪费。（二）采购计划申报1.各部门应在采购预算批复后，根据工作进度和实际需求，及时向采购管理部门申报采购计划。2.采购计划申报应包括采购项目的名称、规格型号、数量、技术参数、预算金额、采购时间等详细内容，并提交相关的采购需求论证材料。3.采购管理部门应根据各部门申报的采购计划，结合年度政府采购预算和实际工作情况，对采购计划进行审核和汇总，编制年度政府采购计划。（三）采购计划调整1.采购计划一经批准，原则上不得随意调整。如因特殊情况确需调整采购计划的，应按照规定的程序进行申报和审批。2.采购计划调整应说明调整的原因、调整的内容、调整的金额等详细情况，并提交相关的证明材料。3.采购管理部门应根据各部门申报的采购计划调整申请，进行审核和审批，并及时调整年度政府采购计划。三、采购方式与程序（一）采购方式1.公开招标：适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、有较多潜在供应商可供选择的项目。2.邀请招标：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。3.竞争性谈判：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，不能事先计算出价格总额的项目。4.单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的项目，发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目，必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。5.询价：适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。（二）采购程序1.采购申请：各部门根据工作需要，填写《政府采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术参数、预算金额、采购时间等内容，并提交相关的采购需求论证材料。2.采购审批：采购管理部门对各部门提交的《政府采购申请表》进行审核，审核通过后报局领导审批。3.采购文件编制：采购管理部门根据采购项目的特点和需求，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、采购邀请书、采购需求、采购合同条款、评标标准等内容。4.采购公告发布：采购管理部门通过政府采购指定媒体发布采购公告，公开采购项目的相关信息，邀请潜在供应商参与采购活动。5.供应商资格审查：采购管理部门对参与采购活动的供应商进行资格审查，审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、业绩情况等。6.开标评标：采购管理部门按照采购文件规定的时间、地点和程序组织开标评标活动。开标评标过程中，采购人员应严格遵守法律法规和采购文件的规定，确保开标评标活动的公正、公平、公开。7.中标成交公告：采购管理部门根据开标评标结果，确定中标成交供应商，并在政府采购指定媒体上发布中标成交公告。8.合同签订：采购管理部门组织中标成交供应商与需求部门签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、技术参数、预算金额、交货时间、交货地点、售后服务等内容，并严格按照采购文件和中标成交供应商的投标文件签订。9.合同履行与验收：需求部门负责采购合同的履行和验收工作。采购合同履行过程中，需求部门应及时与中标成交供应商沟通协调，确保采购项目按时、按质、按量完成。采购项目完成后，需求部门应组织相关人员对采购项目进行验收，并出具验收报告。四、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应在中标成交公告发布之日起三十日内签订。2.采购合同签订前，采购管理部门应组织中标成交供应商与需求部门对采购合同条款进行协商和确认，确保采购合同条款符合采购文件和中标成交供应商的投标文件要求。3.采购合同签订后，采购管理部门应将采购合同副本送财务部门备案。（二）合同履行1.采购合同双方应按照合同约定履行各自的义务，确保采购项目按时、按质、按量完成。2.采购合同履行过程中，如发生合同变更、解除等情况，采购合同双方应按照法律法规和合同约定的程序进行处理，并及时通知采购管理部门。（三）合同验收1.采购项目完成后，需求部门应组织相关人员对采购项目进行验收。验收人员应包括需求部门的技术人员、财务人员、采购管理部门的人员等。2.验收人员应按照采购合同约定的验收标准和方法对采购项目进行验收，并出具验收报告。验收报告应包括采购项目的名称、规格型号、数量、技术参数、预算金额、交货时间、交货地点、售后服务等内容，并对采购项目的质量、性能、数量等方面进行评价。3.采购项目验收合格后，需求部门应在验收报告上签字确认，并将验收报告送采购管理部门备案。如采购项目验收不合格，需求部门应及时与中标成交供应商沟通协调，要求中标成交供应商限期整改或重新提供货物、工程和服务。如中标成交供应商拒绝整改或重新提供货物、工程和服务，则需求部门应按照合同约定追究中标成交供应商的违约责任。五、采购资金管理（一）资金预算管理1.财务部门应根据年度政府采购预算，安排采购资金，并对采购资金的使用进行管理和监督。2.采购资金预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、技术参数、预算金额、采购时间等详细内容，并按照规定的格式和要求进行填报。3.采购资金预算编制应遵循科学合理、勤俭节约、实事求是的原则，充分考虑项目的实际需求和财力状况，避免盲目申报和浪费。（二）资金支付管理1.采购资金支付应按照采购合同约定的付款方式和时间进行。采购合同约定预付款的，在供应商提交预付款申请并提供合法有效的付款凭证后，财务部门应按照合同约定支付预付款；采购合同约定货到付款的，在供应商提交货物验收合格报告并提供合法有效的付款凭证后，财务部门应按照合同约定支付货款；采购合同约定分期付款的，在供应商提交各期付款申请并提供合法有效的付款凭证后，财务部门应按照合同约定分期支付货款。2.采购资金支付前，财务部门应审核采购合同、采购发票、验收报告等相关凭证，确保凭证真实、合法、有效。审核无误后，财务部门应按照规定的程序办理资金支付手续。3.采购资金支付过程中，如发现采购合同、采购发票、验收报告等相关凭证存在问题，财务部门应及时与采购管理部门、需求部门沟通协调，要求相关部门进行核实和处理。如问题无法及时解决，则财务部门应暂停采购资金支付，并按照规定的程序进行报告和处理。（三）资金核算管理1.财务部门应按照国家有关财务会计制度的规定，对采购资金进行核算和管理。采购资金应单独核算，专款专用，不得挪作他用。2.财务部门应定期对采购资金的使用情况进行统计和分析，及时掌握采购资金的使用进度和效益情况。如发现采购资金使用存在问题，财务部门应及时与采购管理部门、需求部门沟通协调，要求相关部门进行核实和处理。如问题无法及时解决，则财务部门应按照规定的程序进行报告和处理。3.财务部门应按照国家有关财务会计制度的规定，编制采购资金年度决算报告，并报送财政部门和相关部门。采购资金年度决算报告应包括采购项目的名称、规格型号、数量、技术参数、预算金额、实际采购金额、资金支付情况、资金使用效益情况等内容，并对采购资金的使用情况进行评价和分析。六、采购监督与检查（一）内部监督1.监督部门应定期对政府采购活动进行监督检查，检查内容包括采购程序是否合规、采购行为是否公正、采购结果是否公平等。2.监督部门应建立政府采购监督检查档案，对监督检查过程中发现的问题和处理情况进行记录和归档。3.监督部门应定期对政府采购监督检查档案进行整理和分析，总结经验教训，不断完善政府采购监督管理制度。（二）外部监督1.采购管理部门应主动接受财政部门、审计部门、监察部门等相关部门的监督检查，积极配合相关部门开展工作。2.采购管理部门应及时向财政部门、审计部门、监察部门等相关部门报告政府采购活动中的重大事项和问题，并按照相关部门的要求进行整改和处理。3.采购管理部门应建立政府采购信息公开制度，及时在政府采购指定媒体上发布政府采购相关信息，接受社会监督。（三）投诉处理1.供应商对政府采购活动有质疑的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购管理部门提出质疑。采购管理部门应在收到供应商质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。2.如果供应商对采购管理部门的质疑答复不满意或者采购管理部门未在规定的时间内作出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内，以书面形式向监督部门投诉。监督部门应在收到供应商投诉