农民科技教育培训中心落实过紧日子要求内控管理自查报告

农民科技教育培训中心落实过紧日子要求内控管理自查报告为深入贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的决策部署，我中心严格按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》及上级主管部门相关要求，于2023年9月15日至10月20日组织开展了内控管理专项自查工作，重点围绕预算编制、资金使用、资产管理、政府采购及日常运行等环节，通过全面排查、重点抽查、数据比对、座谈走访等方式，逐项梳理制度执行情况，现将自查具体情况报告如下：一、自查工作开展情况本次自查由中心主任牵头，成立了由财务科、办公室、业务科负责人组成的专项工作组，制定《落实“过紧日子”内控管理自查方案》，明确12项重点自查内容，覆盖预算编制科学性、资金支出合规性、资产使用效率、节能降耗措施等关键领域。工作组调取2022年1月至2023年9月财务凭证320册、资产台账2本、采购合同18份，比对分析预算执行数据120条，与15名职工开展座谈，实地检查办公区域、培训教室、仓库等5个重点场所，确保自查无死角、无遗漏。二、内控管理主要措施及成效（一）预算管理从严从紧严格落实“先有预算后有支出”原则，2023年部门预算编制中，压减非刚性、非重点支出3项：会议费预算较上年下降40%（由12万元调减至7.2万元），培训费预算下降30%（由25万元调减至17.5万元），公务接待费维持“零预算”；将5万元原计划用于外出考察的经费调整至“新型职业农民线上培训平台”建设，优先保障核心业务。19月预算执行率82%，其中基本支出执行率91%，项目支出执行率75%，未出现超预算、无预算支出情况。（二）资金使用规范透明严格执行“三重一大”集体决策制度，单笔5000元以上支出须经主任办公会审议，2023年19月共召开8次会议审议支出事项，涉及金额185万元，均留存会议记录及决策依据。建立“财务初审+分管领导复审+主任终审”三级审批机制，对差旅费、培训费等重点支出实行“清单制”管理：差旅费需附培训通知、往返车票及住宿发票（无住宿的需说明原因），培训费需附课程安排、授课费签收单及学员签到表。2022年以来累计退回不合规报销单据12笔，涉及金额2.3万元，均补正后重新提交。（三）资产管理提质增效全面更新固定资产台账，录入设备名称、规格型号、购入时间、使用科室等12项信息，实行“一物一码”管理。2023年9月组织资产清查，盘点固定资产127件（原值158万元），其中3台电脑（使用年限超8年）、1台投影仪（故障无法维修）申请报废，经主管部门批准后通过公开拍卖处置，取得收入0.8万元全额上缴财政。建立资产共享机制，培训教室的音响设备、投影仪等由办公室统一调配，2023年19月跨科室借用设备17次，减少重复采购需求2次（节约资金3.5万元）。（四）政府采购节支增效严格执行政府集中采购目录及标准，2023年实施采购项目11项（预算总额28万元），其中8项通过电子卖场直购（节约资金1.2万元，节支率15%），3项委托代理机构公开招标（中标金额较预算下浮12%）。取消非必要采购2项：原计划采购的办公桌椅因现有资产可满足需求，调整为维修加固（维修费用0.6万元，较采购节约2.4万元）；原计划印刷的《培训手册》改为电子版线上发放，节约印刷费1.8万元。（五）日常运行降本降耗制定《节能降耗管理办法》，明确“空调夏季不低于26℃、冬季不高于20℃”“打印机双面使用”“人走灯灭、人离电断”等具体要求。2023年更换LED灯具30盏、安装智能电表5个，19月电费支出6.2万元，较上年同期下降22%（减少1.8万元）；办公耗材实行“按需领用、登记核销”，19月打印纸用量120箱，较上年减少35%（节约0.7万元）；公务用车定点加油、定点维修，19月运行费用4.5万元，较上年下降18%（减少1万元）。三、存在的主要问题一是预算执行进度不均衡。“高素质农民实训基地”项目因前期场地租赁协议签订延迟，19月仅支出预算的60%（低于序时进度10个百分点），影响整体资金使用效益。二是资产使用效率待提升。2台2022年购入的便携投影仪，因2023年培训场次减少及线上培训比例增加（占比达60%），实际使用次数仅5次（利用率不足10%），存在闲置风险。三是内控制度执行存在薄弱环节。个别报销单据附件不全，如2023年8月2笔差旅费报销缺少培训通知（已补正），9月1笔会议费报销无参会人员签到表（已补签）；节能管理存在“最后一公里”问题，抽查发现3次办公室人走未关空调、2次公共区域长明灯现象。四、下一步整改措施针对自查发现的问题，中心已召开专题会议研究整改方案，明确责任科室及完成时限：一是加快预算执行进度。由业务科牵头，10月底前完成“高素质农民实训基地”场地租赁协议签订，11月启动设备采购及装修工程，每月报送进度表，确保年底执行率达90%以上。二是优化资产配置。11月前对闲置投影仪使用需求进行调研，将1台调剂至下属乡镇培训点，另1台纳入“共享设备库”供周边兄弟单位借用，避免资产闲置。三是强化内控制度执行。11月组织财务、业务部门开展“报销规范”专题培训，制作《报销附件清单指引》发放至各科室；设立“节能督查岗”，由办公室每日下班前检查各科室用电情况，违规行为纳入月度考核，与