商场超市隐患排查整治管理制度

——商场超市隐患排查整治管理制度第一章总则第一条制定目的为严格落实《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（最新修订）及地方安全生产相关法律法规，规范本商场超市安全生产隐患排查、登记、整改、验收、销号全流程管理，建立健全隐患排查整治长效机制，及时消除各类安全隐患，防范安全事故发生，保障全体员工、顾客人身安全和商场超市财产安全，结合商场超市运营实际（涵盖卖场、仓库、设备机房、消防设施、用电设施、疏散通道等全区域），制定本制度。第二条适用范围本制度适用于本商场超市所有区域、所有部门、所有岗位的安全隐患排查整治工作，覆盖全体员工及相关方（外来施工单位、供应商等）在商场区域内活动引发的各类安全隐患，所有部门、岗位人员及相关方必须严格遵照本制度执行，确保隐患排查无死角、整改无遗漏。第三条核心原则坚持“安全第一、预防为主、综合治理、闭环管理”的核心原则，落实“谁主管、谁负责”“全员参与、全程管控”的要求，做到隐患排查常态化、登记规范化、整改及时化、验收严格化，实现隐患从排查、登记、整改、监控到验收、销号的全流程闭环管理，坚决杜绝隐患遗留、整改不到位引发安全事故。第四条总体要求4.1商场超市隐患排查整治工作实行全员责任制，明确各层级、各部门、各岗位的隐患排查整治责任，将责任落实到每一个岗位、每一个人员，形成“主要负责人全面抓、部门负责人具体抓、班组长直接抓、员工全员参与”的工作格局。4.2建立健全隐患排查整治长效机制，定期开展隐患排查，及时发现各类安全隐患，分类分级管理，优先整改重大隐患，确保隐患整改资金、措施、责任、时限、预案“五到位”。4.3所有员工必须树立“隐患就是事故”的理念，主动参与隐患排查，发现隐患及时报告、及时整改，严禁隐瞒、谎报、迟报隐患，严禁对隐患视而不见、放任不管。4.4隐患排查整治工作全程留痕，建立健全隐患排查整治台账，确保每一项隐患都有记录、有整改、有验收、有销号，可追溯、可核查，符合上级主管部门检查要求。第二章组织机构与职责分工第五条主要负责人职责商场超市主要负责人对事故隐患排查和整改负全面领导责任，具体职责如下：5.1负责组织建立健全本商场超市事故隐患排查治理长效机制，制定隐患排查整治工作总体要求和工作方案，明确各部门、各岗位的职责分工。5.2保证隐患排查整治安全资金的投入，优先保障重大隐患整改资金，确保隐患整改工作顺利推进，逐步解决各类安全隐患。5.3组织研究重大安全隐患治理方案，审批重大隐患整改计划，协调解决隐患整改过程中存在的重大问题，督促各部门落实隐患整改责任。5.4定期听取隐患排查整治工作汇报，对隐患排查整治工作进行部署、监督和考核，确保各项工作落到实处。第六条部门及岗位职责按照“谁主管，谁负责”的原则，明确各部门、各岗位隐患排查整治责任，具体如下：6.1各部门（卖场部、仓储部、工程部、行政部、采购部等）负责人为本部门安全生产第一责任人，对本部门管辖范围内的事故隐患排查和整改负主要领导责任，组织本部门开展常态化隐患排查，及时整改本部门能够解决的隐患，需其他部门协助的及时上报。6.2各部门班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每日组织班组员工开展岗位隐患排查，督促员工整改岗位隐患，及时上报无法解决的隐患。6.3每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，严格执行岗位安全操作规程，每日排查本岗位设备、设施、环境等存在的安全隐患，发现隐患立即整改，无法整改的及时上报班组长或部门负责人。6.4任何单位和个人发现事故隐患，均有权向商场超市安全管理部门、公司领导报告，报告内容需真实、准确，明确隐患位置、隐患类型、具体情况。第七条各职能部门专项职责7.1安全管理部门（核心职能部门）：负责对查出的事故隐患进行统一登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案；对各类隐患排查治理工作进行监督、检查、考核，跟踪隐患整改进度，组织隐患验收和销号；协调解决跨部门隐患整改问题，上报重大安全隐患。7.2各业务部门：对各自管辖范围内的事故隐患进行常态化排查并监控治理，制定本部门隐患整改措施，落实整改责任和时限，及时上报隐患排查及整改情况。7.3财务部：负责事故隐患治理资金的落实，根据隐患整改计划和实际需求，及时拨付隐患整改资金，确保资金专款专用，做好资金使用登记和核算。7.4工程部（技术部门）：对隐患整改措施的可行性和合理性负责，针对各类设备、设施、管线等隐患，提供技术支持，制定科学、可行的整改方案，指导各部门开展隐患整改工作，确保整改符合安全标准。第三章隐患排查管理第八条排查原则与范围8.1排查原则：严格按照“谁主管，谁负责”的原则，各部门、各岗位对各自管辖区域、各自岗位开展全面排查，做到横向到边、纵向到底，无死角、无遗漏，重点排查高频隐患、易引发事故的隐患。8.2排查范围：涵盖商场超市所有区域和环节，包括但不限于：卖场（货架、用电、消防、疏散通道）、仓库（货物堆放、危险品储存、消防设施）、设备机房（电气设备、特种设备、管线）、办公区域、卫生间、消防通道、安全出口、户外区域，以及员工操作行为、相关方作业行为等。第九条排查时间与频次9.1各部门、各岗位严格按照商场超市《安全检查制度》中规定的时间、内容和频次开展隐患排查，具体要求如下：（1）员工每日上岗前、上岗中、下岗后，对本岗位进行隐患排查，重点排查岗位设备、设施、操作环境等隐患；（2）班组长每日组织一次班组范围内的隐患排查，汇总本班组隐患排查情况；（3）各部门每周开展一次专项隐患排查，由部门负责人牵头，全面排查本部门管辖范围内的各类隐患；（4）安全管理部门每日抽查各部门隐患排查情况，每月开展一次全面隐患排查，每季度联合各部门开展一次专项隐患排查。9.2特殊情况排查：节假日、重大活动前，各部门需开展专项隐患排查；恶劣天气（暴雨、台风、暴雪等）后，需及时开展隐患排查，重点排查户外设施、电气设备、排水系统等隐患。第十条排查方式与报告10.1排查方式：隐患排查采用现场检查、岗位自查、班组互查、部门抽查、安全管理部门督查等多种方式结合，确保隐患排查全面、深入、准确。10.2报告流程：发现隐患一般采用逐级报告的方法，具体如下：（1）员工发现隐患后，立即向本部门班组长或部门负责人、安全员报告；（2）各部门、班组长接到隐患报告后，及时核实隐患情况，对本部门能够解决的隐患立即组织整改，无法解决的及时报安全管理部门；（3）安全管理部门对各部门上报的各类隐患进行统一登记、分类，建立隐患信息档案，跟踪整改进度。10.3备案要求：各部门在开展安全检查中发现的事故隐患，除及时组织整改外，需同时报告安全管理部门进行登记备案，严禁隐瞒不报、迟报、漏报。第四章隐患整改与验收管理第十一条隐患整改原则与时限11.1整改原则：隐患整改实行“谁排查、谁负责，谁主管、谁整改”的原则，坚持“立即整改、限期整改、闭环整改”，优先整改重大隐患，确保隐患整改到位，不留遗留问题。11.2整改时限：各部门发现或接到员工事故隐患报告后，应立即组织本单位专业人员对隐患进行核实，并在24小时内作出书面整改意见，明确整改措施、整改责任人、整改时限。第十二条分级整改管理12.1一般隐患整改：各部门自己能够解决的隐患，应立即组织整改，整改完成后，由部门负责人组织验收，验收合格后报安全管理部门备案销号；整改时限一般不超过3个工作日，特殊情况需延长的，需报安全管理部门批准。12.2跨部门隐患整改：需其他部门协助解决的隐患，各部门能自行联系解决的，主动联系相关部门协同整改；无法自行联系解决的，应立即报安全管理部门，由安全管理部门根据隐患的种类、性质，移交给相关职能部门，各职能部门负责进行整改，并对隐患的整改进行全程跟踪监控，确保整改到位。12.3重大事故隐患整改：对于重大事故隐患（可能引发重大人身伤亡、财产损失的隐患），由安全管理部门核实后，提交商场超市主要负责人，由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案，明确整改措施、整改资金、整改责任人、整改时限和应急防范措施。12.4重大隐患管控：在重大事故隐患治理过程中，隐患所在部门应当采取相应的安全防范措施，设置警示标志，严禁无关人员进入隐患区域，防止事故发生；安全管理部门全程进行监控，每日检查隐患整改进展情况，及时向主要负责人汇报。第十三条隐患验收与销号13.1一般隐患整改完成后，由隐患所在部门负责人组织验收，验收合格后，填写《隐患整改验收表》，报安全管理部门审核，审核通过后，在隐患信息档案中销号，完成闭环管理。13.2跨部门隐患整改完成后，由整改责任部门组织验收，隐患所在部门、安全管理部门参与验收，验收合格后，共同签署验收意见，报安全管理部门销号。13.3重大事故隐患整改完成后，由商场超市主要负责人组织，安全管理部门、整改责任部门、技术部门共同验收，验收合格后，方可销号；验收不合格的，责令整改责任部门限期重新整改，直至验收合格。13.4所有隐患验收必须形成书面记录，详细记录验收日期、验收人员、验收内容、验收结果等信息，纳入隐患排查整治台账，妥善保管，便于追溯。第五章隐患档案与资金管理第十四条隐患档案管理14.1安全管理部门负责建立健全事故隐患信息档案，对各类隐患进行统一登记、分类管理，档案内容包括：隐患排查日期、隐患位置、隐患类型、隐患描述、排查人员、报告人员、整改责任人、整改措施、整改时限、整改情况、验收情况、销号日期等。14.2隐患档案实行“一案一档”管理，按照隐患等级（一般隐患、重大隐患）分类存放，定期整理、更新，确保档案信息真实、完整、规范。14.3隐患档案保存期限不少于3年，重大隐患档案保存期限不少于5年，便于上级主管部门检查、事故追溯和工作复盘。第十五条整改资金管理15.1财务部负责隐患整改资金的统筹管理，根据隐患整改计划和实际需求，合理安排隐患整改资金，确保资金及时足额拨付，专款专用，不得截留、挪用。15.2各部门因隐患整改需要资金的，需提交资金申请，说明隐患情况、整改措施、资金金额，经部门负责人审核、安全管理部门复核、商场超市主要负责人审批后，由财务部拨付资金。15.3财务部做好隐患整改资金使用登记和核算，定期向主要负责人、安全管理部门汇报资金使用情况，确保资金使用合规、透明。第六章监督检查与责任追究第十六条监督检查16.1安全管理部门负责对全商场超市隐患排查整治工作开展常态化监督检查，重点检查各部门隐患排查频次、隐患登记规范性、整改措施落实情况、整改时限执行情况、验收销号情况等，及时发现并纠正隐患排查整治工作中的违规行为。16.2各部门负责人负责本部门隐患排查整治工作的日常监督检查，每日检查本部门隐患排查和整改情况，督促责任人落实整改责任，确保隐患及时整改到位。16.3接受上级应急管理、市场监管等主管部门的监督检查，积极配合提供隐患排查整治相关资料，如实反映工作情况，对检查中提出的问题，及时整改落实，形成闭环管理。16.4鼓励员工对隐患排查整治工作中的违规行为（如隐瞒隐患、整改不到位、验收弄虚作假等）进行举报，举报情况经查实后，对相关责任人进行处理，并对举报人给予适当奖励。第十七条责任追究17.1商场超市主要负责人未履行隐患排查整治全面领导责任，未建立隐患排查整治长效机制，未保障隐患整改资金投入，导致隐患长期遗留的，给予通报批评、经济处罚；若因此引发安全事故，严肃追究相关责任，涉嫌犯罪的，移交司法机关依法处理。17.2各部门负责人未履行隐患排查整治主要领导责任，未组织本部门开展常态化隐患排查，对发现的隐患未及时整改、未及时上报，或整改不到位的，给予通报批评、经济处罚；若因此引发安全隐患或事故，严肃追究相关责任。17.3班组长未履行隐患排查整治直接责任，未组织班组员工开展岗位隐患排查，对班组内隐患隐瞒不报、未督促整改的，给予通报批评、经济处罚；若因此引发安全事故，追究相关责任。17.4员工未履行岗位隐患排查责任，未排查本岗位隐患，或发现隐患未及时上报、未整改的，给予批评教育、经济处罚；若因此引发安全事故，追究员工本人及相关负责人责任。17.5安全管理部门未履行隐患排查整治监督、登记、跟踪、验收职责，对隐患排查整治工作监督不力，未及时发现整改不到位、隐瞒隐患等问题的，追究安全管理部门相关负责人及工作人员责任，给予通报批评、经济处罚；若因此引发安全事故，严肃追究相关责任。17.6财务部未及时落实隐患整改资金，导致隐患整改工作无法正常推进的，追究财务部相关责任人责任，给予通报批评、经济处罚；若因此引发安全事故，严肃追究相关责任。17.7技术部门未对隐患整改措施的可行性、合理性负责，提供的整改方案不符合安全标准，导致隐患整改不到位的，追究技术部门相关责任人责任，给予通报批评、经济处罚；若因此引发安全事故，严肃追究相关责任。17.8隐瞒、谎报、迟报安全隐患，或隐患整改验收弄虚作假、整改不到位擅自销号的，追究相关